Dienst Justis is de screeningsautoriteit op het gebied van integriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Integriteit is een maatstaf om betrouwbaarheid en kwaliteit van het functioneren van personen en organisaties te beoordelen. Justis toetst of personen relevante antecedenten hebben die het uitoefenen van een bepaald beroep of werk in de weg staan. Daarnaast toetst Justis of partijen die bepaalde verklaringen, vergunningen en subsidies aanvragen, aan de benodigde integriteitseisen voldoen. Deze screening van betrouwbaarheid vermindert veiligheidsrisico's en draagt zo bij aan een meer integere en veiligere samenleving.
| Realisatie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Baten | |||||||
| Omzet moederdepartement | 14.469 | 7.265 | 6.050 | 5.842 | 5.842 | 5.842 | 5.842 |
| Omzet overige departementen | 560 | 215 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Omzet derden | 22.098 | 26.913 | 28.714 | 28.714 | 28.714 | 28.714 | 28.714 |
| Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 37.126 | 34.393 | 35.073 | 34.865 | 34.865 | 34.865 | 34.865 |
| Lasten | |||||||
| Apparaatskosten | 34.727 | 34.100 | 35.073 | 34.865 | 34.865 | 34.865 | 34.865 |
| • Personele kosten | 19.003 | 19.151 | 19.564 | 19.564 | 19.564 | 19.564 | 19.564 |
| – Waarvan eigen personeel | 14.480 | 16.201 | 16.703 | 16.703 | 16.703 | 16.703 | 16.703 |
| – Waarvan externe inhuur | 4.566 | 2.616 | 2.484 | 2.484 | 2.484 | 2.484 | 2.484 |
| • Materiële kosten | 15.724 | 14.949 | 15.509 | 15.301 | 15.301 | 15.301 | 15.301 |
| – Waarvan apparaat ICT | 5.475 | 4.810 | 4.156 | 4.156 | 4.156 | 4.156 | 4.156 |
| – Waarvan bijdrage aan SSO's | 9.807 | 8.487 | 8.697 | 8.697 | 8.697 | 8.697 | 8.697 |
| • Rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Afschrijvingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 34.727 | 34.100 | 35.073 | 34.865 | 34.865 | 34.865 | 34.865 |
| Saldo van baten en lasten | 2.399 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten
Toelichting op de meerjarige begroting van baten en lasten
Omzet Moederdepartement
In deze post is de bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie opgenomen voor producten waarvoor geen, of geen kostendekkende tarieven (kunnen) worden geheven aan de eindgebruiker. In 2016 en volgende jaren daalt de omzet moederdepartement. Deze daling wordt verklaard door de verhoging van het VOG-tarief met ingang van 2016.
In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing van de omzet moederdepartement voor 2016 en 2017 weergegeven.
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Product | ||
| Omzet: Risicomeldingen, TIV, GSR, BIBOB, Gratie, VOG, NW | 4.831 | 3.687 |
| Omzet: WPBR, WWM, BOA | 2.434 | 2.363 |
| Totaal | 7.265 | 6.050 |
Omzet overige departementen
In de omzet overige departementen is de bijdrage opgenomen van overige departementen voor producten waarvoor geen tarieven aan de eindgebruiker worden geheven. Het betreft bijdragen vanuit de ministeries SZW en I&M voor de continue screening kinderopvang en taxibranche.
Omzet derden
Deze geraamde omzet betreft de bij derden (particulieren en bedrijven) in rekening te brengen tarieven voor producten.
In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing voor 2017 weergegeven.
| Aantal1 | Tarief | PxQ (x € 1,000) 2017 | |
|---|---|---|---|
| Product | |||
| Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB) | 275 | 700,00 | 193 |
| Verklaring omtrent gedrag (VOG NP)2 | 750.000 | 33,85 | 25.388 |
| Verklaring omtrent gedrag (VOG-RP) | 5.100 | 207,00 | 1.056 |
| Naamswijziging | 1.400 | 835,00 | 1.169 |
| Gedragsverklaring Aanbesteding3 | 4.500 | 75,00 | 378 |
| Wet wapens en munitie (WWM) | 345 | 80,00 | 28 |
| Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR vergunningen) | 675 | 600,00 | 405 |
| Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR leidinggevenden) | 1.080 | 92,00 | 99 |
| Totaal | 28.714 |
Lasten
Personele kosten
Als gevolg van de hogere productieaantallen bij VOG NP zullen vanaf 2017 de personele kosten iets toenemen.
| Realisatie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Eigen personeel | |||||||
| kosten (x € 1.000) | 14.480 | 16.201 | 16.703 | 16.703 | 16.703 | 16.703 | 16.703 |
| aantal fte's | 230 | 238 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| Extern personeel | |||||||
| kosten (x € 1.000) | 4.566 | 2.616 | 2.484 | 2.484 | 2.484 | 2.484 | 2.484 |
| Overige P-kosten | |||||||
| kosten (x € 1.000) | – 44 | 334 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
| Totale kosten (x € 1.000) | 19.003 | 19.151 | 19.564 | 19.564 | 19.564 | 19.564 | 19.564 |
Materiële kosten
Vanaf 2017 dalen de ICT kosten. De daling heeft te maken met aflopende ICT programma’s. Aan de andere kant is er een stijging te zien bij de SSO’s, Dit heeft te maken dat er bij SSC ICT hogere kosten worden verwacht.
| Realisatie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. Rekening Courant RHB 1 januari | 8.159 | 6.755 | 4.649 | 4.649 | 4.649 | 4.649 | 4.649 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom(+/+) | 41.466 | 34.393 | |||||
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–) | – 42.269 | – 34.100 | |||||
| 2. Totaal operationele kasstroom | – 803 | 293 | |||||
| Totaal investeringen (–/–) | 0 | 0 | |||||
| Totaal boekwaarden desinvesteringen (+/+) | 0 | 0 | |||||
| 3. Totaal investeringskasstroom | 0 | 0 | |||||
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – 613 | – 2.399 | |||||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+/+) | 12 | ||||||
| Aflossing op leningen (–/–) | 0 | 0 | |||||
| Beroep op leenfaciliteit (+/+) | 0 | 0 | |||||
| 4. Totaal financieringskasstroom | – 601 | – 2.399 | |||||
| 5. Rekening Courant RHB 31 december | 6.755 | 4.649 |
Toelichting op het kasstroomoverzicht
De gepresenteerde eenmalige uitkering in 2016 aan moederdepartement heeft te maken met een terug storting resultaat 2015.
Doelmatigheid
| Realisatie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Risicomeldingen | |||||||
| Aantal | 1.346 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Doorlooptijd: | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. |
| TIV | |||||||
| Aantal | 958 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Doorlooptijd: % verstrekking A binnen 3 dagen | 64% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Doorlooptijd: % verstrekking B binnen 4 weken | 77% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Doorlooptijd: % verstrekking C binnen 6 weken en 4 maanden | 99% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| GSR | |||||||
| Aantal | 954 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Doorlooptijd: % positieve beslissing binnen 4 weken | 75% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Doorlooptijd: % positieve beslissing binnen 8 weken | nvt | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Doorlooptijd: % negatieve beslissing binnen 8 weken | 78% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| BIBOB | |||||||
| Tarief | € 500,00 | € 700,00 | € 700,00 | € 700,00 | € 700,00 | € 700,00 | € 700,00 |
| Aantal | 314 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Omzet tarief (x 1.000) | € 122 | € 193 | € 193 | € 193 | € 193 | € 193 | € 193 |
| Doorlooptijd: % binnen 8 weken | 25% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Doorlooptijd: % binnen 12 weken | 56% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Gratie | |||||||
| Aantal | 1.404 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Doorlooptijd: % binnen 6 maanden | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Verklaring omtrent het Gedrag (VOG NP) | |||||||
| Tarief (via gemeente) | € 30,05 | € 41,35 | € 41,35 | € 41,35 | € 41,35 | € 41,35 | € 41,35 |
| Tarief (elektronisch) | € 24,55 | € 33,85 | € 33,85 | € 33,85 | € 33,85 | € 33,85 | € 33,85 |
| Aantal | 863.483 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| Omzet tarief (x 1.000) | € 19.070 | € 25.388 | € 25.388 | € 25.388 | € 25.388 | € 25.388 | € 25.388 |
| Doorlooptijd: % binnen 4 weken | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Doorlooptijd: % binnen 8 weken na VTW | 26% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Verklaring omtrent het Gedrag (VOG RP) | |||||||
| Tarief | € 147,50 | € 207,00 | € 207,00 | € 207,00 | € 207,00 | € 207,00 | € 207,00 |
| Aantal | 5.705 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Omzet tarief (x 1.000) | € 818 | € 1.056 | € 1.056 | € 1.056 | € 1.056 | € 1.056 | € 1.056 |
| Doorlooptijd: % binnen 8 weken | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Doorlooptijd: % binnen 12 weken na VTW | nvt | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Naamswijziging | |||||||
| Tarief | € 835,00 | € 835,00 | € 835,00 | € 835,00 | € 835,00 | € 835,00 | € 835,00 |
| Aantal | 1.797 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Omzet tarief (x 1.000) | € 1.043 | € 1.169 | € 1.169 | € 1.169 | € 1.169 | € 1.169 | € 1.169 |
| Doorlooptijd: % binnen 20 weken | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Risicomeldingen, TIV, GSR, BIBOB, Gratie, VOG, NW | |||||||
| Omzet moederdepartement DGSB (x 1.000) | € 9.307 | 4.831 | 3.687 | 3.687 | 3.687 | 3.687 | 3.687 |
| GVA | |||||||
| Tarief | € 100,00 | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 |
| Aantal | 6.007 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Omzet overige departamente (x 1.000) | € 634 | € 378 | € 378 | € 378 | € 378 | € 378 | € 378 |
| Doorlooptijd: % binnen 8 weken | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Doorlooptijd: % binnen 16 weken na VTW | nvt | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Continue screening | |||||||
| Aantal | 227.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 |
| Omzet (x 1.000) | € 312 | € 309 | € 309 | € 309 | € 309 | € 309 | € 309 |
| Doorlooptijd: | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWM beroepen | |||||||
| Aantal | 113 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Doorlooptijd: % binnen 26 weken | 98% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| WWM ontheffingen | |||||||
| Tarief | € 80,00 | € 80,00 | € 80,00 | € 80,00 | € 80,00 | € 80,00 | € 80,00 |
| Aantal | 343 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Omzet tarief (x 1.000) | € 19 | € 28 | € 28 | € 28 | € 28 | € 28 | € 28 |
| Doorlooptijd: % binnen 13 weken | 97% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| BOA, en BOA cat. Besluiten | |||||||
| Aantal | 6.283 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Doorlooptijd: % verzoek BOA art. 142 binnen 16 w. | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| BOD | |||||||
| Aantal | 449 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Doorlooptijd: % BOD binnen 8 weken | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| WPBR ondernemingen, WBP, EG verklaringen, Sancties | |||||||
| Tarief WPBR (vergunningen) | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 |
| Aantal | 771 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Omzet tarief (x 1.000) | € 329 | € 405 | € 405 | € 405 | € 405 | € 405 | € 405 |
| Doorlooptijd: WPBR ondernemingen % binnen 16 weken | 99% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Doorlooptijd: % WBP binnen 16 weken | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Doorlooptijd: % EG- verklaring binnen 16 weken | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Doorlooptijd: % sancties binnen 16 weken | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| WPBR leidinggevenden | |||||||
| Tarief | € 92,00 | € 92,00 | € 92,00 | € 92,00 | € 92,00 | € 92,00 | € 92,00 |
| Aantal | 936 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Omzet tarief (x 1.000) | € 62 | € 99 | € 99 | € 99 | € 99 | € 99 | € 99 |
| Doorlooptijd: % binnen 16 weken | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| WPBR, WWM, BOA | |||||||
| Omzet moederdepartement DGRR (x 1.000) | 2.405 | 2.434 | 2.363 | 2.341 | 2.341 | 2.341 | 2.341 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving Generiek Deel | |||||||
| Het aantal fte’s (exclusief externe inhuur) werkzaam bij Justis | 230 | 238 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| Saldo van baten en lasten als percentage van de totale baten | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Saldo van baten en lasten | 2.399 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 37.126 | 34.393 | 35.073 | 34.865 | 34.865 | 34.865 | 34.865 |
| 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |