Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 34.329 | 42.869 | 0 | 3.623 | 46.492 |
Uitgaven | 34.329 | 42.869 | 0 | 3.623 | 46.492 |
Bewaking van dierziekten | 21.915 | 18.685 | 0 | 1.268 | 19.953 |
Bestrijding van dierziekten | 9.685 | 21.170 | 0 | 2.591 | 23.761 |
Overig | 2.729 | 3.014 | 0 | ‒ 236 | 2.778 |
Ontvangsten | 33.964 | 83.177 | 411 | 1.409 | 84.997 |
Ontvangsten LNV | 5.387 | 5.387 | 411 | 0 | 5.798 |
Ontvangsten sector | 20.177 | 20.177 | 0 | 3.692 | 23.869 |
Ontvangsten EU | 3.500 | 3.500 | 0 | ‒ 2.283 | 1.217 |
Bijdrage sector crisisreserve | 4.900 | 4.900 | 0 | 0 | 4.900 |
Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 49.213 | 0 | 0 | 49.213 |
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Bestrijding van dierziekten
Voor de bestrijding zijn de verwachte uitgaven naar aanleiding van de uitbraak vogelgriep (HPAI) 2020/2021 verwerkt. De prognose houdt rekening met de uitbraken tot en met augustus 2021 en is verhoogd met € 2,6 mln.
Ontvangsten
Ontvangsten sector
In 2021 is vanuit de rundersector nog een bedrag van € 3,7 mln. ontvangen als gevolg van de afronding van de vorige convenantperiode.
Ontvangsten EU
Op de ingediende EU declaratie ten behoeve van het salmonellaprogramma 2020 is een sanctie opgelegd door de Europese Unie. Het programma is niet volledig conform de EU programmavereisten uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een sanctie van € 2,3 mln. op het gedeclareerde bedrag. LNV zal deze korting compenseren. Er is nog geen rekening gehouden met een eventueel in 2021 te ontvangen EU-bijdrage in de kosten van de bestrijding van HPAI.