| Ontwerp-begroting 2021 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2021 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | Stand 1e suppletoire begroting 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 463.056 | 463.056 | 50.171 | 513.227 | 12.059 | 12.197 | 12.195 | 12.307 | |
| Uitgaven | 463.056 | 463.056 | 50.171 | 513.227 | 12.059 | 12.197 | 12.195 | 12.307 | |
| waarvan juridisch verplicht | 93% | 93% | |||||||
| Opdrachten | 6.842 | 6.842 | ‒ 1.083 | 5.759 | 31 | 29 | 27 | 79 | |
| - gereedstelling | 6.842 | 6.842 | ‒ 1.083 | 5.759 | 31 | 29 | 27 | 79 | |
| Personele uitgaven | 445.369 | 445.369 | 42.083 | 487.452 | 10.300 | 10.316 | 10.316 | 10.373 | |
| - waarvan eigen personeel | 427.381 | 427.381 | 34.846 | 462.227 | 9.364 | 9.364 | 9.364 | 9.423 | |
| - waarvan externe inhuur | 2.135 | ||||||||
| - waarvan overige personele exploitatie | 17.988 | 17.988 | 5.102 | 23.090 | 936 | 952 | 952 | 950 | |
| Materiële uitgaven | 10.845 | 10.845 | 9.171 | 20.016 | 1.728 | 1.852 | 1.852 | 1.855 | |
| - waarvan instandhouding infrastructuur | |||||||||
| - waarvan overige materiële exploitatie | 10.845 | 10.845 | 9.171 | 20.016 | 1.728 | 1.852 | 1.852 | 1.855 | |
| Apparaatsontvangsten | 4.376 | 4.376 | 3.693 | 8.069 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Het budget voor de personele uitgaven neemt per saldo toe met € 42,1 miljoen, voornamelijk als gevolg van interdepartementale budgetoverhevelingen geboekt op de personele uitgaven van de KMar. Dit betreft onder andere een overheveling van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 14,2 miljoen) en van Binnenlandse Zaken voor liquiditeitssteun voor de uitvoering van maatregelen opgenomen in het landspakket gericht op de versterking van de rechtsstaat van Curacao, Aruba en Sint Maarten (€ 9,0 miljoen). Ook vindt er een overheveling plaats van Justitie en Veiligheid voor het breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BOTOC), bewaken & beveiligen (€ 3,5 miljoen), het multidisciplinair interventieteam (MIT) (€ 3,2 miljoen), het programma Grenzen & Veiligheid (€ 2,0 miljoen) en van de Nederlandse Bank voor hoog risico beveiliging (€ 2,5 miljoen). Daarnaast is het budget verhoogd (€ 6,0 miljoen) omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem.
Materiële uitgaven
Het budget voor de materiële uitgaven neemt per saldo toe met € 9,2 miljoen, voornamelijk als gevolg van interdepartementale budgetoverhevelingen: van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 3,7 miljoen) en van Justitie en Veiligheid voor het breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BOTOC), bewaken & beveiligen (€ 0,8 miljoen) het multidisciplinair interventieteam (MIT) (€ 0,9 miljoen) en voor het programma Grenzen & Veiligheid (€ 1,0 miljoen).