In het verdiepingshoofdstuk worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting 2020 kort toegelicht.
Toelichting op de mutaties
1. Uitdeling prijsbijstelling
De toegekende prijsbijstelling is vanuit artikel 12 Nog onverdeeld verder uitgedeeld aan de defensieonderdelen op basis van de financiële instrumenten van de ontwerpbegroting 2019.
2. Overhevelingen naar Defensiematerieelbegrotingsfonds
De volgende onderdelen zijn over naar begrotingshoofdtuk K Defensiematerieelbegrotingsfonds:
a. Beleidsartikel 6 Investeringen;
b. De investeringen voor bekostiging wetenschappelijk onderzoek, kennis & innovatie en bijdrage aan de NAVO;
c. Het instrument instandhouding van alle artikelen;
4. Interdepartementale overboekingen
Vanuit diverse ministeries is budget naar Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten en vice versa. Per saldo daalt de begroting van Defensie met € 3,6 miljoen voor 2021. Een volledig overzicht van de interdepartementale budgetoverhevelingen is hieronder toegevoegd.
No. | Omschrijving | beleidsartikel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.a | Bijdrage van JenV inzake project KMar mainport ondermijning | 5 | 67 | |||||
2.b | Bijdrage van JenV inzake project KMar mainport ondermijning | 5 | 47 | |||||
2.c | Bijdrage van JenV inzake project KMar mainport ondermijning | 5 | 206 | |||||
2.d | Bijdrage van JenV voor implementatie grenzen en veiligheid | 5 | 1729 | |||||
2.e | Bijdrage aan BZK voor ct infobox | 5 | ‒ 77 | |||||
2.f | Bijdrage van I&W aan de ontwikkeling van een maritieme drone | 6 | 300 | |||||
2.g | Bijdrage aan BZK voor cyber-dataplatform | 6 | ‒ 618 | |||||
2.h | Bijdrage aan BZK aangaande softwarelicenties tbv mivd | 6 | ‒ 400 | |||||
2.i | Bijdrage aan I&W voor verlenging contract SAR-Helicopter | 6 | ‒ 2.000 | ‒ 1.000 | ||||
2.k | Bijdrage aan OCW tbv het programma maatschappelijk verantwoord innover | 9 | ‒ 80 | ‒ 80 | ‒ 80 | ‒ 80 | ‒ 80 | |
2.l | Teruggave van AZ voor eerder gestopte detachering voor project plato | 10 | ‒ 88 | ‒ 57 | ||||
2.m | Bijdrage aan BZK ct info box door MIVD | 10 | ‒ 77 | |||||
2.n | Bijdrage aan OCW voor wervingsproject (jido/wjz) | 10 | ‒ 11 | |||||
2.o | Bijdrage aan BZK voor de kosten van de evaluatie van de wia | 10 | ‒ 98 | |||||
2,p | Bijdrage aan BZK voor Bureau ICT Toetsing | 10 | ‒ 277 | ‒ 277 | ‒ 277 | ‒ 277 | ‒ 277 | |
2.q | Bijdrage aan J&V voor compensatie MARKAZ | 12 | ‒ 500 | ‒ 1.000 | ‒ 1.500 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | |
2.r | Bijdrage 4 functies traffic buro Baltimore | 12 | ‒ 40 | |||||
2.s | Bijdrage aan BZK t.b.v. Programma verstersting HR ICT Rijksdienst | 13 | ‒ 205 | |||||
2.t | Bijdrage aan BuZa t.b.v. veiligheid hoog risico posten | 1 | ‒ 15.000 | |||||
2.u | Bijdrage aan BuZa AIV-rapport COVID-19 | 1 | 3.000 | |||||
Totaal | ‒ 11.640 | ‒ 3.619 | ‒ 2.857 | ‒ 2.357 | ‒ 2.357 | ‒ 277 |
4. Overige mutaties
De financiële instrumenten, zoals gereedstelling, personele en materiële uitgaven zijn bijgesteld n.a.v. herschikken van activiteiten tussen de defensieonderdelen met de daarbij behorende financiële middelen.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2020 | 195.247 | 195.246 | 195.247 | 195.246 | 195.247 | 195.247 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | 17.642 | 7.400 | 7.400 | ‒ 7.600 | ‒ 7.600 | ‒ 7.600 |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 212.889 | 202.646 | 202.647 | 187.646 | 187.647 | 187.647 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Uitdelen prijsbijstelling tranche 2020 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Bijdrage aan BuZa t.b.v. veiligheid hoog risico posten | ‒ 15.000 | |||||
Bijdrage van BuZa AIV-rapport COVID-19 | 3.000 | |||||
Dekking compensatie MARKAZ | ‒ 25.000 | |||||
COVID-19 middelen | 18.000 | |||||
Bijdrage 1e pijler European Peace Facility (EPF) | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 | 194.018 | 207.375 | 207.376 | 192.375 | 192.376 | 192.376 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2020 | 925.904 | 928.659 | 921.833 | 924.318 | 924.091 | 920.057 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | 21.201 | 3.479 | 9.395 | 10.184 | 11.092 | 11.610 |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 947.105 | 932.138 | 931.228 | 934.502 | 935.183 | 931.667 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Corrigeren van een onjuiste extrapolatie van opgehaald budget Personeelsagenda | 288 | |||||
Doorwerking arbeidsvoorwaardenakkoord voor 2020 | 18.566 | 29.458 | 29.663 | 29.658 | 29.658 | 29.658 |
Herschikking taken en middelen a.g.v. Assortiments Gewijs Werken (AGW) | ‒ 839 | ‒ 535 | 375 | 727 | 727 | 727 |
Uitdelen budget Soft Ground Enablers | 104 | 1.253 | 1.849 | 1.875 | 2.465 | 2.465 |
Uitdelen prijsbijstelling tranche 2020 | 4.539 | 4.612 | 4.397 | 4.410 | 4.399 | 4.311 |
Uitdeling loonbijstelling inhuur | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Instandhouding naar Defensiematerieelbegrotingsfonds | ‒ 175.446 | ‒ 157.180 | ‒ 151.272 | ‒ 150.955 | ‒ 151.621 | |
Aanvullende premie-overdracht i.v.m. financieringsconstructie | 275 | 301 | 302 | 303 | 305 | 308 |
Bijstellen ontvangsten btw oorlogschepen en overige ontvangsten Marine | 7.900 | |||||
Doorverdelen budget n.a.v. doorlichting materieel logistiek | 500 | 1.400 | 2.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
Doorverdelen budget programma Obelix (verbeteringen munitiedomein) | 741 | 902 | 902 | 902 | 902 | |
Protocol van overdracht legeringgebouwen Carib suffisant | ‒ 250 | |||||
Uitdelen delta exploitatiereeksen vanuit DLP aan de exploitatiebegroting | 2.888 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 |
Uitdelen prijsbijstelling aan Special Operation Force Ground (SOF-G) | 21 | 30 | 31 | 41 | 41 | |
Teruggave dubbel opgehaald budget t.b.v. reparatie VUT/WUL | 1.153 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2021 | 980.812 | 794.314 | 814.237 | 824.907 | 826.496 | 823.670 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2020 | 1.520.832 | 1.543.335 | 1.573.940 | 1.569.537 | 1.576.763 | 1.573.767 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | 18.522 | 10.616 | 21.069 | 23.822 | 23.585 | 24.044 |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 1.539.354 | 1.553.951 | 1.595.009 | 1.593.359 | 1.600.348 | 1.597.811 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Corrigeren van een onjuiste extrapolatie van opgehaald budget Personeelsagenda | 508 | |||||
Doorwerking arbeidsvoorwaardenakkoord voor 2020 | 33.915 | 53.839 | 53.785 | 53.759 | 53.725 | 53.725 |
Herschikking taken en middelen a.g.v. Assortiments Gewijs Werken (AGW) | 2.154 | 2.731 | 4.355 | 4.355 | 4.427 | 4.487 |
Uitdelen Budget Soft Ground Enablers | 208 | 5.369 | 8.619 | 9.828 | 10.059 | 10.059 |
Uitdelen prijsbijstelling tranche 2020 | 6.067 | 6.451 | 6.995 | 6.889 | 7.017 | 6.985 |
Uitdeling loonbijstelling inhuur | 88 | 99 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Instandhouding naar Defensiematerieelbegrotingsfonds | ‒ 241.323 | ‒ 245.789 | ‒ 237.329 | ‒ 244.761 | ‒ 242.731 | |
Doorverdelen budget n.a.v. doorlichting materieel logistiek | 500 | 1.200 | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Doorverdelen budget programma Obelix (verbeteringen munitiedomein) | 228 | 902 | 902 | 902 | 902 | |
Protocol van overdracht versterking eenheid fleet marine squadron | 1.048 | |||||
Protocol van overdracht voor proeftuin personeelszorg | 361 | 575 | ||||
Aanvullende premie-overdracht i.v.m. financieringsconstructie | 551 | 605 | 606 | 609 | 613 | 618 |
Uitdelen delta exploitatiereeksen vanuit DLP aan de exploitatiebegroting | 534 | |||||
Uitdelen prijsbijstelling aan Special Operation Force Ground (SOF-G) | 52 | 97 | 146 | 149 | 149 | |
Teruggave dubbel opgehaald budget t.b.v. reparatie VUT/WUL | 2.033 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2021 | 1.584.780 | 1.383.777 | 1.426.281 | 1.434.520 | 1.434.481 | 1.436.548 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2020 | 847.316 | 860.192 | 845.691 | 846.341 | 844.981 | 848.025 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | 20.578 | 18.536 | 24.276 | 24.867 | 24.863 | 25.227 |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 867.894 | 878.728 | 869.967 | 871.208 | 869.844 | 873.252 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Continuering medewerker ontvansten Luchtmacht gefinancierd door meerontvangsten | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
Corrigeren van een onjuiste extrapolatie van opgehaald budget Personeelsagenda | 271 | |||||
Doorwerking arbeidsvoorwaardenakkoord voor 2020 | 13.500 | 21.469 | 21.674 | 21.786 | 21.786 | 21.786 |
Herschikking taken en middelen a.g.v. Assortiments Gewijs Werken (AGW) | 5.409 | 4.617 | 7.767 | 8.928 | 8.788 | 18.002 |
Uitdelen prijsbijstelling tranche 2020 | 6.560 | 6.778 | 6.460 | 6.422 | 6.393 | 6.440 |
Instandhouding naar Defensiematerieelbegrotingsfonds | ‒ 249.469 | ‒ 236.163 | ‒ 243.240 | ‒ 248.015 | ‒ 260.942 | |
Aanvullende premie-overdracht i.v.m. financieringsconstructie | 273 | 300 | 300 | 302 | 304 | 306 |
Doorverdelen budget n.a.v. doorlichting materieel logistiek | 600 | 1.500 | 2.600 | 3.300 | 3.200 | 3.200 |
Doorverdelen budget programma Obelix (verbeteringen munitiedomein) | 361 | 427 | 427 | 427 | 427 | |
Protocol van overdracht voor F-35 munitie t.b.v. opleidingen VS | ‒ 1.187 | |||||
Uitdelen delta exploitatiereeksen vanuit DLP aan de exploitatiebegroting | 1.392 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2021 | 894.441 | 664.284 | 673.111 | 669.212 | 662.806 | 662.821 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2020 | 436.668 | 433.493 | 433.346 | 434.460 | 435.198 | 433.636 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | 27.392 | 10.454 | 11.089 | 12.168 | 12.324 | 12.500 |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 464.060 | 443.947 | 444.435 | 446.628 | 447.522 | 446.136 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Corrigeren van een onjuiste extrapolatie van opgehaald budget Personeelsagenda | 136 | |||||
Doorwerking arbeidsvoorwaardenakkoord voor 2020 | 11.298 | 17.750 | 17.731 | 17.724 | 17.724 | 17.724 |
Herschikking taken en middelen a.g.v. Assortiments Gewijs Werken (AGW) | ‒ 235 | ‒ 154 | 23 | ‒ 14 | ‒ 14 | ‒ 12 |
Uitdelen prijsbijstelling tranche 2020 | 748 | 773 | 763 | 767 | 769 | 765 |
Vordering op De Nederlandsche Bank voor beveiligingswerkzaamheden | 3.790 | |||||
Herschikking tussen KMar en Investeringen | ‒ 75 | |||||
Aanvullende premie-overdracht i.v.m. financieringsconstructie | 232 | 254 | 255 | 256 | 258 | 259 |
Aanvulling BSB convenant door BUZA | 9.900 | |||||
Bijdrage aan BZK voor CT-Infobox | ‒ 77 | |||||
Bijdrage van JenV inzake project KMar mainport ondermijning | 320 | |||||
Bijdrage van JenV voor implementatie grenzen en veiligheid | 1.729 | |||||
Doorverdelen budget n.a.v. doorlichting materieel logistiek | 150 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
Doorverdelen budget programma Obelix (verbeteringen munitiedomein) | 86 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
Teruggave dubbel opgehaald budget t.b.v. reparatie VUT/WUL | 545 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2021 | 491.840 | 463.056 | 463.769 | 466.023 | 467.021 | 466.315 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2020 | 2.864.661 | 3.158.908 | 3.487.531 | 3.321.441 | 3.386.524 | 2.988.701 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | 157.159 | 3.905 | 4.076 | 3.776 | 3.776 | 3.976 |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 3.021.820 | 3.162.813 | 3.491.607 | 3.325.217 | 3.390.300 | 2.992.677 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Bijdrage aan BZK aangaande softwarelicenties t.b.v. MIVD | ‒ 400 | |||||
Bijdrage aan BZK voor cyber-dataplatform | ‒ 618 | |||||
Bijdrage aan I&W voor de verlenging contract van de SAR-helikopter | ‒ 2.000 | ‒ 1.000 | ||||
Bijdrage van I&W aan de ontwikkeling van een maritieme drone | 300 | |||||
Bijstellen ontvangsten dienstpersonenauto's doorwerking uitgaven | 1.000 | |||||
Bijstellen ontvangsten wetenschappelijk onderzoek doorwerking uitgaven | ‒ 318 | |||||
Bijstellen ontvangsten wetenschappelijk onderzoek + doorwerking uitgaven | ‒ 318 | ‒ 318 | ‒ 318 | ‒ 318 | ‒ 318 | |
Bijstellen valuta defensie life cycle plan | 7.552 | |||||
Defensiematerieelbegrotingsfonds | ‒ 3.185.391 | ‒ 3.516.499 | ‒ 3.346.117 | ‒ 3.410.491 | ‒ 3.006.273 | |
Herschikingen tussen KMar en Investeringen | 75 | |||||
Herschikking taken en middelen a.g.v Assortiments Gewijs Werken (AGW) | ‒ 1.733 | ‒ 1.772 | ‒ 1.772 | ‒ 1.772 | ‒ 1.772 | ‒ 1.772 |
Herschikkingen tussen DMO en Investeringen | ‒ 15.000 | ‒ 15.000 | ‒ 15.000 | ‒ 15.000 | ‒ 15.000 | |
Herschikkingen tussen Kerndepartement en Investeringen | ‒ 825 | ‒ 2.695 | ‒ 1.865 | ‒ 1.300 | ‒ 1.300 | ‒ 1.300 |
IT reorganisatie extra functies naar formatie | ‒ 480 | ‒ 480 | ‒ 480 | |||
Protocol van overdracht huren n.a.v. luchthavenclaim | ‒ 1.200 | |||||
Protocol van overdracht legeringgebouwen Carib suffisant | 250 | |||||
Protocol van overdracht versterking eenheid fleet marine squadron | ‒ 1.048 | |||||
Uitdelen budget Soft Ground Enablers | ‒ 312 | ‒ 8.011 | ‒ 12.976 | ‒ 15.299 | ‒ 17.087 | ‒ 17.087 |
Uitdelen delta exploitatiereeksen vanuit DLP aan de exploitatiebegroting | ‒ 7.306 | |||||
Midterm review besluit vastgoed en no regret | ‒ 144.000 | |||||
Uitdelen prijsbijstelling tranche 2020 | 47.497 | 52.374 | 57.823 | 55.069 | 56.148 | 49.553 |
Dekking compensatie MARKAZ | 20.900 | |||||
COVID-19 middelen | 10.000 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2021 | 2.951.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2020 | 1.020.608 | 1.039.091 | 1.053.949 | 1.057.456 | 1.056.112 | 1.056.738 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | 35.296 | 34.000 | ‒ 2.826 | ‒ 3.408 | ‒ 3.505 | ‒ 809 |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 1.055.904 | 1.073.091 | 1.051.123 | 1.054.048 | 1.052.607 | 1.055.929 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Corrigeren van een onjuiste extrapolatie van opgehaald budget Personeelsagenda | 416 | |||||
Doorwerking arbeidsvoorwaardenakkoord voor 2020 | 9.763 | 15.607 | 15.593 | 15.564 | 15.564 | 15.564 |
Herschikking taken en middelen a.g.v. Assortiments Gewijs Werken (AGW) | 4.229 | 6.953 | 859 | ‒ 329 | ‒ 261 | ‒ 9.417 |
Herschikkingen tussen DMO en Investeringen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
Uitdelen budget Soft Ground Enablers | 321 | 573 | 817 | 1.063 | 1.063 | |
Uitdelen prijsbijstelling tranche 2020 | 11.279 | 11.682 | 11.926 | 12.041 | 12.017 | 12.028 |
Uitdeling loonbijstelling inhuur | 1.030 | 897 | 893 | 833 | 831 | 830 |
Instandhouding naar Defensiematerieelbegrotingsfonds | ‒ 528.211 | ‒ 499.880 | ‒ 502.743 | ‒ 497.952 | ‒ 490.447 | |
Aanvullende premie-overdracht i.v.m. financieringsconstructie | 58 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 |
Doorverdelen budget n.a.v. doorlichting materieel logistiek | 150 | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 |
Doorverdelen budget programma Obelix (verbeteringen munitiedomein) | 1.643 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | |
Herschikking budget beheer boekwerken t.b.v. formatiebudget 2 vte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Protocol van overdracht voor F-35 munitie t.b.v. opleidingen VS | 1.187 | |||||
Uitdelen delta exploitatiereeksen vanuit DLP aan de exploitatiebegroting | 2.235 | |||||
Uitdelen prijsbijstelling aan Special Operation Force Ground (SOF-G) | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | |
Teruggave dubbel opgehaald budget t.b.v. reparatie VUT/WUL | 1.322 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2021 | 1.085.835 | 597.449 | 600.836 | 600.182 | 603.822 | 607.242 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2020 | 1.335.147 | 1.303.381 | 1.290.734 | 1.292.737 | 1.291.969 | 1.286.243 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | 40.171 | 50.532 | 64.879 | 58.987 | 57.378 | 53.088 |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 1.375.318 | 1.353.913 | 1.355.613 | 1.351.724 | 1.349.347 | 1.339.331 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Bijstellen ontvangsten medegebruik + doorwerking instandhoudingsuitgaven | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
Corrigeren van een onjuiste extrapolatie van opgehaald budget Personeelsagenda | 330 | |||||
Doorwerking arbeidsvoorwaardenakkoord voor 2020 | 20.403 | 32.212 | 31.939 | 32.055 | 32.055 | 32.055 |
Herschikking taken en middelen a.g.v. Assortiments Gewijs Werken (AGW) | ‒ 8.326 | ‒ 14.001 | ‒ 13.825 | ‒ 14.113 | ‒ 14.030 | ‒ 13.233 |
Uitdelen budget Soft Ground Enablers | 910 | 1.618 | 2.304 | 2.990 | 2.990 | |
Uitdelen prijsbijstelling tranche 2020 | 10.888 | 10.294 | 10.217 | 10.147 | 10.135 | 10.058 |
Uitdeling loonbijstelling inhuur | 95 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Instandhouding naar Defensiematerieelbegrotingsfonds | ‒ 243.841 | ‒ 245.918 | ‒ 248.899 | ‒ 247.661 | ‒ 240.580 | |
Aanvullende premie-overdracht i.v.m. financieringsconstructie | 202 | 221 | 222 | 223 | 224 | 226 |
Bijdrage 4 functies traffic buro Baltimore | ‒ 40 | |||||
Doorverdelen budget n.a.v. doorlichting materieel logistiek | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
Doorverdelen budget programma Obelix (verbeteringen munitiedomein) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Midterm review besluit vastgoed en no regret | 144.000 | 5.000 | ||||
Protocol van overdracht huren n.a.v. luchthavenclaim | 1.200 | |||||
Uitdelen prijsbijstelling aan Special Operation Force Ground (SOF-G) | 7 | 13 | 19 | 25 | 25 | |
Teruggave dubbel opgehaald budget t.b.v. reparatie VUT/WUL | 1.666 | |||||
COVID-19 middelen | 17.000 | |||||
Dekking compensatie MARKAZ | ‒ 10.000 | |||||
Kasschuif Chroom-6 | ‒ 3.500 | 3.500 | ||||
Kasschuif Nationaal Fonds Ereschuld | ‒ 8.700 | 8.700 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2021 | 1.538.640 | 1.150.195 | 1.157.559 | 1.139.040 | 1.138.665 | 1.138.448 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2020 | 159.397 | 150.290 | 148.526 | 148.672 | 148.982 | 146.391 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | 1.939 | 10.276 | 9.829 | 10.627 | 11.635 | 11.606 |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 161.336 | 160.566 | 158.355 | 159.299 | 160.617 | 157.997 |
Bijdrage aan OCW t.b.v. het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren | ‒ 80 | ‒ 80 | ‒ 80 | ‒ 80 | ‒ 80 | |
Corrigeren van een onjuiste extrapolatie van opgehaald budget Personeelsagenda | 28 | |||||
Herschikking taken en middelen a.g.v. Assortiments Gewijs Werken (AGW) | ‒ 117 | 55 | ||||
Uitdelen prijsbijstelling tranche 2020 | 2.795 | 2.634 | 2.604 | 2.606 | 2.611 | 2.566 |
Bijstellen financiele instrumenten kerndepartement n.a.v. midterm review | 4.000 | |||||
Midterm review governance | 1.600 | |||||
Protocol van overdracht voor proeftuin personeelszorg | ‒ 361 | ‒ 575 | ||||
Kasschuif Chroom-6 | ‒ 13.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | ||
Teruggave dubbel opgehaald budget t.b.v. reparatie VUT/WUL | 110 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2021 | 155.673 | 162.600 | 165.379 | 166.325 | 167.648 | 160.701 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2020 | 1.635.828 | 1.676.114 | 1.663.413 | 1.633.872 | 1.608.697 | 1.563.456 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | ‒ 97.233 | ‒ 105.550 | ‒ 105.133 | ‒ 106.973 | ‒ 108.161 | ‒ 110.662 |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 1.538.595 | 1.570.564 | 1.558.280 | 1.526.899 | 1.500.536 | 1.452.794 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Bijdrage aan BZK CT-Infobox | ‒ 77 | |||||
Corrigeren van een onjuiste extrapolatie van opgehaald budget Personeelsagenda | 523 | |||||
Doorwerking arbeidsvoorwaardenakkoord voor 2020 | 32.886 | 51.420 | 50.360 | 49.594 | 48.635 | 48.635 |
Herschikking taken en middelen a.g.v. Assortiments Gewijs Werken (AGW) | ‒ 542 | 1.218 | 1.218 | 1.218 | 1.218 | 1.218 |
Herschikkingen tussen Kerndepartement en Investeringen | 825 | 2.695 | 1.865 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
IT reorganisatie extra functies naar formatie | 480 | 480 | 480 | |||
Teruggave van AZ voor eerder gestopte detachering voor project Plato | ‒ 88 | ‒ 57 | ||||
Uitdelen budget Soft Ground Enablers | 158 | 317 | 475 | 510 | 510 | |
Uitdelen prijsbijstelling tranche 2020 | 727 | 778 | 779 | 799 | 803 | 783 |
Uitdeling loonbijstelling inhuur | 94 | |||||
Aanvullende premie-overdracht i.v.m. financieringsconstructie | ‒ 1.591 | ‒ 1.744 | ‒ 1.749 | ‒ 1.757 | ‒ 1.768 | ‒ 1.782 |
Bijdrage aan BZK Bureau ICT Toetsing (BIT) | ‒ 277 | ‒ 277 | ‒ 277 | ‒ 277 | ‒ 277 | |
Bijdrage aan BZK voor de kosten van de evaluatie van de WIA | ‒ 98 | |||||
Bijdrage aan OCW voor wervingsproject (jido/wjz) | ‒ 11 | |||||
Bijstellen financiele instrumenten Kerndepartement n.a.v. midterm review | ‒ 4.000 | |||||
Doorverdelen budget programma Obelix (verbeteringen munitiedomein) | 541 | 727 | 727 | 727 | 727 | |
Mmidterm review governance | ‒ 1.600 | |||||
Structurele inbedding projectbureau front (t.b.v. innovatie-advies) | 1.612 | 1.612 | 1.612 | 1.612 | 1.612 | |
Structurele inbedding projectbureau kennis & innovatie | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | |
Uitdelen delta exploitatiereeksen vanuit DLP aan de exploitatiebegroting | 257 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
Uitdelen prijsbijstelling aan Special Operation Force Ground (SOF-G) | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
Dekking compensatie MARKAZ | ‒ 19.000 | |||||
Teruggave dubbel opgehaald budget t.b.v. reparatie VUT/WUL | 2.091 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2021 | 1.546.377 | 1.627.606 | 1.613.832 | 1.581.773 | 1.554.479 | 1.509.317 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2020 | 9.895 | 9.895 | 9.895 | 9.895 | 9.895 | 9.895 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | 6.117 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 16.012 | 14.895 | 14.895 | 14.895 | 14.895 | 14.895 |
Uitdelen prijsbijstelling tranche 2020 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
Dekking compensatie MARKAZ | ‒ 1.500 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2021 | 14.685 | 15.068 | 15.068 | 15.068 | 15.068 | 15.068 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2020 | 83.575 | 153.132 | 163.267 | 159.460 | 160.759 | 197.740 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | 207.811 | 238.830 | 241.343 | 241.601 | 242.740 | 238.182 |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 291.386 | 391.962 | 404.610 | 401.061 | 403.499 | 435.922 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Corrigeren van een onjuiste extrapolatie van opgehaald budget Personeelsagenda | ‒ 2.500 | |||||
Doorwerking arbeidsvoorwaardenakkoord voor 2020 | ‒ 140.331 | ‒ 221.755 | ‒ 220.745 | ‒ 220.140 | ‒ 219.147 | ‒ 219.147 |
Uitdelen prijsbijstelling tranche 2020 | ‒ 91.402 | ‒ 96.678 | ‒ 102.266 | ‒ 99.452 | ‒ 100.594 | ‒ 93.791 |
Uitdeling loonbijstelling inhuur | ‒ 1.331 | ‒ 1.100 | ‒ 1.099 | ‒ 1.039 | ‒ 1.037 | ‒ 1.036 |
Compensatie Zeeland | ‒ 66.400 | ‒ 53.500 | ‒ 4.000 | ‒ 4.500 | ‒ 2.000 | |
Dekking compensatie MARKAZ | 41.400 | 41.500 | 4.000 | 4.500 | 2.000 | |
Doorverdelen budget n.a.v. doorlichting materieel logistiek | ‒ 5.000 | ‒ 7.500 | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | |
Doorverdelen budget n.a.v. doorlichting materieel logistiek | ‒ 2.000 | |||||
Doorverdelen budget programma Obelix (verbeteringen munitiedomein) | ‒ 3.800 | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | |
COVID-19 middelen | 10.000 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2021 | 41.322 | 51.629 | 65.500 | 62.930 | 65.221 | 101.948 |