Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | , | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 8.256 | 7.350 | 6.097 | ‒ 7.491 | 5.956 | |
Uitgaven | 84.083 | 83.077 | 1.810 | ‒ 7.168 | 77.719 | |
Waarvan juridisch verplicht | 89% | 95% | ||||
14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 84.082 | 83.071 | 1.810 | ‒ 7.168 | 77.713 | |
14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok | 1.606 | 496 | ‒ 497 | ‒ 1 | ||
14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok | 82.476 | 82.575 | 1.810 | ‒ 6.671 | 77.714 | |
14.02 Regionale mob. fondsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.03.03 RSP-ZZL: REP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ontvangsten | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | |
14.09 Ontvangsten | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 1,4 miljoen verlaagd. Hiervan is € 6,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 7,5 miljoen) wordt onder de uitgavenmutaties 14.01 toegelicht.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 5,4 miljoen verlaagd. Hiervan is € 1,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 7,2 miljoen) wordt hieronder toegelicht.
14.01 Grote regionaal/lokale projecten
De verlaging van het artikelonderdeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake het project Rotterdamsebaan (- € 6,8 miljoen).