2 | Investeren in zoetwatervoorziening | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2023(7) | Mutaties2024(8) | Mutaties2025(9) | Mutaties2026(10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 54.922 | 54.922 | 77.388 | 132.310 | 48.183 | ‒ 43.937 | ‒ 40.993 | ‒ 23.011 | ||
Uitgaven | 62.989 | 62.989 | 72.476 | 135.465 | 51.863 | ‒ 33.611 | ‒ 39.193 | ‒ 23.102 | ||
waarvan juridisch verplicht | 20% | |||||||||
2.02 | Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 58.321 | 58.321 | 72.252 | 130.573 | 52.513 | ‒ 32.961 | ‒ 42.943 | ‒ 23.102 | |
2.02.01 | Planning zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.02.02 | Aanleg zoetwatervoorziening | 58.321 | 58.321 | 72.252 | 130.573 | 52.513 | ‒ 32.961 | ‒ 42.943 | ‒ 23.102 | |
2.03 | Studiekosten | 4.668 | 4.668 | 224 | 4.892 | ‒ 650 | ‒ 650 | 3.750 | ||
2.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 4.668 | 4.668 | 224 | 4.892 | ‒ 650 | ‒ 650 | 3.750 | ||
Ontvangsten | 0 | 0 | ||||||||
2.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | 0 | |||||||
2.09.01 | Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het beschikbare budget met € 77,4 miljoen in 2022 en meerjarig is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.
Uitgaven
Artikel 2.02 Investeringen in zoetwatervoorziening
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 72,3 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit twee mutaties, een verhoging ad € 8,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021 en kasschuiven vanuit latere jaren van € 64 miljoen.
Saldo 2021
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 8,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.
Kasschuiven
Vanuit latere jaren wordt € 64 miljoen verschoven naar 2022. Met deze schuif worden de beschikbare bedragen in lijn gebracht met de uitvoeringsplanning van de impulsregeling Ruimtelijke adaptie. Deze is geactualiseerd op basis van de aanvragen vanuit de regio (€ 66.5 miljoen). Daarnaast zijn de programma's zoetwatermaatregelen water en bodem en de zoetwatermaatregelen 2e pakket aangepast. Voor het programma zoetwatermaatregelen water en bodem wordt € -13,4 naar latere jaren verschoven en voor zoetwatermaatregelen 2e pakket wordt € 11 miljoen naar voren gehaald.