In deze bijlage wordt per artikel de opbouw gegeven van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2018 tot de stand van de ontwerpbegroting 2019. Onder de tabellen worden de mutaties toegelicht die politiek relevant of groter dan € 5 mln. zijn.
31. Politie
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 5.598.229 | 5.709.070 | 5.645.710 | 5.536.637 | 5.448.218 | 5.586.427 |
| Mutaties nota van wijziging 2018 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.000 | 100.000 |
| Mutaties amendement 2018 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | 154.010 | 134.923 | 133.561 | 131.214 | 131.892 | 134.431 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Kasschuif inkoop max politie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 132.000 |
| – Opvang tijdelijk effect uitstroom politie | 0 | 29.000 | 19.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| – Korting meldkamerorganisatie uit kabinet Rutte I (van vws) | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| – Exploitatiekosten c2000 (van vws en defensie) | 4.090 | 4.090 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| – Politie tranche 2019 RA | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| – Politie tranche 2019 RA meldkamer | 0 | 15.200 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| – Uitwerkingskader meldkamer | – 15.300 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| – Computercriminaliteit ÌII | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| – Vervanging varende middelen kustwacht (naar defensie) | 0 | 0 | 0 | 0 | – 2.581 | – 2.581 |
| – Diversen | 420 | – 4.381 | – 5.139 | – 3.194 | – 3.543 | – 3.436 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 5.842.149 | 6.041.402 | 6.003.032 | 5.889.057 | 5.787.886 | 5.796.741 |
| Verplichtingen | 5.832.776 | 6.032.749 | 6.002.185 | 5.889.057 | 5.787.886 | 5.796.741 |
Kasschuif Inkoop Max
Het betreft een technische mutatie. Door middel van deze technische mutatie wordt een deel van de beschikbare dekking binnen het huidige meerjarige begrotingskader verwerkt. Dit om het ritme van betalingen aan het ABP in overeenstemming te brengen met de beschikbare dekking.
Opvang tijdelijke effect uitstroom politie
Voor de jaren 2019–2021 zijn incidenteel extra middelen vrijgemaakt voor de politie om bij de operationele onderdelen gericht in te spelen op de negatieve effecten van de uitstroom van ervaren personeel.
Exploitatiekosten C2000
De bijdrage van het Ministerie van VWS aan het beheer van C2000 wordt vanaf 2018 structureel overgeboekt naar JenV en die van het Ministerie van Defensie vanaf 2020, inclusief het KMar aandeel in het beheer van de meldkamer door de politie.
Politie tranche 2019 RA
In het Regeerakkoord is extra geld uitgetrokken voor politie. Met deze middelen, politie tranche 2019, worden de mogelijkheden van de politie om in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen structureel vergroot door meer politie, het vergroten van de diversiteit in opleiding en het verbeteren van de uitrusting. Daarmee wordt onder andere een bijdrage geleverd aan digitale veiligheid. Er kan hierdoor ook beter worden ingespeeld op de diversiteit binnen en tussen eenheden door te experimenteren met flexibilisering van de organisatie.
Politie tranche 2019 RA Meldkamer
Op basis van het bestedingsplan meldkamer wordt het budget van de meldkamer in 2019 incidenteel met 15,2 mln. en vanaf 2020 structureel met 17 mln. verhoogd uit de extra gelden in het Regeerakkoord voor de politie. Deze middelen worden ingezet voor de vorming en het beheer van de meldkamerorganisatie en de kwaliteitsverbetering die daarmee samenhangt, overeenkomstig de afspraken in het uitwerkingskader meldkamer.
Uitwerkingskader meldkamer
Op basis van het uitwerkingskader meldkamer vindt in 2018 uit het budget Beheer Multisystemen een eenmalige compensatie van € 15,3 mln. plaats aan de veiligheidsregio’s voor de frictiekosten. De kosten van het beheer van de meldkamer door de politie zijn vastgesteld op een bedrag van in totaal € 83,7 mln. Een deel van de benodigde middelen worden vanaf 2020 beschikbaar gesteld door de verschillende partijen (veiligheidsregio’s, ambulance (€ 14 mln.) en VWS (€ 15 mln.)).
De bijdrage van politie ten bedrage van € 44,2 mln. wordt via een korting op de algemene bijdrage structureel binnen artikel 31 overgeboekt naar de bijzonder bijdrage aan de politie voor het beheer van de multisystemen.
Computercriminaliteit III
In het Regeerakkoord is opgenomen dat vanaf 2019 jaarlijks € 10 miljoen extra is voorzien voor de uitvoering van de Wet Computercriminaliteit III. Dit bedrag zal vooral worden besteed aan capaciteit en ICT-ondersteuning bij de Landelijke Eenheid van de politie. Daarnaast wordt aanvullend geïnvesteerd in de toezichtstaak van de Inspectie JenV, capaciteit voor leiding en toezicht op de opsporingsonderzoeken bij het OM en de rechterlijke macht. Ook de KMar werkt nauw samen met de politie bij de uitvoering van de wet en krijgt hiervoor jaarlijks een bedrag van € 0,3 mln (toegevoegd aan de begroting van Defensie). Zie ook artikel 32, 33 en 91.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
32. Rechtspleging en rechtsbijstand
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 1.459.835 | 1.428.748 | 1.417.516 | 1.414.100 | 1.410.619 | 1.410.619 |
| Mutaties nota van wijziging 2018 | – 1.191 | – 1.248 | – 1.136 | – 1.213 | – 1.183 | – 1.183 |
| Mutaties amendement 2018 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | – 6.706 | 36.168 | 29.065 | 29.130 | 29.082 | 29.082 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Rechtspraak vertraging kei en frictiekosten volume | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Vertraging rechtsbijstand | 0 | 10.000 | 18.000 | 25.000 | 12.000 | 6.000 |
| – Ramingsbijstelling | 0 | – 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Bijdrage categoriemanagement | – 3.356 | – 3.356 | – 3.384 | – 3.384 | – 3.384 | – 3.384 |
| – Caoruimte 2018 | – 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Versterking strafrechtketen (van Aanvullende Post) | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Diversen | – 1.408 | 2.132 | 2.049 | 2.431 | 2.363 | 5.788 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 1.447.474 | 1.497.644 | 1.462.110 | 1.466.064 | 1.449.497 | 1.446.922 |
| Verplichtingen | 1.447.474 | 1.497.644 | 1.462.110 | 1.466.064 | 1.449.497 | 1.446.922 |
Rechtspraak vertraging kei en frictiekosten volume
Bij de Rechtspraak wordt voor 2018 een negatief resultaat verwacht van € 40 mln. als gevolg van het uitstel van de inning van de baten door de vertraging KEI (Kwaliteit en Innovatie) en de frictieproblemen door de gedaalde instroom. Een negatief Eigen Vermogen per ultimo 2018 moet in 2019 worden aangevuld.
Vertraging rechtsbijstand
Het kabinet heeft in het Regeerakkoord aangegeven tot een herziening van het stelsel van rechtsbijstand te komen. Om het eindresultaat te behalen is tijd nodig waardoor de eerdere verwachte financiële effecten van het wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand met 3 jaar wordt opgeschort.
Ramingsbijstelling
Om invulling te geven aan het inpassen van de aangepaste begrotingsraming voor 2019 wordt het budgettaire kader van Rechtsbijstand (€ 15 mln.) en WSNP (€ 2 mln.) verlaagd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 229.498 | 277.446 | 289.219 | 290.119 | 290.119 | 290.119 |
| Mutaties nota van wijziging 2018 | – 23.420 | – 37.500 | – 39.100 | – 40.000 | – 40.000 | – 40.000 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | – 28.939 | – 58.954 | – 63.831 | – 25.727 | – 27.326 | – 31.561 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Ramingsbijstelling | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 177.139 | 181.992 | 187.288 | 225.392 | 223.793 | 219.558 |
33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 714.452 | 689.650 | 683.568 | 677.866 | 678.114 | 684.131 |
| Mutaties nota van wijziging 2018 | 15.382 | 1.439 | 1.327 | 1.404 | 1.374 | 1.374 |
| Mutaties amendement 2018 | 2.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | 28.432 | 17.244 | 17.247 | 18.414 | 21.217 | 15.573 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Overboeken budget jds | 3.700 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| – Ramingsbijstelling | 0 | – 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Opdrachten justid | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Comensha tbv ondersteuning zorgcoordinatie (van vws) | 1.500 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Besparingsverlies vitale ketens | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| – Afpakken (van Aanvullende Post) | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Kasschuif afpakken | – 26.350 | 7.100 | 10.450 | 8.300 | 500 | 0 |
| – MH17 (van Aanvullende Post) | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| – Versterking strafrechtketen (van Aanvullende Post) | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Caoruimte 2018 | – 1.418 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Diversen | 800 | 1.211 | – 1.070 | – 649 | – 1.739 | 2.684 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 773.949 | 729.731 | 725.922 | 715.835 | 709.966 | 714.262 |
| Verplichtingen | 773.949 | 729.731 | 725.922 | 715.835 | 709.966 | 714.262 |
Afpakken/kasschuif afpakken
In de Miljoenennota 2018 heeft het kabinet het afpakken van crimineel vermogen als prioriteit betiteld. Hiervan was € 30 mln. op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën gereserveerd. Thans zijn deze middelen inclusief een kasschuif toegevoegd aan de JenV begroting. Uit het budget zullen de uitgaven voor de partijen in de strafrechtketen worden bekostigd, waaronder de inzet van het strafrecht, maar ook samenwerking van de partijen in de strafrechtketen met bestuurlijke partners (waaronder de Belastingdienst en gemeenten).
MH17
Betreft middelen ten behoeve van de opsporing in het kader van de vervolging en berechtiging van MH17 verdachten.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 1.212.957 | 1.265.408 | 1.266.959 | 1.224.510 | 1.185.510 | 1.185.510 |
| Mutaties nota van wijziging 2018 | – 90.000 | – 60.000 | – 30.000 | – 30.000 | – 30.000 | – 30.000 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | – 3.000 | – 6.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Ramingsbijstelling | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Effect schikking ING | 624.000 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 1.743.957 | 1.200.408 | 1.233.959 | 1.191.510 | 1.152.510 | 1.152.510 |
34. Straffen en beschermen
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 2.475.634 | 2.597.863 | 2.611.189 | 2.572.405 | 2.552.514 | 2.552.514 |
| Mutaties nota van wijziging 2018 | – 69.134 | – 63.425 | – 62.351 | – 63.474 | – 63.474 | – 63.474 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | 101.548 | 112.689 | 59.550 | 58.363 | 57.994 | 57.994 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Kasschuif DJI | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Kasschuif rijksbijdrage aan DJI | 116.500 | – 39.000 | – 57.700 | – 19.900 | 0 | 0 |
| – Capaciteitsscenario DJI | 0 | – 21.925 | – 24.700 | – 25.800 | – 24.500 | – 24.200 |
| – Capaciteit GW PMJ DJI 2020 e.v. | 0 | 0 | 12.700 | 13.800 | 12.500 | 12.200 |
| – Wijziging v.i. | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 4.350 | 6.500 |
| – Doorverdeling kosten p | – 2.672 | – 2.672 | – 2.672 | – 2.672 | – 2.672 | – 2.672 |
| – Besparingsverlies vitale ketens | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| – Caoruimte 2018 | – 4.346 | 4.346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Meerjarenagenda veiligheid forensische zorg | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| – Diversen | – 2.127 | – 3.083 | – 2.293 | – 1.307 | – 2.997 | – 4.031 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 2.615.503 | 2.686.793 | 2.539.723 | 2.540.315 | 2.535.715 | 2.536.831 |
| Verplichtingen | 2.615.503 | 2.686.793 | 2.539.723 | 2.540.315 | 2.535.715 | 2.536.831 |
Kasschuif frictiekosten DJI
Ter financiering van de frictiekosten die het gevolg zijn van sluitingen bij DJI wordt een kasschuif bij DJI doorgevoerd ten gunste van 2019 en administratief ten laste van 2023. Zie ook tabel artikel 92.
Kasschuif rijksbijdrage aan DJI
Binnen de rijksbijdrage aan DJI is een kasschuif toegepast om de rijksbijdrage in overeenstemming te brengen met de afgesproken productie.
Capaciteitsscenario DJI
Een deel van de overcapaciteit bij het gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring wordt in 2019 afgestoten, waardoor de bijdrage aan DJI daalt.
Capaciteit Gevangeniswezen PMJ DJI 2020 e.v.
De in de begroting van 2017 ingeboekte leegstandstaakstelling wordt gecorrigeerd voor de nieuwe PMJ ramingen voor gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 87.480 | 101.240 | 101.480 | 101.480 | 101.480 | 101.480 |
| Mutaties nota van wijziging 2018 | – 4.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | 36.718 | – 1.500 | – 1.500 | – 1.500 | – 1.500 | – 1.500 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Ramingsbijstelling | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 120.198 | 97.740 | 97.980 | 97.980 | 97.980 | 97.980 |
36. Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 278.667 | 282.745 | 287.955 | 287.955 | 287.955 | 287.955 |
| Mutaties nota van wijziging 2018 | 6.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| Mutaties amendement 2018 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | – 18.981 | – 14.842 | – 14.949 | – 13.668 | – 13.668 | – 13.668 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Ct-middelen ra incidentele versterking internationale aanpak (naar bz) | 0 | – 1.500 | – 1.500 | – 1.500 | – 1.500 | – 1.500 |
| – Uitvoering terrorismefinancieringsbeleid (naar fin) | – 1.400 | – 1.400 | – 1.400 | – 1.400 | – 1.400 | – 1.400 |
| – Frontoffice pi-nl (naar defensie) | – 676 | – 1.159 | – 1.159 | – 1.159 | – 1.159 | – 1.159 |
| – Verdeling pi-nl middelen | – 385 | – 1.153 | – 1.153 | – 1.153 | – 1.153 | – 1.153 |
| – Uitwerkingskader meldkamer | 15.300 | 0 | – 14.000 | – 14.000 | – 14.000 | – 14.000 |
| – Diversen | – 987 | – 1.320 | – 1.463 | – 1.203 | – 1.261 | – 1.231 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 278.548 | 271.971 | 262.931 | 264.472 | 264.414 | 264.444 |
| Verplichtingen | 278.548 | 271.971 | 262.931 | 264.472 | 264.414 | 264.444 |
Uitwerkingskader meldkamer
Op basis van het uitwerkingskader meldkamer vindt in 2018 een eenmalige compensatie van € 15,3 mln. plaats aan de veiligheidsregio’s voor de frictiekosten. Het aandeel van de veiligheidsregio’s in de kosten van het beheer door de politie van de meldkamer bedraagt € 14 mln en wordt vanaf 2020 via een korting op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding beschikbaar gesteld aan de politie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Ramingsbijstelling | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
37. Migratie
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 1.101.094 | 884.276 | 816.134 | 805.399 | 792.051 | 792.051 |
| Mutaties nota van wijziging 2018 | 80.706 | 81.121 | 82.347 | 83.470 | 83.470 | 83.470 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | 65.861 | 93.648 | 36.703 | 27.789 | 27.546 | 27.196 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Afroming eigen vermogen COA | 19.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Inzet eigen vermogen IND | 11.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Inzet opdrachtgeversresultaat IND | 8.639 | |||||
| – Capaciteitsscenario DJI | 0 | – 2.151 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 |
| – Eindafrekening 2017 COA | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Diversen | – 1.847 | 6.686 | 5.976 | 6.017 | 5.761 | 5.772 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 1.287.622 | 1.063.580 | 937.160 | 918.675 | 904.828 | 904.489 |
| Verplichtingen | 1.287.622 | 1.063.580 | 937.160 | 918.675 | 904.828 | 904.489 |
Afroming eigen vermogen COA
De agentschapsregeling geeft aan dat een Eigen vermogen dat hoger is dan 5% van de omzet, kan worden afgeroomd. Bij de COA is sprake van een maximaal Eigen vermogen. Het surplus boven het eigen vermogen wordt ingezet ten behoeve van de kosten in verband met de hogere bezetting die wordt verwacht bij COA.
Inzet eigen vermogen IND
Het eigen vermogen van de IND is conform de agentschapsregeling afgeroomd en de vrijgekomen middelen worden ingezet voor de beschikking IND.
Inzet opdrachtgeversresultaat IND
Betreft desaldering van het opdrachtgeversresultaat 2017 (resultaat op de opdracht 2017). De middelen worden ingezet voor de beschikking IND 2018.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 156.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Dekking uit asielreserve | 0 | 93.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Afroming eigen vermogen COA | 19.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Inzet eigen vermogen IND | 11.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Inzet opdrachtgeversresultaat IND | 8.639 | |||||
| – Ramingsbijstelling | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| – Eindafrekening 2017 COA | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 207.008 | 96.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Dekking uit asielreserve
Ten behoeve van de meerkosten van asiel in het jaar 2019 worden de restant middelen uit de asielreserve ter dekking ingezet.
Afroming eigen vermogen COA
Zie uitgaven
Inzet eigen vermogen IND
Zie uitgaven
Inzet opdrachtgeversresultaat IND
Zie uitgaven
91. Apparaatsuitgaven kerndepartement
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 429.422 | 415.811 | 419.480 | 412.367 | 413.812 | 413.812 |
| Mutaties nota van wijziging 2018 | 2.700 | 3.700 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Mutaties amendement 2018 | – 2.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | 7.804 | 6.108 | 6.568 | 6.740 | 5.748 | 5.412 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Doorverdeling kosten p | 5.707 | 5.707 | 5.707 | 5.707 | 5.707 | 5.707 |
| – Asiel | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| – Overboeken budget jds | – 3.700 | – 3.900 | – 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| – Evaluatie fmh (naar bzk) | – 2.737 | – 2.806 | – 2.871 | – 2.871 | – 2.871 | – 2.871 |
| – Opdrachten justid | – 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Banenafspraak sociaal akkoord 2013 | 1.271 | 1.270 | 1.269 | 1.271 | 1.269 | 1.270 |
| – Wijziging v.i. | 0 | 0 | 0 | 500 | 750 | 1.000 |
| – Caoruimte 2018 | – 1.204 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Diversen | 2.172 | 2.399 | 794 | 834 | 693 | 2.063 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 437.084 | 434.493 | 435.447 | 427.948 | 428.508 | 429.793 |
| Verplichtingen | 436.527 | 434.493 | 435.447 | 427.948 | 428.508 | 429.793 |
Doorverdeling kosten p
Betreft compensatie voor structureel hogere kosten in het kader van centraal opdrachtgeverschap voor P-Direkt.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 26.581 | 17.424 | 16.425 | 15.706 | 15.706 | 15.706 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | – 731 | – 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Ramingsbijstelling | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| – Diversen | 1.053 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 26.903 | 21.124 | 20.125 | 19.406 | 19.406 | 19.406 |
92. Nog onverdeeld
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 20.137 | 20.483 | 20.508 | 19.720 | – 244.984 | 37.016 |
| Mutaties nota van wijziging 2018 | 2.117 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Mutaties amendement 2018 | – 1.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | – 15.465 | 51.553 | 57.879 | 56.092 | 49.355 | 57.690 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Kasschuif inkoop max politie | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.000 | 0 |
| – Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot | 0 | – 113.700 | – 113.700 | – 113.700 | – 113.700 | – 113.700 |
| – Kasschuif dji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 96.000 |
| – Prijsbijstelling | 0 | – 44.545 | – 43.721 | – 42.952 | – 42.452 | – 42.812 |
| – Ramingsbijstelling | 0 | 35.576 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| – Brexit | 0 | 23.600 | 27.100 | 18.152 | 18.152 | 18.152 |
| – Kasschuif rijksbijdrage aan dji | 0 | 25.000 | – 8.000 | – 8.000 | – 9.000 | 0 |
| – Besparingsverlies vitale ketens | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| – Lpo nota van wijziging (van fin./ algemeen) | 3.141 | 3.103 | 3.168 | 3.190 | 3.179 | 3.179 |
| – Comm. hoekstra ketenprogramma wvggz | – 1.286 | – 1.169 | – 148 | 0 | 0 | 0 |
| – Reservering lvv | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| – Inzet lpo tbv forensisch zorg | 0 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | 0 | 0 |
| – Intensiveringsmiddelen veiligheid (van algemeen) | 3.733 | 3.446 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 |
| – Lpo op basis van stand startnota (van Aanvullende Post) | 0 | 1.523 | 1.562 | 1.562 | 1.563 | 1.563 |
| – Cybersecurity | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Diversen | – 1.160 | – 89 | – 194 | – 194 | – 194 | – 2.684 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 39.407 | 9.394 | – 30.865 | – 41.449 | – 177.400 | – 108.915 |
| Verplichtingen | 39.407 | 9.394 | – 30.865 | – 41.449 | – 177.400 | – 108.915 |
Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties worden bij de betreffende artikelen of bij de tabel belangrijkste mutaties toegelicht.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. Geheim
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 3.067 | 3.067 | 3.067 | 3.067 | 3.067 | 3.067 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Diversen | 0 | – 16 | – 19 | – 13 | – 14 | – 13 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 3.067 | 3.051 | 3.048 | 3.054 | 3.053 | 3.054 |
| Verplichtingen | 3.067 | 3.051 | 3.048 | 3.054 | 3.053 | 3.054 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |