Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Vastgestelde Begroting 2021 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen | 417.494 | 452.315 | 475.446 | 564.152 | 564.553 | 472.402 | 92.151 |
Apparaatsuitgaven | 424.387 | 445.144 | 489.477 | 515.502 | 551.437 | 473.733 | 77.704 | |
91.1 | Apparaatsuitgaven Kerndepartement | |||||||
Personeel | 286.437 | 302.444 | 328.867 | 356.753 | 391.320 | 327.594 | 63.726 | |
waarvan eigen personeel | 251.663 | 261.246 | 283.746 | 313.140 | 324.819 | 289.336 | 35.483 | |
waarvan externe inhuur | 33.124 | 40.029 | 43.027 | 43.613 | 66.501 | 36.400 | 30.101 | |
waarvan overig personeel | 1.650 | 1.169 | 2.094 | 0 | 0 | 1.858 | ‒ 1.858 | |
Materieel | 137.950 | 142.700 | 160.610 | 158.749 | 160.117 | 146.139 | 13.978 | |
waarvan ICT | 20.011 | 21.307 | 23.492 | 28.547 | 35.970 | 21.850 | 14.120 | |
waarvan SSO's | 89.440 | 93.082 | 103.551 | 89.935 | 97.462 | 85.014 | 12.448 | |
waarvan overig materieel | 28.499 | 28.311 | 33.567 | 40.267 | 26.685 | 39.275 | ‒ 12.590 | |
Ontvangsten | 28.048 | 33.309 | 33.871 | 35.182 | 42.161 | 19.406 | 22.755 |
Toelichting uitgaven
Op de apparaatsuitgaven is € 77,7 mln. meer uitgegeven ten opzichte van de vastgestelde begroting. Hiervan was € 69,5 mln. opgenomen in de eerste en tweede suppletoire begroting. De slotwet bevat een mutatie van € 14,1 mln. Dit artikel bestaat uit ruim 30 grotere en kleinere diensten/budgethouders. In de loop van het uitvoeringsjaar vinden er vele kleine mutaties en enkele grotere mutaties plaats. De belangrijkste mutaties worden hieronder toegelicht. ↵
• € 7,7 mln. toekenning van loonbijstelling 2021
• € 7,9 mln. voor Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Botoc);
• € 10,3 mln. extra kosten in verband met COVID-19;
• € 9,6 mln. voor digitalisering van de strafrechtketen;
• € 7 mln. voor extra en onverwachte kosten SSC-ICT.
• € 4 mln. voor het verbeteren van de wetgevingskwaliteit.
• € 6,3 mln. budgetoverheveling vanuit BZK voor het op orde brengen van de informatiehuishouding naar aanleiding van de kabinetsreactie POK.
• € 22,7 mln. Justid. Justid heeft een begrotingsbudget en wordt daarnaast ook nog gefinancierd door verschillende opdrachtgevers. Tegenover de hogere uitgaven staan derhalve ook extra ontvangsten (€ 13,9 mln.) vanwege deze opdrachten
• 8,7 mln. meevaller op het onderdeel Europol/Eurojust. De verklaring hiervan is dat diverse projecten afgelopen jaar zijn getemporiseerd door Rijksvastgoedbedrijf.
• restant saldo betreft vele kleinere mutaties.
Toelichting ontvangsten
Op de apparaatsontvangsten is € 22,8 mln. meer gerealiseerd dan begroot. Deze verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere ontvangsten bij Justid van € 13,9 mln. die samenhangen met extra opdrachten en een ontvangst van € 5,2 mln. van FM-Haaglanden met betrekking tot de afrekening van in 2020 gebruikte werkplekken. Het restant saldo betreft dit diverse kleine mutaties.
Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Vastgestelde Begroting 2021 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatsuitgaven kerndepartement | 424.387 | 445.144 | 489.477 | 515.502 | 551.437 | 473.733 | 77.704 |
Grote uitvoeringsorganisaties | |||||||
Openbaar Ministerie | 507.040 | 548.138 | 572.831 | 603.660 | 621.331 | 557.302 | 64.029 |
Raad voor de rechtspraak | 876.579 | 856.419 | 986.657 | 984.607 | 1.064.406 | 990.102 | 74.304 |
Raad voor de Kinderbescherming | 175.525 | 183.557 | 188.072 | 199.439 | 195.211 | 180.318 | 14.893 |
Hoge Raad | 28.071 | 30.566 | 32.489 | 32.957 | 34.476 | 31.532 | 2.944 |
Agentschappen | |||||||
Dienst Justitiële Inrichtingen | 1.104.371 | 1.200.269 | 1.259.337 | 1.376.825 | 1.455.673 | 1.221.446 | 234.227 |
Immigratie en Naturalisatiedienst | 316.528 | 317.352 | 367.387 | 446.192 | 495.637 | 383.693 | 111.944 |
Centraal Justitieel Incasso Bureau | 114.112 | 112.773 | 130.523 | 140.332 | 148.792 | 138.133 | 10.659 |
Nederlands Forensisch Instituut | 57.709 | 58.075 | 57.318 | 64.374 | 63.653 | 55.600 | 8.053 |
Dienst Justis | 33.714 | 34.941 | 41.302 | 45.288 | 50.402 | 43.425 | 6.977 |
Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's2 | |||||||
Nationale Politie | 5.861.219 | 5.735.326 | 6.115.466 | 6.232.513 | 6.362.359 | 6.093.863 | 268.496 |
Politieacademie (PA) | 2.797 | 2.856 | 2.926 | 3.009 | 3.075 | 3.010 | 65 |
Raad voor rechtsbijstand (RvR) | 49.471 | 50.528 | 51.743 | 30.888 | 26.810 | 27.595 | ‒ 785 |
Bureau Financieel Toezicht (Bft) | 5.907 | 5.884 | 6.956 | 7.883 | 8.146 | 7.789 | 357 |
Autoriteit Persoonsgegevens | 10.894 | 16.121 | 20.492 | 23.826 | 26.257 | 18.525 | 7.732 |
College voor de Rechten van de Mens (CRM) | 7.120 | 7.327 | 7.627 | 8.215 | 8.303 | 7.561 | 742 |
College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten | 694 | 915 | 915 | 915 | 1.127 | 720 | 407 |
College gerechtelijk deskundigen (NRGD) | 1.707 | 1.681 | 1.884 | 1.925 | 1.969 | 1.709 | 260 |
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)3 | 4.814 | 5.031 | 5.127 | 5.127 | 5.127 | 5.500 | ‒ 373 |
Raad voor de rechtshandhaving | 217 | 118 | 277 | 277 | 253 | 300 | ‒ 47 |
Reclasseringsorganisaties (cluster): | |||||||
– Stichting Reclassering Nederland (SRN) | 139.597 | 145.032 | 152.139 | 158.156 | 160.436 | 152.425 | 8.011 |
– Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering | 20.861 | 21.348 | 22.372 | 22.892 | 23.861 | 23.262 | 599 |
– Stichting Verslavingsreclassering GGZ | 69.414 | 72.878 | 75.634 | 77.032 | 78.826 | 76.193 | 2.633 |
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) | 6.689 | 6.696 | 7.509 | 8.890 | 9.995 | 8.207 | 1.788 |
Slachtofferhulp Nederland (SHN) | 34.330 | 32.904 | 33.938 | 40.248 | 41.093 | 34.091 | 7.002 |
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) | 1.828 | 1.717 | 1.775 | 3.066 | 3.381 | 1.864 | 1.517 |
Stichting HALT | 12.065 | 11.913 | 12.303 | 12.644 | 12.897 | 12.317 | 580 |
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) | 29.374 | 32.311 | 30.361 | 102.764 | 62.542 | 30.372 | 32.170 |
Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV) | 12.349 | 12.635 | 13.746 | 16.045 | 15.594 | 13.189 | 2.405 |
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) | 332.102 | 214.711 | 159.447 | 159.447 | 167.729 | 170.507 | ‒ 2.778 |
Stichting Nidos | 42.250 | 33.484 | 25.070 | 25.070 | 17.109 | 19.575 | ‒ 2.466 |
Particuliere Jeugdinrichtingen (cluster)4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerechtsdeurwaarders (cluster) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Notarissen (cluster) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Kansspelautoriteit (Ksa) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Het Keurmerkinstituut BV | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Voor ZBO's/RWT's is een onderscheid tussen apparaat en programma lastig te maken omdat het onderscheid niet naar voren komt niet altijd in de jaarrekening.