5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2023(7) | Mutaties2024(8) | Mutaties2025(9) | Mutaties2026(10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 339.212 | 339.212 | 27.751 | 366.963 | 43.865 | 104.157 | 204.285 | 42.197 | ||
Uitgaven | 339.405 | 339.405 | 27.902 | 367.307 | 43.676 | 104.157 | 204.285 | 42.197 | ||
waarvan juridisch verplicht | 87% | |||||||||
5.01 | Apparaat | 249.947 | 249.947 | 323 | 250.270 | 4.074 | 3.804 | 3.933 | 1.700 | |
5.01.01 | Staf Deltacommissaris | 1.915 | 1.915 | 53 | 1.968 | |||||
5.01.02 | Apparaatskosten RWS | 248.032 | 248.032 | 270 | 248.302 | 4.074 | 3.804 | 3.933 | 1.700 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 248.032 | 248.032 | 270 | 248.302 | 4.074 | 3.804 | 3.933 | 1.700 | ||
5.02 | Overige uitgaven | 70.641 | 70.641 | 358 | 70.999 | 352 | 353 | 352 | 352 | |
5.02.01 | Overige netwerkgebonden uitgaven | 68.829 | 68.829 | 248 | 69.077 | 352 | 353 | 352 | 352 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 68.829 | 68.829 | 248 | 69.077 | 352 | 353 | 352 | 352 | ||
5.02.02 | Programma-uitgaven DC | 1.812 | 1.812 | 110 | 1.922 | |||||
5.03 | Investeringsruimte | 3.500 | 3.500 | 7.221 | 10.721 | ‒ 750 | 0 | 0 | 145 | |
5.03.01 | Programmaruimte | 3.500 | 3.500 | 7.221 | 10.721 | ‒ 750 | 0 | 0 | 145 | |
5.04 | Reserveringen | 15.317 | 15.317 | 20.000 | 35.317 | 40.000 | 100.000 | 200.000 | 40.000 | |
5.04.01 | Reserveringen | 15.317 | 15.317 | 20.000 | 35.317 | 40.000 | 100.000 | 200.000 | 40.000 | |
Ontvangsten | 286.033 | 286.033 | ||||||||
05.10 | Saldo afgesloten rekeningen | 286.033 | 286.033 | |||||||
05.10.01 | Saldo afgesloten rekeningen | 286.033 | 286.033 |
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het beschikbare budget met € 27,8 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hieronder conform de normering worden toegelicht.
Uitgaven
5.01 Apparaat
In de jaren 2023 tot en met 2030 wordt € 12,3 miljoen aan dit artikelonderdeel, ten behoeve van beheers- en beleidsuitgaven met betrekking tot het programma Wind op Zee, toegevoegd.
5.03 Investeringsruimte
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,2 miljoen is opgebouwd uit een aantal mutaties, kasschuiven naar latere jaren € -4,2 miljoen, een verhoging van € 3,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, een verhoging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds van € 3,8 miljoen, desaldering € 4,5 miljoen en een verlaging van € -0,4 miljoen in verband met overboekingen naar hoofdstuk XII.
Kasschuiven
Met de kasschuiven wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met de programmering. De belangrijkste kasschuiven betref het naar latere jaren schuiven van de meevaller IJsseldelta fase 1 en het naar voren halen van gelden ter financiering van de overboekingen Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal, Nationaal Groenfonds en beleidstafel Wateroverlast en hoogwater.
Saldo 2021
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 3,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Een meevaller op het project IJsseldelta fase 1 ad € 10,8 miljoen wordt aan 2022 toegveogd aan de investeringsruimte. In latere jaren worden meevallers op de projecten «Afferdensche en Deestse Waard» (€ 1,7 miljoen en Ecologisch Markermeer (€ 0,2 miljoen) aan de investeringsruimte toegevoegd. Daarnaast wordt voor € 8,3 miljoen, waarvan € 4,7 miljoen in 2022 overgeboekt naar artikel 1 investeren in waterveiligheid ten behoeve van het project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP). Overheveling van € -0,75 miljoen in zowel 2022 als 2023 naar artikel 3 beheer en onderhoud waterveiligheid voor areaalgroei grensmaas. Naar artikelonderdeel 1.03 Studie wordt van uit de investeringsruimte € 1,7 miljoen overgeboekt, waarvan € 1,5 miljoen in 2022, ter financiering van de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater.
Desaldering
Van de provincie Limburg is € 4,5 miljoen ontvangen verband met het positieve projectresultaat gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, artikel 1.09 ontvangsten waterveiligheid. Deze ontvangst wordt aan de investeringsruimte toegevoegd.
Overboeking naar Hoofdstuk XII
Ter financiering inzet capaciteit voor Nationaal Groenfonds (NGF) wordt in 2022 tot en met 2024 € -0,4 miljoen per jaar overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven.
5.04 Reserveringen
In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV zijn onder andere voor instandhouding van het bestaande netwerk middelen gereserveerd. Deze middelen worden op artikel 5.04 gereserveerd. Meerjarig gaat het om € 560 miljoen waarvan € 20 miljoen in 2022. De middelen zullen worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.