| Ontwerp-begroting 2021 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2021 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | Stand 1e suppletoire begroting 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 664.006 | 664.006 | 14.671 | 678.677 | 6.922 | 6.747 | 6.397 | 6.386 | |
| Uitgaven | 664.284 | 664.284 | 14.671 | 678.955 | 6.922 | 6.747 | 6.397 | 6.386 | |
| waarvan juridisch verplicht | 92% | 92% | |||||||
| Opdrachten | 23.525 | 23.525 | ‒ 950 | 22.575 | 462 | 445 | 445 | 446 | |
| - gereedstelling | 23.525 | 23.525 | ‒ 950 | 22.575 | 462 | 445 | 445 | 446 | |
| Personele uitgaven | 623.152 | 623.152 | 12.418 | 635.570 | 6.022 | 5.858 | 5.547 | 5.498 | |
| - waarvan eigen personeel | 525.043 | 525.043 | 7.487 | 532.530 | 4.192 | 4.091 | 3.893 | 3.893 | |
| - waarvan externe inhuur | 1.898 | 1.898 | |||||||
| - waarvan overige personele exploitatie | 98.109 | 98.109 | 3.033 | 101.142 | 1.830 | 1.767 | 1.654 | 1.605 | |
| Materiële uitgaven | 17.607 | 17.607 | 3.203 | 20.810 | 438 | 444 | 405 | 442 | |
| - waarvan instandhouding infrastructuur | |||||||||
| - waarvan instandhouding IT | |||||||||
| - waarvan overige materiële exploitatie | 17.607 | 17.607 | 3.203 | 20.810 | 438 | 444 | 405 | 442 | |
| Apparaatsontvangsten | 12.032 | 12.032 | 1.580 | 13.612 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Het budget voor eigen personeel is gestegen (€ 7,5 miljoen). Het budget is verhoogd met € 5,9 miljoen, omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem. De toename van het budget is verder het gevolg van aanvullend budget voor stijgende pensioen- en sociale lasten (€ 3,9 miljoen) en interne overhevelingen tussen defensieonderdelen van € 1,1 miljoen. Deze overhevelingen betreffen onder andere verlenging proeftuin Alternatieve aanstellingsvormen Volkel en tijdelijke capaciteit voor Defensie Inlichtingen & Veiligheids Instituut. Ten slotte is het budget voor eigen personeel verlaagd met € 3,5 miljoen door de overrealisatie op het betreffende budget in 2020, welke doorwerkt op het budget in 2021.