Base description which applies to whole site

2.3 Bijlagen

2.3 Bijlagen
Uitgaven, 1SUPP, 2018
A. Verdiepingsbijlage In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2018 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zij
A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2018 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.670

3.670

3.678

3.678

3.678

3.678

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.670

3.670

3.678

3.678

3.678

3.678
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

645.593

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

Saldo 2017

19.221

19.221

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

19.221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

664.814

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

781.590

905.105

1.160.531

1.215.916

1.472.204

1.755.537

1.577.124

1.385.881

1.039.565

777.286

576.803

217.083

545.000

35.677

A12 Ede-Grijsoord

345

345

                          

A24 Blankenburgverbinding

– 7.720

– 7.720

                          

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

48

48

                          

BCF: Beter Benutten GF

– 155

– 155

                          

BCF: Beter Benutten PF

– 833

– 833

                          

Bijdragen derden Hoofdwegennet

8.218

1.800

6.009

400

– 700

    

709

              

GF: Beter Benutten

– 2.585

– 2.585

                          

HXII/BDU: Blankenburgverbinding

– 3.136

– 3.136

                          

HXII/BDU: Uitvoering regiopakketten vervolg BB

– 26.431

– 26.431

                          

HXII: Beter Benutten

– 2.698

– 2.698

                          

HXII: Topsector Logistiek

– 17.532

– 5.169

– 6.305

– 6.058

                      

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 750

                  

750

      

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

– 33.000

33.000

– 8.000

8.000

                    

N18 Varsseveld

2.394

2.394

                          

PF: Beter Benutten

– 7.208

– 7.208

                          

Saldo 2017

55.987

55.987

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 29.111

32.704

– 13.658

7.300

0

0

709

0

0

0

750

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

752.479

937.809

1.146.873

1.223.216

1.472.204

1.755.537

1.577.833

1.385.881

1.039.565

777.286

577.553

217.083

545.000

35.677
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

581.030

455.632

460.687

410.514

397.500

367.071

360.979

363.972

376.467

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074

A12 Ede-Grijsoord

– 345

– 345

                          

A24 Blankenburgverbinding

7.720

7.720

                          

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

– 48

– 48

                          

Bijdragen derden Hoofdwegennet

471

– 223

– 159

– 159

– 159

– 159

– 159

249

669

571

          

N18 Varsseveld

– 2.394

– 2.394

                          

Saldo 2017

– 18.710

– 18.710

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 14.000

– 159

– 159

– 159

– 159

– 159

249

669

571

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

567.030

455.473

460.528

410.355

397.341

366.912

361.228

364.641

377.038

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

564.089

552.488

552.704

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

516.452

516.452

516.452

Aanvullende post Infrastructuurfonds

97.857

  

48.928

48.929

                      

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

48.928

48.929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

564.089

601.416

601.633

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

516.452

516.452

516.452
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229.616

237.272

196.045

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

1.394.043

287.576

463.440

199.353

44.182

43.717

50.825

50.825

50.825

50.825

50.825

50.825

50.825

    

BCF: Halve aansluiting A6

– 130

                    

– 130

      

PF: Halve aansluiting A6

– 620

                    

– 620

      

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

287.576

463.440

199.353

44.182

43.717

50.825

50.825

50.825

50.825

50.825

50.075

50.825

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

287.576

463.440

199.353

44.182

43.717

50.825

50.825

50.825

50.825

50.825

279.691

288.097

196.045

0
                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HWN

2.575.982

2.554.581

2.707.385

2.806.046

2.973.869

3.232.836

3.068.026

2.905.881

2.573.002

2.369.334

2.404.074

2.132.329

2.087.318

1.360.828

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HWN

2.839.668

3.099.494

2.941.850

2.857.369

3.017.427

3.283.502

3.119.809

2.957.375

2.624.398

2.420.159

2.454.899

2.183.154

2.087.318

1.360.828

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HWN

2.839.668

3.099.494

2.941.850

2.857.369

3.017.427

3.283.502

3.119.809

2.957.375

2.624.398

2.420.159

2.454.899

2.183.154

2.087.318

1.360.828

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 HWN

2.839.668

3.099.494

2.941.850

2.857.369

3.017.427

3.283.502

3.119.809

2.957.375

2.624.398

2.420.159

2.454.899

2.183.154

2.087.318

1.360.828

Realisatie 2018 HWN

  

2.839.668

3.099.494

2.941.850

2.857.369

3.017.427

3.283.502

3.119.809

2.957.375

2.624.398

2.420.159

2.454.899

2.183.154

2.087.318

1.360.828
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

90.402

55.343

90.501

148.914

133.540

57.345

63.078

43.034

43.130

43.034

47.234

42.534

42.534

46.733

Bijdragen derden Hoofdwegennet

8.689

1.577

5.850

241

– 859

– 159

– 159

958

669

571

          

Saldo 2017

– 3.395

– 3.395

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 1.818

5.850

241

– 859

– 159

– 159

958

669

571

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

88.584

61.193

90.742

148.055

133.381

57.186

64.036

43.703

43.701

43.034

47.234

42.534

42.534

46.733
Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.245.258

1.238.568

1.293.225

1.305.578

1.274.758

1.277.728

1.282.479

1.257.016

1.287.050

1.293.688

1.300.256

1.343.567

1.343.590

1.382.646

Bijdragen derden Spoorwegen

– 76.764

– 463

– 4.995

– 8.100

– 7.451

– 7.305

– 5.400

– 5.302

– 9.212

– 4.703

– 4.724

– 4.745

– 4.766

– 4.788

– 4.810

Ophoging BOV vanuit aanlegprojecten

24.793

33

681

1.585

1.646

2.561

2.561

2.666

3.214

3.214

3.195

3.226

211

    

Saldo 2017

– 70.212

– 70.212

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 70.642

– 4.314

– 6.515

– 5.805

– 4.744

– 2.839

– 2.636

– 5.998

– 1.489

– 1.529

– 1.519

– 4.555

– 4.788

– 4.810

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.174.616

1.234.254

1.286.710

1.299.773

1.270.014

1.274.889

1.279.843

1.251.018

1.285.561

1.292.159

1.298.737

1.339.012

1.338.802

1.377.836
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

766.273

635.907

593.477

719.958

684.418

441.138

375.347

626.617

304.664

321.922

323.384

192.882

203.007

0

Afrekening ProRail 3e tertaal 2017

40.382

40.382

                          

BCF: Beter Benutten PF

– 700

– 700

                          

BCF: Booggeluid

– 29

– 29

                          

Bijdragen derden Spoorwegen

9.626

4.376

750

750

750

750

750

750

750

            

Correctie kasschuif OB2018

– 2

                        

– 2

  

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

68.834

1.688

19.746

14.100

16.600

16.700

                  

GF: Booggeluid

– 137

– 137

                          

HXII: Topsector Logistiek

– 12.947

– 3.817

– 4.521

– 4.609

                      

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

– 48.950

58.761

– 9.811

                      

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

33.000

– 33.000

                        

Nazorg spoorprojecten

3

3

                          

Ophoging BOV vanuit aanlegprojecten

– 24.793

– 33

– 681

– 1.585

– 1.646

– 2.561

– 2.561

– 2.666

– 3.214

– 3.214

– 3.195

– 3.226

– 211

    

Perronaanpassing Rotterdam CS Eurostar

3.800

3.800

                          

PF: Beter Benutten

– 8.758

– 8.758

                          

Prestatieverbetering HSL-Zuid

60.000

    

20.000

20.000

20.000

                  

Saldo 2017

26.959

26.959

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

47.784

41.055

18.845

35.704

34.889

– 1.811

– 1.916

– 2.464

– 3.214

– 3.195

– 3.226

– 211

– 2

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

814.057

676.962

612.322

755.662

719.307

439.327

373.431

624.153

301.450

318.727

320.158

192.671

203.005

0
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

162.258

147.583

156.570

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

77.180

38.590

Opdracht Infraspeed HSL-Zuid

7.413

2.972

2.777

1.664

                      

Saldo 2017

14.236

14.236

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

17.208

2.777

1.664

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

179.466

150.360

158.234

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

77.180

38.590
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

0

15.500

35.162

29.000

49.000

6.000

9.500

21.300

16.300

16.300

16.299

350.224

285.172

200.662

Aanvullende post Infrastructuurfonds

1.156.300

212.322

393.098

195.904

45.953

46.348

37.525

37.525

37.525

37.525

37.525

37.525

37.525

    

Perronaanpassing Rotterdam CS Eurostar

– 3.800

– 3.800

                          

Prestatieverbetering HSL-Zuid

– 60.000

    

– 20.000

– 20.000

– 20.000

                  

Saldo 2017

19.142

19.142

                          

Subsidievaststelling RSP

1

1

                          

Zettingenproblematiek HSL-Zuid

– 6.400

– 2.100

– 2.100

– 2.200

                      

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

225.565

390.998

173.704

25.953

26.348

37.525

37.525

37.525

37.525

37.525

37.525

37.525

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

225.565

406.498

208.866

54.953

75.348

43.525

47.025

58.825

53.825

53.825

53.824

387.749

285.172

200.662
                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Spoorwegen

2.190.386

2.054.155

2.095.031

2.232.015

2.185.826

1.912.520

1.856.710

2.095.186

1.798.788

1.821.610

1.824.668

1.980.450

1.925.546

1.638.495

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Spoorwegen

2.410.301

2.484.671

2.282.729

2.287.867

2.242.319

1.945.395

1.889.683

2.124.249

1.831.610

1.854.411

1.857.448

2.013.209

1.920.756

1.633.685

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Spoorwegen

2.410.301

2.484.671

2.282.729

2.287.867

2.242.319

1.945.395

1.889.683

2.124.249

1.831.610

1.854.411

1.857.448

2.013.209

1.920.756

1.633.685

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Spoorwegen

2.410.301

2.484.671

2.282.729

2.287.867

2.242.319

1.945.395

1.889.683

2.124.249

1.831.610

1.854.411

1.857.448

2.013.209

1.920.756

1.633.685

Realisatie 2018 Spoorwegen

  

2.410.301

2.484.671

2.282.729

2.287.867

2.242.319

1.945.395

1.889.683

2.124.249

1.831.610

1.854.411

1.857.448

2.013.209

1.920.756

1.633.685
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

314.250

202.214

197.329

202.263

207.106

208.641

195.074

320.728

201.836

201.857

201.878

201.899

201.921

201.943

Afrekening ProRail 3e tertaal 2017

  

40.382

                          

Bijdragen derden Spoorwegen

  

3.913

– 4.245

– 7.350

– 6.701

– 6.555

– 4.650

– 4.552

– 8.462

– 4.703

– 4.724

– 4.745

– 4.766

– 4.788

– 4.810

Saldo 2017

  

11.635

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

55.930

– 4.245

– 7.350

– 6.701

– 6.555

– 4.650

– 4.552

– 8.462

– 4.703

– 4.724

– 4.745

– 4.766

– 4.788

– 4.810

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

370.180

197.969

189.979

195.562

200.551

203.991

190.522

312.266

197.133

197.133

197.133

197.133

197.133

197.133
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

194.764

109.215

102.607

84.529

1.605

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

Saldo 2017

1.206

1.206

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

1.206

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

195.970

109.215

102.607

84.529

1.605

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

0

0

9.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

0

0

9.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

51.836

91.896

58.774

12.100

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

48.950

– 58.761

9.811

                      

Saldo 2017

– 93.599

– 93.599

                          

Subsidievaststelling RSP

– 1

– 1

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 44.650

– 58.761

9.811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

7.186

33.135

68.585

12.100

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Reg./Lok.infra.

246.600

201.111

170.614

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra.

203.156

142.350

180.425

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Reg./Lok.infra.

203.156

142.350

180.425

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra.

203.156

142.350

180.425

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

Realisatie 2018 Reg./Lok.infra.

  

203.156

142.350

180.425

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

376.866

386.647

294.409

214.636

298.197

330.323

260.850

231.841

232.721

231.357

311.783

319.477

311.478

206.094

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

6.050

3.630

1.210

1.210

                      

Defensie: Dorniers Kustwacht

– 21.014

– 3.230

– 5.928

– 5.928

– 5.928

                    

Defensie: noodsleephulp en betonning Kustwacht

– 2.878

– 2.878

                          

Saldo 2017

23.196

23.196

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

20.718

– 4.718

– 4.718

– 5.928

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

397.584

381.929

289.691

208.708

298.197

330.323

260.850

231.841

232.721

231.357

311.783

319.477

311.478

206.094
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

227.570

323.205

286.411

233.580

203.242

57.040

85.960

97.741

242.469

246.966

110.739

51.435

76.685

21.721

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

2.185

2.185

                          

Derde kolk Beatrixsluis

146

146

                          

HXII: Topsector Logistiek

– 2.294

– 676

– 1.618

                        

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

    

8.000

– 8.000

                    

Saldo 2017

– 10.901

– 10.901

                          

Zeetoegang IJmond

645

645

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 8.601

– 1.618

8.000

– 8.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

218.969

321.587

294.411

225.580

203.242

57.040

85.960

97.741

242.469

246.966

110.739

51.435

76.685

21.721
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

44.839

232.771

166.789

46.912

53.284

45.022

44.648

44.930

44.322

43.725

42.951

42.629

42.573

42.539

Derde kolk Beatrixsluis

– 146

– 146

                          

Saldo 2017

– 8.299

– 8.299

                          

Zeetoegang IJmond

– 645

– 645

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 9.090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

35.749

232.771

166.789

46.912

53.284

45.022

44.648

44.930

44.322

43.725

42.951

42.629

42.573

42.539
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

306.946

303.130

302.108

300.596

295.118

293.620

293.902

292.922

293.403

294.680

297.260

297.260

297.260

297.260

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

306.946

303.130

302.108

300.596

295.118

293.620

293.902

292.922

293.403

294.680

297.260

297.260

297.260

297.260
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

48.373

3.627

39.929

38.342

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

191.800

37.627

66.384

31.439

4.865

4.935

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

    

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

37.627

66.384

31.439

4.865

4.935

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

37.627

66.384

31.439

4.865

4.935

6.650

6.650

6.650

26.650

55.023

10.277

46.579

38.342

0
                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HVWN

964.746

1.254.278

1.058.242

804.249

858.366

734.530

693.885

675.959

841.440

873.626

774.885

759.255

774.863

576.139

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HVWN

1.005.400

1.314.326

1.092.963

795.186

863.301

741.180

700.535

682.609

848.090

880.276

781.535

765.905

774.863

576.139

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HVWN

1.005.400

1.314.326

1.092.963

795.186

863.301

741.180

700.535

682.609

848.090

880.276

781.535

765.905

774.863

576.139

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 HVWN

1.005.400

1.314.326

1.092.963

795.186

863.301

741.180

700.535

682.609

848.090

880.276

781.535

765.905

774.863

576.139

Realisatie 2018 HVWN

  

1.005.400

1.314.326

1.092.963

795.186

863.301

741.180

700.535

682.609

848.090

880.276

781.535

765.905

774.863

576.139
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

131.197

133.927

100.240

59.500

37.668

0

7.976

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

8.235

5.815

1.210

1.210

                      

Saldo 2017

– 2.379

– 2.379

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

3.436

1.210

1.210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

134.633

135.137

101.450

59.500

37.668

0

7.976

0

0

0

0

0

0

0
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

4.942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afrekening ProRail 3e tertaal 2017

287

287

                          

Saldo 2017

1.806

1.806

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

2.093

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

7.035

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL

8.894

22.750

17.200

16.600

16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen derden Spoorwegen

622

1

  

621

                      

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

– 68.834

– 1.688

– 19.746

– 14.100

– 16.600

– 16.700

                  

Opdracht Infraspeed HSL-Zuid

– 7.413

– 2.972

– 2.777

– 1.664

                      

Saldo 2017

3.853

3.853

                          

Zettingenproblematiek HSL-Zuid

6.400

2.100

2.100

2.200

                      

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

1.294

– 20.423

– 12.943

– 16.600

– 16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL

10.188

2.327

4.257

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR

34.940

3.872

1.724

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

35.180

0

0

0

Saldo 2017

3.976

3.976

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

3.976

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR

38.916

3.872

1.724

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

35.180

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

98.823

147.261

208.772

283.829

299.771

278.127

214.672

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

126.742

0

Correctie kasschuif OB2018

2

                        

2

  

HXII: ERTMS

– 2.023

– 2.023

                          

Saldo 2017

26.605

26.605

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

24.582

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

123.405

147.261

208.772

283.829

299.771

278.127

214.672

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

126.744

0
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

114.898

164.812

192.195

179.382

157.536

127.454

121.430

84.229

66.604

95.664

53.684

0

0

0

Saldo 2017

29.112

29.112

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

29.112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

144.010

164.812

192.195

179.382

157.536

127.454

121.430

84.229

66.604

95.664

53.684

0

0

0
                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Mega VenV

262.497

343.502

419.891

482.804

477.000

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.742

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Mega VenV

323.554

323.079

406.948

466.204

460.300

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.744

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Mega VenV

323.554

323.079

406.948

466.204

460.300

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.744

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Mega VenV

323.554

323.079

406.948

466.204

460.300

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.744

0

Realisatie 2018 Mega VenV

  

323.554

323.079

406.948

466.204

460.300

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.744

0
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

30.436

61.496

69.039

92.586

39.677

33.056

31.303

21.214

62.068

24.094

19.708

0

0

0

Afrekening ProRail 3e tertaal 2017

287

287

                          

Bijdragen derden Spoorwegen

622

1

  

621

                      

Saldo 2017

– 1.126

– 1.126

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 838

0

621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

29.598

61.496

69.660

92.586

39.677

33.056

31.303

21.214

62.068

24.094

19.708

0

0

0
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nazorg spoorprojecten

– 3

– 3

                          

Saldo 2017

3

3

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

1.016

879

775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017

4.627

4.627

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

4.627

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

5.643

879

775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afroming eigen vermogen RWS

12.380

12.380

                          

Saldo 2017

32.507

32.507

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

44.887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

44.887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

519.091

533.124

1.589.328

Aanvullende post Infrastructuurfonds

260.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

100.000

100.000

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

100.000

100.000

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

524.091

633.124

1.689.328
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

1.950

1.299

255

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0

Herverkaveling Omgevingswet (nota van wijziging)

– 3.341

– 1.872

– 1.246

– 223

                      

BZK: Omgevingswet

– 22.744

– 22.744

                          

Saldo 2017

22.744

22.744

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 1.872

– 1.246

– 223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

78

53

32

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0
                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv.

2.966

2.178

1.030

0

0

0

0

0

0

0

0

524.761

555.804

1.589.328

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.

55.608

5.932

5.807

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

529.761

655.804

1.689.328

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv.

55.608

5.932

5.807

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

529.761

655.804

1.689.328

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.

55.608

5.932

5.807

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

529.761

655.804

1.689.328

Realisatie 2018 Overige uitg.en ontv.

  

55.608

5.932

5.807

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

529.761

655.804

2.134.530
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afroming eigen vermogen RWS

12.380

12.380

                          

Saldo 2017

– 4

– 4

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

12.376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

12.376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017

78.728

78.728

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

78.728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

78.728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.

91.104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv.

91.104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.

91.104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 Overige uitg.en ontv.

  

91.104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 19.09

5.676.892

5.956.825

5.995.084

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

Herverkaveling Omgevingswet (nota van wijziging)

– 3.341

– 1.872

– 1.246

– 223

                      

Aanvullende post Infrastructuurfonds

3.100.000

542.525

976.850

480.625

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

BCF: Beter Benutten GF

– 155

– 155

                          

BCF: Beter Benutten PF

– 1.533

– 1.533

                          

BCF: Booggeluid

– 29

– 29

                          

BCF: Halve aansluiting A6

– 130

– 130

                          

BZK: Omgevingswet

– 22.744

– 22.744

                          

Defensie: Dorniers Kustwacht

– 21.014

– 3.230

– 5.928

– 5.928

– 5.928

                    

Defensie: noodsleephulp en betonning Kustwacht

– 2.878

– 2.878

                          

GF: Beter Benutten

– 2.585

– 2.585

                          

GF: Booggeluid

– 137

– 137

                          

HXII/BDU: Blankenburgverbinding

– 3.136

– 3.136

                          

HXII/BDU: Uitvoering regiopakketten vervolg BB

– 26.431

– 26.431

                          

HXII: Beter Benutten

– 2.698

– 2.698

                          

HXII: ERTMS

– 2.023

– 2.023

                          

HXII: Topsector Logistiek

– 32.773

– 9.662

– 12.444

– 10.667

                      

PF: Beter Benutten

– 15.966

– 15.966

                          

PF: Halve aansluiting A6

– 620

– 620

                          

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

446.696

957.232

463.807

94.072

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 19.09

6.123.588

6.914.057

6.458.891

6.012.552

6.182.168

6.130.014

5.761.891

5.653.891

5.221.536

5.141.999

5.042.140

5.333.405

5.325.818

5.461.316
                               

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018

5.676.892

5.956.825

5.995.084

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018

6.123.588

6.914.057

6.458.891

6.012.552

6.182.168

6.130.014

5.761.891

5.653.891

5.221.536

5.141.999

5.042.140

5.333.405

5.325.818

5.461.316

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019

6.123.588

6.914.057

6.458.891

6.012.552

6.182.168

6.130.014

5.761.891

5.653.891

5.221.536

5.141.999

5.042.140

5.333.405

5.325.818

5.461.316

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2018

6.123.588

6.914.057

6.458.891

6.012.552

6.182.168

6.130.014

5.761.891

5.653.891

5.221.536

5.141.999

5.042.140

5.333.405

5.325.818

5.461.316

Realisatie 2018

  

6.123.588

6.914.057

6.458.891

6.012.552

6.182.168

6.130.014

5.761.891

5.653.891

5.221.536

5.141.999

5.042.140

5.333.405

5.325.818

5.461.316
B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • – van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • – van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Slotwet 2017.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Nationaal

              

Kleine projecten / Afronding projecten

14

10

50

53

nvt

nvt

  

Programma 130 km

2

1

44

44

– 

– 

  

Programma aansluitingen

44

38

114

114

nvt

nvt

  

Quick Wins Wegen

1

0

12

12

– 

– 

  

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

6

3

1.544

1.544

2016

2016

  

Projecten Noordwest-Nederland

              

A10 Amsterdam praktijkproef FES

11

8

51

51

2018

2018

  

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

76

66

1.356

1.356

2024–2026

2024–2026

  

A9 Badhoevedorp

15

8

327

327

2017

2017

  

A2 Holendrecht – Oudenrijn

1

0

1.216

1.216

2012

2012

  

A28 Utrecht – Amersfoort

0

0

202

202

2013

2013

  

A28 Knooppunt Hoevelaken

29

31

763

763

2023–2025

2023–2025

  

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

1

  

20

20

2015

2015

  

N50 Ens – Emmeloord

1

  

20

20

2016

2016

  

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein

1

  

21

21

2015

2015

  

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

17

26

301

301

2028

2028

  

Projecten Zuidwest-Nederland

              

A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave)

83

86

785

782

2022–2024

2022–2024

  

A4 Burgerveen – Leiden

1

0

548

548

2015

2015

  

A4-A44 Rijnlandroute

115

102

558

558

Regio

Regio

  

A4 Delft – Schiedam

7

10

659

659

2015

2015

  

A4 Vlietland / N14

    

16

16

2020–2022

2020–2022

  

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

5

5

11

11

2020

2020

  

N61 Hoek-Schoondijke

0

  

111

111

2015

2015

  

A16 Rotterdam

61

57

984

984

2022–2024

2022–2024

  

Projecten Zuid-Nederland

              

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

0

  

258

258

2014

2014

  

A67 Aanpak toerit Someren

0

  

6

6

2015

2015

  

A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase

1

0

154

154

2013

2013

  

A2 Passage Maastricht

6

  

679

679

2016

2016

  

A76 Aansluiting Nuth

14

14

59

59

Regio

Regio

  

Projecten Oost-Nederland

              

A50 Ewijk – Valburg

0

0

271

271

2017

2017

  

N35 Combiplan Nijverdal

0

  

321

321

2015

2015

  

N35 Wijthmen – Nijverdal

5

4

15

15

2018

2018

  

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

2

5

32

32

2017

2017

  

N35 Zwolle – Wijthmen

7

7

53

48

2018

2018

  

Projecten Noord-Nederland

              

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

0

217

217

2014

2014

  

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

92

87

681

680

2019–2021

2019–2021

  

Overige maatregelen

              

Meer kwaliteit leefomgeving

20

20

177

177

      

Meer veilig

10

10

49

49

      

Afrondingen

1

            

Totaal uitvoeringsprogramma

650

598

12.685

12.679

      

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

148

100

          

Programma Realisatie (IF 12.03.01)

798

698

          

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

621

546

          

Overprogrammering (-)

– 177

– 152

          

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 356

– 237

nvt

nvt

  

Projecten Nationaal

          

Beter Benutten

353

390

nvt

nvt

1

Geluidsaneringprogramma – weg

260

260

nvt

nvt

  

Kosten voorbereiding tol

29

29

      

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

198

198

nvt

nvt

  

Reservering voor LCC

289

289

nvt

nvt

  

Snelfietsroutes

13

16

    

2

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

108

108

nvt

nvt

  

Vervolgprogramma Meer Veilig

30

30

      

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

166

176

nvt

nvt

  

Projecten Noordwest-Nederland

          

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)

717

717

2024–2026

2024–2026

  

A12/A27 Ring Utrecht

1.153

1.153

2024–2026

2024–2026

  

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

300

300

      

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

51

51

2021–2023

2021–2023

  

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Aansluiting A6

13

13

      

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

168

168

Regio

Regio

  

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

26

26

nvt

nvt

  

Projecten Zuidwest-Nederland

          

A15 Papendrecht – Sliedrecht

15

15

2018–2020

2018–2020

  

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

175

175

2024–2026

2024–2026

  

A4 Passage Den Haag

453

453

2026–2028

2026–2028

  

A4 Leiden

50

50

      

Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding

23

26

nvt

nvt

3

Projecten Zuid-Nederland

          

A2 't Vonderen – Kerensheide

265

265

2025–2027

2025–2027

  

A27 Houten – Hooipolder

1.263

1.263

2023–2025

2023–2025

  

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

5

5

      

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

25

25

      

N65 Vught – Haaren

98

98

2023

2023

  

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken

152

152

      

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

405

405

2022–2024

2022–2024

  

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

30

30

nvt

nvt

  

Projecten Oost-Nederland

          

A1 Apeldoorn – Azelo

429

429

Fase 1: 2020–2022

Fase 1: 2020–2022

  
     

Fase 2: 2026–2028

Fase 2: 2026–2028

  

A1/A30 Barneveld

10

10

      

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

547

547

2021–2023

2021–2023

  

N35 Nijverdal – Wierden

105

105

2022–2024

2022–2024

  

N50 Kampen – Kampen Zuid

5

5

      

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

29

29

nvt

nvt

  

Projecten Noord-Nederland

          

N33 Zuidbroek-Appingedam

97

97

2021–2023

2021–2023

  

Overige projecten en reserveringen

125

197

      

Projecten in voorbereiding

          

Projecten Nationaal

          

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

          

Gebiedsprogramma's

          

Projecten Noordwest-Nederland

          

Gebiedsprogramma Amsterdam

200

200

      

Projecten Zuidwest-Nederland

          

Gebiedsprogramma Rotterdam – Den Haag

200

200

      

Projecten Oost-Nederland

          

Goederencorridor Oost

200

200

      

Totaal programma planuitwerking en verkenning

8.424

8.668

      

Begroting (IF 12.03.02)

8.424

8.668

      

  • 1. De verlaging van het projectbudget Beter Benutten komt onder andere voort uit overheveling van budgetten naar het Provinciefonds (€ 4,7 miljoen), Gemeentefonds (€ 2,6 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (€ 0,5 miljoen). Daarnaast wordt er budget overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII (€ 29,1 miljoen), waarvan het grootste bedrag voor de uitvoering van de regiopakketten Beter Benutten is bestemd (€ 26,4 miljoen).

  • 2. De verlaging van het projectbudget Snelfietsroutes komt voort uit de decentralisatie uitkeringen naar het Provinciefonds (€ 2,6 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (€ 0,5 miljoen) voor de Snelfietsroutes.

  • 3. De verlaging van het projectbudget Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding is het gevolg van een overboeking (€ 3,1 miljoen) vanuit het Infrastructuurfonds naar Artikel 25 Brede Doeluitkering op de begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van het door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag opgestelde Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noordwest-Nederland

              

Aflossing tunnels

47

47

939

939

–

–

  

A10 Tweede Coentunnel

46

52

2.141

2.141

2013

2013

  

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)

64

98

1.774

1.774

2019

2019

  

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

201

200

1.102

1.102

2021

2021

  

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere)

12

9

374

374

2020

2020

  

A12 Lunetten – Veenendaal

27

24

670

670

2012

2012

  

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

14

10

348

348

2018–2020

2018–2020

  

Projecten Zuidwest-Nederland

              

A15 Maasvlakte – Vaanplein

116

84

2.111

2.111

2015

2015

  

Projecten Zuid-Nederland

              

A59 Rosmalen – Geffen, PPS

1

1

277

277

2005

2005

  

Projecten Oost-Nederland

              

A12 Ede – Grijsoord

10

10

169

169

2016

2016

  

N18 Varsseveld – Enschede

9

26

446

446

2018

2018

  

Projecten Noord-Nederland

              

N31 Leeuwarden – Drachten

6

6

166

166

2007

2007

  

N33 Assen – Zuidbroek

14

14

331

331

2014

2014

  

Afrondingen

              

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

              

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

    

230

230

nvt

nvt

  

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)

  

289

289

nvt

nvt

  

Totaal

567

581

11.367

11.367

      

Begroting (IF 12.04)

567

581

          

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten nationaal

              

Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit

              

Be- en bijsturing toekomst

6

4

15

15

2019

2019

  

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

2

1

9

9

2015

2015

  

Geluidsanering Spoorwegen

24

16

592

594

divers

divers

  

Opstellen reizigerstreinen korte termijn

7

6

43

43

2020

2020

  

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

4

4

30

30

divers

divers

  

Verbeteraanpak stations

7

6

12

13

2018

2018

  

Verbeteraanpak trein

13

5

50

55

2019

2019

  

Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit

7

6

32

32

divers

divers

  

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

              

PHS Ede

1

1

43

43

2021

2021

  

PHS Diezebrug

    

2

2

2013

2013

  

PHS DSSU (incl. voorinvestering)

29

16

315

315

2017

2017

  

PHS Meteren – Boxtel

3

  

10

10

2017

2017

  

PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal

2

2

9

9

2019

2019

  

PHS Rijswijk – Rotterdam

4

  

313

10

2023

2023

1

PHS Spooromgeving Geldermalsen

44

36

133

133

2021

2021

  

PHS Spoorweb

6

  

6

  

divers

divers

2

Stations en stationsaanpassingen

              

Cameratoezicht op stations

0

2

13

13

2017

2017

  

Kleine stations

9

8

17

17

divers

divers

  

Toegankelijkheid stations

37

39

488

488

divers

divers

  

Overige projecten/programma's /lijndelen etc.

              

Aanleg ATBvv

12

11

67

68

divers

divers

  

Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute

2

3

20

20

divers

divers

  

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

11

10

392

392

divers

divers

  

Booggeluid

1

0

4

4

divers

divers

  

Fietsparkeren bij stations

21

24

264

266

divers

divers

  

Kleine projecten personenvervoer

14

6

28

21

divers

divers

  

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

12

4

23

26

divers

divers

  

Niet actief beveiligde overwegen (NABO)

7

7

39

39

divers

divers

  

Ontsnippering

20

15

79

79

divers

divers

  

Programma aanpak suïcidepreventie

6

4

14

14

2021

2021

  

Programma kleine functiewijzigingen

30

37

381

379

divers

divers

  

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

7

2

179

179

divers

divers

  

Projecten Noordwest-Nederland

              

Amsterdam-Almere-Lelystad

              

OV SAAL korte termijn

58

38

688

688

2016

2016

  

OV SAAL middellange termijn

13

12

24

24

2019

2019

  

Stations en stationsaanpassingen

              

Amsterdam CS, Cuypershal

2

2

26

26

2018

2018

  

Amsterdam CS, Fietsenstalling

1

1

11

11

2019

2019

  

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

31

25

412

412

2016

2016

  

Overige projecten/lijndelen etc.

              

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

1

2

177

177

divers

divers

  

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

29

28

910

910

divers

divers

  

Projecten Zuidwest-Nederland

              

Stations en stationsaanpassingen

              

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

1

1

39

39

2022

2022

  

Overige projecten/lijndelen etc.

              

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

6

6

607

607

2017

2017

  

Projecten Oost Nederland

              

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

              

Traject Oost uitv. convenant DMB

23

30

235

235

divers

divers

  

Overige projecten/lijndelen etc.

              

Regionale lijnen Gelderland

1

1

15

16

divers

divers

  

Zwolle – Herfte

56

  

205

  

2021

2021

3

Projecten Noord Nederland

              

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

26

23

49

49

divers

divers

  

Sporendriehoek Noord-Nederland

13

13

135

140

divers

divers

  

Afrondingen

2

1

          

Totaal ProRail projecten

611

458

7.155

6.652

      

Overige (niet ProRail) projecten

              

Intensivering Spoor in steden (I)

0

  

215

215

      

NS compensatie

57

  

160

160

      

Totaal overige (niet ProRail) projecten

57

0

375

375

      

Totaal uitvoeringsprogramma

668

458

7.530

7.027

      

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking

26

24

          

Afrekening voorschotten

38

            

Programma Realisatie (IF 13.03.01)

732

482

          

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

732

506

          

Overprogrammering (-)

0

24

          

  • 1. Dit betreft een faseovergang van het PHS-deelproject Rijswijk-Rotterdam. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

  • 2. Dit betreft een faseovergang van het PHS-deelproject Spoorweb. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

  • 3. Dit betreft een faseovergang van het project Zwolle-Herfte. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

Realisatieprogramma goederenvervoer

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

ProRail Projecten

              

Projecten nationaal

              

Kleine projecten goederenvervoer

1

0

2

3

divers

divers

  

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

25

24

169

169

divers

divers

  

PAGE risico reductie

1

1

19

19

divers

divers

  

Programma Emplacementen op orde

14

12

58

59

2020

2020

  

Projecten Zuidwest-Nederland

              

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

8

8

27

27

2018

2018

  

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

6

4

220

220

divers

divers

  

Calandbrug

0

  

159

159

2020

2020

  

Projecten Zuid-Nederland

              

Venlo Logistiek multimodaal knooppunt

5

  

5

9

2019

2019

1

Projecten Oost Nederland

              

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

14

13

139

139

2021

2021

  

Overige projecten

              

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

3

3

divers

divers

  

Afrondingen

3

1

          

Totaal uitvoeringsprgramma

77

63

801

807

      

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

– 4

– 1

          

Afrekening voorschotten

1

            

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

74

62

801

807

      

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

74

62

801

807

      

Overprogrammering (-)

              

  • 1. Voor de toename van beheer en onderhoudskosten als gevolg van de nieuwe infrastructuur, worden middelen overgeheveld vanuit het projectbudget naar artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging.

Planstudieprogramma personenvervoer

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 82

– 72

      

Projecten Nationaal

          

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

26

38

divers

divers

1

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

49

49

divers

divers

  

Kleine projecten Personenvervoer

2

7

divers

divers

  

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)

196

197

divers

divers

  

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

2.113

2.432

divers

divers

2

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

  

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

71

71

divers

divers

  

Prestatieverbetering HSL-Zuid

60

60

divers

divers

  

Projecten Oost-Nederland

          

Quick scan decentraal spoor Gelderland

20

19

divers

divers

  

Zwolle – Herfte

  

205

2021

2021

3

Projecten Noordwest-Nederland

          

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

334

334

divers

divers

  

Multimodale knoop Schiphol

253

253

divers

divers

  

Overige projecten en reserveringen

3

13

      

Projecten in voorbereding

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde risico's

          

Totaal planuitwerkingsprogramma

3.048

3.609

      

Begroting (IF 13.03.04)

3.048

3.609

      

  • 1. Vanuit het programma Beter Benutten Decentraal Spoor wordt via de decentralisatieuitkering bijgedragen aan (decentrale spoor)projecten van provincies en gemeenten. Er wordt bij de Voorjaarsnota € 9,5 miljoen overgeheveld naar het Provinciefonds- en het BTW-compensatiefonds. Daarnaast heeft een bijdrage van € 2,3 miljoen plaatsgevonden voor het project Zwolle-Herfte ten behoeve van een extra perronspoor.

  • 2. De verlaging van het projectbudget wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de faseovergang van het PHS-deelproject Rijswijk- Rotterdam. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

  • 4. De verlaging van het projectbudget wordt veroorzaakt door de faseovergang van het project Zwolle- Herfte. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

Planstudieprogramma goederenvervoer

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

46

48

      

Projecten Nationaal

          

Kleine projecten Goederenvervoer

16

16

divers

divers

  

Overige projecten en reserveringen

          

Projecten in voorbereiding

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde Risico's

          

Totaal planuitwerkingsprogramma

62

64

      

Begroting (IF 13.03.05)

62

64

      

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Beschikbaarheidsvergoeding1

151

150

3.632

3.632

      

Rente- en belastingaanpassingen2

– 11

– 16

– 139

– 135

      

Diverse afrekeningen etc.3

39

28

91

80

      

Afrondingen

              

Totaal

179

162

3.584

3.577

      

Begroting (IF 13.04)

179

162

          
1

De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen

2

Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.

3

Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid infrastructuur, waarvan aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity Nieuwe Generatie) de grootste is.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noordwest-Nederland

              

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

31

31

1.186

1.186

2018

2018

  

Utrecht Trams naar De Uithof

30

30

111

111

2018

2018

  

Ombouw Amstelveenlijn

25

25

78

78

2020

2020

  

Projecten Zuidwest-Nederland

              

HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen Rijn-Gouwelijn)

47

47

205

205

2021

2021

  

Rotterdamsebaan

63

62

298

298

Regio

Regio

  

Afronding

– 1

            

Programma Realisatie (IF 14.01.03)

195

195

1.878

1.878

      

Budget Realisatie (IF 14.01.03)

195

195

          

Overprogrammering (-)

0

0

          

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Overige projecten en reserveringen

48

48

      

Projecten in voorbereiding

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde risico's

          

Totaal programma planuitwerking en verkenning

48

48

      

Begroting (IF 14.01.02)

48

48

      

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noord-Nederland

              

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten1 2 3

3

3

120

121

      

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

  

33

536

536

      

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

5

5

5

5

      

Afronding

– 1

            

Begroting (IF 14.03)

7

41

661

662

      

LMCA Spoor: spoordriehoek4

13

13

135

140

      

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

20

54

796

802

      
1

Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007.

2

Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 miljoen uit het MIRT ten behoeve van de A7 ZRG fase 2.

3

Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 miljoen (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

4

Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 Spoorwegen is opgenomen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Nationaal

              

Quick Wins Binnenhavens

1

  

61

61

2009–2017

2009–2017

  

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

4

2

97

97

2015

2015

  

Walradarsystemen

1

1

26

25

2018

2018

  

Beter Benutten

2

3

18

18

      

Projecten Noordwest-Nederland

              

De Zaan (Wilhelminasluis)

    

13

13

2019

2019

  

Projecten Zuidwest-Nederland

              

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding

0

0

2

2

2016

2016

  

Nieuwe Sluis Terneuzen

81

99

1.011

1.011

2022

2022

  

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

7

6

13

13

2019

2019

  

Quick wins Volkeraksluizen

0

  

3

3

2017

2017

  

Projecten Zuid-Nederland

              

Wilhelminakanaal Tilburg

4

  

96

96

na 2017

na 2017

  

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

0

0

430

430

2015

2015

  

Maasroute, modernisering fase 2

36

28

629

629

2018

2018

  

Projecten Oost Nederland

              

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

2

1

65

65

2017

2017

  

Verruiming Twentekanalen fase 2

56

47

93

93

2019

2019

  

Toekomstvisie Waal

13

13

132

132

2019–2020

2019–2020

  

Projecten Noord-Nederland

              

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

7

7

284

284

2017

2017

  

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

3

5

32

30

2017

2017

  

Overige projecten

              

Kleine projecten / Afronding projecten

1

0

2

2

      

Afronding

3

– 1

          

Totaal uitvoeringsprogramma

221

211

3.007

3.004

      

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

7

2

          

Programma Realisatie (IF 15.03.01)

228

213

          

Begroting Realisatie (IF 15.03.01)

212

219

          

Overprogrammering (-)

– 16

6

          

Planstudieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 28

– 1

nvt

nvt

  

Projecten Nationaal

          

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

7

9

nvt

nvt

  

Reservering voor LCC

205

205

nvt

nvt

  

Projecten Noordwest-Nederland

          

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

  

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

nnb

nnb

  

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

  

Projecten Zuidwest-Nederland

          

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

20

20

2021

2021

  

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

  

Capaciteit Volkeraksluizen

152

152

2024–2026

2024–2026

  

Projecten Oost-Nederland

          

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

  

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2021–2022

2021–2022

  

Projecten Noord-Nederland

          

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023–2025

2023–2025

  

Overige projecten en reserveringen

335

356

      

Projecten in voorbereiding

          

Projecten Zuidwest-Nederland

          

Kreekraksluizen

    

2026–2028

2026–2028

  

Projecten Oost-Nederland

          

Verkenning IJssel fase 2

    

2028

2028

  

Reservering garantstelling Twentekanalen

    

2018–2020

2018–2020

  

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde risico's

          

Totaal programma planuitwerking en verkenning

974

1.024

      

Begroting (IF 15.03.02)

974

1.024

      

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noordwest-Nederland

              

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

0

4

409

409

2019

2019

  

Zeetoegang IJmond

27

32

927

927

2019

2019

  

Projecten Zuid-Nederland

              

Keersluis Limmel

6

6

90

90

2018

2018

  

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

4

3

153

153

2020

2020

  

Afronding

– 1

            

Totaal

36

45

1.579

1.579

      

Begroting (IF 15.04)

36

45

          

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Betuweroute (17.02)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Betuweroute

7

5

4.895

4.895

2007

2007

  

Begroting (IF 17.02)

7

5

          

HSL-Zuid

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

HSL-zuid (17.03)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

HSL-Zuid (IF 17.03.01)

10

9

6.154

6.154

2009

2009

  

HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)

    

115

115

      

HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)

    

1.012

1.012

      

Totaal

10

9

7.281

7.281

      

Begroting (IF 17.03)

10

9

          

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

              

Uitvoeringsorganisatie

1

  

24

24

nnb

nnb

  

750 ha

    

30

30

nnb

nnb

  

Groene verbinding

    

31

31

2011

2011

  

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

        

2021

2021

  

Landaanwinning

              

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2

2

2007

2007

  

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

4

3

114

114

nnb

nnb

  

Landaanwinning

    

742

742

2013

2013

  

BTW Buitencontour

    

138

138

2013

2013

  

Onvoorzien

35

32

78

78

nnb

nnb

  

Afrondingsverschillen

– 1

  

1

1

      

Programma

39

35

1.160

1.160

      

Begroting (IF 17.06)

39

35

          

ERTMS

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Realisatiefase (17.07.01)

55

42

114

114

      

Planuitwerkingsfase (17.07.02)

42

57

2.259

2.259

      

Studiekosten

12

14

80

80

      

Pilotkosten

              

Overige planuitwerking OV-SAAL

    

229

229

      

Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)

42

42

1.949

1.949

      

Afrondingsverschillen

  

1

  

– 1

      

Programma

97

99

2.373

2.372

      

Afrekening voorschotten

              
               

Begroting (IF 17.07)

97

99

          

ZuidasDok

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

ZuidasDok

        

2028

2028

  

Projectorganisatie en voorbereiding

23

17

257

257

      

OVT incl. keerspoor

15

38

351

351

      

Tunnel en A10

41

34

787

787

      

Generiek en ruimtelijke inrichting

65

31

213

213

      

Afrondingsverschillen

      

– 1

      

Programma

144

120

1.608

1.607

      

Begroting (IF 17.08)

144

120

          
Licence