Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 54.056 | 33.623 | ‒ 10.512 | 3.958 | 27.069 |
Uitgaven | 54.056 | 33.623 | ‒ 10.512 | 3.958 | 27.069 |
Opdrachten | |||||
Diverse opdrachten | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||
Overige bijstand aan de landen | 8.100 | 1.800 | 6.276 | 0 | 8.076 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||
Detentie Vastgoed | 10.000 | 10.000 | ‒ 10.000 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||
Grensbewaking (Defensie) | 22.839 | 10.839 | ‒ 2.172 | 3.958 | 12.625 |
Rechterlijke macht (JenV) | 8.517 | 6.384 | ‒ 616 | ‒ 200 | 5.568 |
Douane (Financiën) | 4.600 | 4.600 | ‒ 4.000 | 0 | 600 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 44,6% juridisch verplicht.
Mutaties Miljoenennota
Bijdrage aan medeoverheden
Overige bijstand aan de landen
Er wordt € 6,3 mln. gerealloceerd van het instrument bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken naar dit instrument om dit aan te vullen tot het oorspronkelijke bedrag.
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Detentie Vastgoed
Als onderdeel van de overeenkomst Landspakket Sint Maarten zijn middelen gereserveerd voor de bouw van een nieuwe gevangenis. De op te stellen overeenkomst neemt meer tijd in beslag dan vooraf voorzien, daarom wordt € 10 mln. doorgeschoven van 2021 naar 2022.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Grensbewaking (Defensie)
Deze middelen zijn beschikbaar gekomen omdat de landspakketten met de Caribische landen en het plan van aanpak ter versterking van het grenstoezicht later zijn vastgesteld dan verwacht. Hierdoor kon de personele inzet in het jaar 2021 maar beperkt plaatsvinden. Er wordt daarom € 2,3 mln. gerealloceerd van dit instrument naar bijdrage aan medeoverheden.
Rechterlijke macht (JenV)
Als gevolg van de reisbeperkingen rondom het coronavirus zijn in 2021 minder officieren naar het Caribisch gebied afreizen dan van tevoren was voorzien. In overleg tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie is geconcludeerd dat deze officieren in 2022 alsnog nodig zijn om werkachterstanden te voorkomen en bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen zoals afgesproken in de Landspakketten met Curaçao en Aruba. Daarom wordt € 0,6 mln. doorgeschoven van 2021 naar 2022.
Douane (Financiën)
Deze middelen zijn beschikbaar gekomen omdat de landspakketten met de Caribische landen en het plan van aanpak ter versterking van het grenstoezicht later zijn vastgesteld dan verwacht. Hierdoor kon de personele inzet in het jaar 2021 maar beperkt plaatsvinden. Er wordt € 4 mln. gerealloceerd van dit instrument naar bijdrage aan medeoverheden.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Opdrachten
Diverse opdrachten
Voor de ondermijningsaanpak wordt € 0,2 mln. gerealloceerd van bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken naar opdrachten binnen hetzelfde begrotingsartikel zodat de middelen op het juiste instrument verantwoord worden.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Grensbewaking (Defensie)
In het kader van de coronasteun aan de Caribische landen in het Koninkrijk zal de Koninklijke Marine (KMar) een bijdrage gaan leveren aan het versterken van het grenstoezicht. Hiertoe is een protocol opgesteld en ondertekend tussen Nederland en de Caribische landen van het Koninkrijk. Dit protocol wordt nader uitgewerkt in een plan van aanpak. Door vertraging in de opleiding van personeel, is de inzet van de KMar in de Caribische landen vertraagd en zal er budget overblijven. Conform afspraken worden de middelen die dit jaar niet worden gebruikt teruggeboekt, van de begroting van het Ministerie van Defensie (X) naar de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).
Rechterlijke macht (JenV)
Voor de ondermijningsaanpak wordt € 0,2 mln. gerealloceerd van bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken naar opdrachten binnen hetzelfde begrotingsartikel zodat de middelen op het juiste instrument verantwoord worden.