Gelet op het feit dat de uitgaven en ontvangsten gelijk zijn aan elkaar, zijn beide posten in één tabel inzichtelijk gemaakt.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2020 (incl. NvW) | 31.901.410 | 31.744.803 | 31.258.036 | 31.001.097 | 30.810.958 | 0 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | 428.266 | ‒ 313.879 | ‒ 287.910 | ‒ 283.932 | ‒ 285.548 | ‒ 287.155 |
Mutaties 1e ISB 2020 | 519.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 2e ISB 2020 | 303.275 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrapolatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.609.849 |
Nieuwe mutaties | 292.038 | 1.228.054 | 1.448.724 | 1.146.970 | 1.146.970 | 1.143.145 |
waarvan: | ||||||
Algemene uitkering | ||||||
1) Verrekening Voogdij 18+ | ‒ 17.775 | ‒ 17.775 | ‒ 17.775 | ‒ 17.775 | ‒ 17.775 | |
2) Accres 2021 | 1.030.017 | 1.030.017 | 1.030.017 | 1.030.017 | 1.030.017 | |
3) Ruimte onder plafond BTW compensatiefonds 2020 | 96.548 | |||||
4) Verlenging DU Bevolkingsdaling | ‒ 11.245 | |||||
5) Uitvoeringskosten SVB PGB Trekkingsrechten | ‒ 24.264 | |||||
6) Jeugdhulp | 300.000 | |||||
7) Overige mutaties | 2.350 | 2.325 | 2.325 | 2.325 | 2.325 | 2.232 |
Integratie-uitkeringen | ||||||
8) Volume indexatie 2021 beschermd wonen | 54.728 | 54.728 | 54.728 | 54.728 | 54.728 | |
9) Verrekening Voogdij 18+ | 17.775 | 17.775 | 17.775 | 17.775 | 17.775 | |
10) Bonus beschut werk | 26.000 | |||||
11) Overige mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Decentralisatie-uitkeringen | ||||||
12) Bonus beschut werk | ‒ 26.000 | |||||
13) Brede aanpak dak- en thuisloosheid | 73.000 | 77.500 | ||||
14) Veilig thuis (DU Vrouwenopvang) | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
15) Vrouwenopvang | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
16) Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) | 18.000 | |||||
17) Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep | 23.000 | |||||
18) Regionale opgaven | 13.422 | 25.100 | ||||
19) Verlenging DU Bevolkingsdaling | 11.245 | |||||
20) Overige mutaties | 13.118 | 10.048 | 9.054 | 7.300 | 7.300 | 3.568 |
Kosten Financiële-verhoudingswet | ||||||
21) Overige mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2021 | 33.443.989 | 32.818.978 | 32.418.850 | 31.864.135 | 31.672.380 | 31.465.839 |
Toelichting
De mutaties 2, 3, 6, 8, 13 en 14 zijn reeds toegelicht onder Tabel 2 Belangrijkste mutaties in hoofdstuk 2 Beleidsagenda.
1 en 9) Verrekening Voogdij 18+
Op basis van actuele gegevens stijgt het geraamde budget voor Voogdij 18+ met ca. € 18 mln. per jaar vanaf 2021. Zoals te doen gebruikelijk wordt deze aanpassing in de ramingen verrekend met het beschikbare budget voor het Objectief verdeelmodel jeugd (dat vanaf 2019 onderdeel uitmaakt van de algemene uitkering).
4 en 19) Verlenging DU Bevolkingsdaling
In afwachting van de uitkomsten van een evaluatie-onderzoek wordt de bestaande DU Bevolkingsdaling met één jaar verlengd tot en met 2021.
5) Uitvoeringskosten SVB PGB Trekkingsrechten
Betreft de bijdrage aan de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank voor de trekkingsrechten Persoonsgebonden budget (PGB) van het gemeentelijke domein. Voor de uitvoeringskosten 2021 is met de VNG overeengekomen om op basis van de begroting 2021 van de SVB een bedrag van € 24,3 mln. uit de algemene uitkering te nemen.
8 en 12) Bonus beschut werk
De decentralisatie-uitkering Bonus beschut werk wordt per 2020 (het laatste jaar van uitkering) beëindigd. Het kabinet heeft besloten, mede naar aanleiding van een toezegging van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer op 27 oktober 2016, dat de resterende middelen van de bonusregeling beschikbaar blijven voor gemeenten. Voor 2020 betekent dit dat het volledige bedrag van € 26 mln. wordt toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatie.
15) Vrouwenopvang
Het kabinet stelt structureel € 14 mln. extra beschikbaar voor de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang. Hiermee kunnen gemeenten zorgen voor voldoende opvangplekken voor acute crisissituaties in de vrouwenopvang en voor het aanpakken van door- en uitstroomproblematiek.
16) Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten de inning van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) (excl. beschermd wonen en opvang) stop te zetten voor de maanden april en mei 2020. Aanleiding hiervoor was het feit dat als gevolg van de coronacrisis een substantieel deel van de zorg en ondersteuning in de Wmo niet (volledig) kon worden geleverd. Vanwege een onevenredige uitvoeringslast voor gemeenten en aanbieders rond het tijdelijk opschorten van de eigen bijdrage is besloten om Wmo-cliënten in genoemde maanden vrij te stellen van de eigen bijdrage. Gemeenten worden gecompenseerd voor de gederfde inkomsten.
17) Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep
Het kabinet heeft besloten om voor kinderen van wie één of beide ouders een cruciaal beroep hebben, noodopvang te organiseren. Gemeenten coördineren de noodopvang, in overleg met kinderopvangorganisaties en scholen. Deze opvang is zonder extra kosten voor ouders. Het kabinet heeft besloten om € 23 mln. beschikbaar te stellen voor gemeenten voor de periode medio maart tot 1 juli 2020.
18) Regionale opgaven
Het kabinet heeft geld gereserveerd voor het aanpakken van regionale opgaven. De middelen die nu beschikbaar worden gesteld voor 2020 zijn bestemd voor de regionale opgaven Achterhoek, Den Haag Zuid-West en Midden en West Brabant. De middelen voor 2021 zijn bestemd voor de regionale opgaven Brainport Eindhoven en Food Valley Ede.