Artikel 8 Centraal Apparaat Kerndepartement
| Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
| Verplichtingen | 229.148 | 238.920 | – 820 | – 1.926 | 236.174 |
| Uitgaven | 229.148 | 238.920 | – 820 | – 1.926 | 236.174 |
| Personeel Kerndepartement | 156.910 | 158.466 | 4.859 | – 369 | 162.956 |
| – Eigen personeel | 148.076 | 149.650 | 4.859 | – 1.158 | 153.351 |
| – Inhuur externen | 8.080 | 8.062 | 0 | 865 | 8.927 |
| – Overig personeel | 754 | 754 | 0 | – 76 | 678 |
| Materieel Kerndepartement | 72.238 | 80.454 | – 5.679 | – 1.557 | 73.218 |
| – waarvan ICT | 6.518 | 12.338 | 0 | – 1.428 | 10.910 |
| – waarvan bijdrage aan SSO's | 36.479 | 37.787 | – 2.489 | 695 | 35.993 |
| – waarvan overig materieel | 29.241 | 30.329 | – 3.190 | – 824 | 26.315 |
| Ontvangsten | 52.552 | 53.982 | 0 | – 1.478 | 52.504 |
Toelichting
Uitgaven en Verplichtingen
Eigen personeel (+ € 4,9 mln. – € 1,2 mln. = + € 3,7 mln.)
Dit betreft een compensatie voor de personeelskosten van de nieuwe arbeidsovereenkomst sector Rijk. Daarnaast doen zich lagere personeelsuitgaven voor vanwege een gemiddeld lagere bezetting door verloop van personeel.
Inhuur externen (+ € 0,9 mln.)
De vertraging van ICT projecten heeft geleid tot het langer dan gepland blijven onderhouden en verbeteren van de huidige infrastructuur.
Overig personeel (– € 0,1 mln.)
Er vindt een bijstelling plaats op het budget voor overig personeel.
Materieel ICT (– € 1,4 mln.)
Vanwege de vertraging van een aantal ICT-projecten is er in 2017 een meevaller op de uitgaven aan ICT.
Materiële bijdrage aan SSO’s (– 2,5 mln. + 0,7 mln. = – € 1,8 mln.)
Een overboeking aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van optimalisatie van de archieven, leidt bij Financiën tot een lager saldo van uitgaven aan materieel Shared Service Organisaties (SSO’s).
Overig materieel (– € 3,2 mln. – € 0,8 mln. = – € 4,0 mln.)
Er zijn lagere materiële uitgaven bij Domeinen Roerende Zaken (DRZ) door lagere uitgaven door lagere ontmanteling- en vernietigingskosten van hennepkwekerijen veroorzaakt door een gunstige aanbestedingsprijs en minder ruimingen dan begroot.
Artikel 10 Nominaal en onvoorzien
| Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
| Verplichtingen | 90.558 | 128.301 | – 90.624 | – 32.677 | 5.000 |
| Uitgaven | 90.558 | 73.592 | – 35.915 | – 32.677 | 5.000 |
| Onvoorzien | 90.558 | 2.557 | 12.796 | – 10.353 | 5.000 |
| Loonbijstelling | 0 | 57.524 | – 35.200 | – 22.324 | 0 |
| Prijsbijstelling | 0 | 13.511 | – 13.511 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Uitgaven en Verplichtingen
Onvoorzien (+ € 12,8 mln. – € 10,4 mln. = + € 2,4 mln.)
De ontvangen prijsbijstelling is toegevoegd. Daarnaast wordt de post Onvoorzien verlaagd omdat niet alle onzekere ontwikkelingen die waren begroot zich hebben voorgedaan.
Loonbijstelling (– € 35,2 mln. – € 22,3 mln. = – € 57,5 mln.).
De loonbijstelling is overgeboekt naar artikel 1 (Belastingen) en 8 (Centraal Apparaat Kerndepartement) van de begroting van Financiën.
Prijsbijstelling (– € 13,5 mln.)
De prijsbijstelling is toegevoegd aan de kostensoort «Onvoorzien».