Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 472.402 | 505.206 | 6.183 | 30.481 | 541.870 |
Apparaatsuitgaven | 473.733 | 506.537 | 6.183 | 30.481 | 543.201 |
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement | |||||
Personele uitgaven | 327.594 | 347.607 | 9.230 | 18.803 | 375.640 |
waarvan eigen personeel | 289.336 | 306.202 | 6.249 | 8.303 | 320.754 |
waarvan externe inhuur | 36.400 | 39.516 | 3.629 | 10.499 | 53.644 |
waarvan overig personeel | 1.858 | 1.889 | ‒ 648 | 1 | 1.242 |
Materiele uitgaven | 146.139 | 158.930 | ‒ 3.047 | 11.678 | 167.561 |
waarvan ict | 21.850 | 22.823 | 3.625 | 2.398 | 28.846 |
waarvan sso's | 85.014 | 88.461 | ‒ 2.953 | 10.381 | 95.889 |
waarvan overig materieel | 39.275 | 47.646 | ‒ 3.719 | ‒ 1.101 | 42.826 |
Ontvangsten | 19.406 | 19.406 | 452 | 0 | 19.858 |
Toelichting
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met 36,7 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een veelheid van kleine mutaties:
• Extra en onverwachte kosten SSC-ICT voor 7 mln. Het gaat om 4 mln. voor een nieuwe dienst en 3 mln. meerkosten voor een bestaande dienst.
• Bij Najaarsnota is 4 mln. naar de JenV-begroting overgeheveld voor het verbeteren van de wetgevingskwaliteit.
• Een interdepartementale overboeking vanuit BZK van 6,3 mln. voor het op orde brengen van de informatiehuishouding naar aanleiding van de kabinetsreactie POK.
• Voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen wordt 6 mln. overgeheveld naar het apparaatsbudget voor uitvoering van de diverse projecten.
• Een tegenvaller bij het onderdeel Diensten Centrum voor 1,5 mln. Aan de toegenomen vraag naar diensten van het IUC kan niet worden voldaan door de inzet van eigen vast personeel dus is een beroep gedaan op de inhuur van externen.
• Een bijdrage van 1,5 mln. aan Justid voor de vergoeding telecomproviders.
• Het restant van het saldo bevat vele kleine mutaties zoals 0,5 mln. voor arbeidskostenontwikkeling.