Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 141.846 | 178.532 | 2.916 | 6.400 | 187.848 |
Uitgaven | 141.846 | 178.532 | 2.916 | 6.400 | 187.848 |
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting | |||||
Bijdrage aan agentschappen | |||||
RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS) | 46.919 | 47.639 | 1.010 | 5.850 | 54.499 |
RVB (bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis) | 16.040 | 16.040 | 345 | 0 | 16.385 |
RVB (Bijdrage voor monumenten) | 2.870 | 2.870 | 56 | 0 | 2.926 |
RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting) | 7.557 | 7.877 | 152 | 0 | 8.029 |
RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ) | 3.245 | 3.245 | 70 | 550 | 3.865 |
9.2 Beheer materiële activa | |||||
Bijdrage aan agentschappen | |||||
RVB | 12.156 | 12.026 | 242 | 0 | 12.268 |
RVB (Onderhoud en beheerkosten) | 4.802 | 36.368 | 96 | 0 | 36.464 |
RVB (Zakelijke lasten) | 48.257 | 52.467 | 945 | 0 | 53.412 |
Ontvangsten | 121.574 | 145.615 | 12.204 | 66.900 | 224.719 |
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 9 is 94,4% juridisch verplicht.
Mutaties Miljoenennota
Uitgaven
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de toebedeling van de loon- en prijsbijstelling over 2021.
Ontvangsten
Dit betreft de definitieve afrekening van de bevoorschotting in 2020 aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het gaat hier om de meerontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
Bijdrage aan agentschappen
RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS)
Dit betreft een saldo van twee mutaties. Er worden middelen toegevoegd voor de advieskosten gerelateerd aan het project renovatie Binnenhof. Deze kosten zijn ontstaan naar aanleiding van gewijzigde ontwerpen, extra onderzoeken en acties gerelateerd aan de definitieve besluitvorming over de renovatie van het Binnenhof begin 2021. Het betreft totaal € 13 mln. aan advieskosten, die door het Rijksvastgoedbedrijf zijn ingezet voor activiteiten die gegeven hun aard bij het RVB niet activeerbaar zijn en geen onderdeel vormen van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten. De kosten worden conform de reguliere systematiek direct afgerekend met de opdrachtgever. Deze toegevoegde middelen worden gedekt uit meer ontvangsten voor incidentele verkopen.
Daarnaast worden er middelen voor de instandhoudingskosten van de gebouwdelen van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) op het Binnenhof gerealloceerd binnen dit begrotingsartikel. De middelen gaan van de regeling RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS) naar de regeling RVB (Bijdrage voor huisvesting AZ).
RVB (Bijdrage voor huisvesting AZ)
Dit betreft een reallocatie van de regeling RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS) naar de regeling RVB (Bijdrage voor huisvesting AZ) voor de instandhoudingskosten van de gebouwdelen van het Ministerie van AZ op het Binnenhof.
Ontvangsten
Dit betreft € 60,5 mln. aan meeropbrengsten vanuit bodemmaterialen en benzineveilingen en € 6,4 mln. aan meerontvangsten voor incidentele verkopen. De recent geveilde locaties van benzinestations langs Rijkswegen hebben meer opgebracht dan geraamd.