1 | Investeren in waterveiligheid | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2023(7) | Mutaties2024(8) | Mutaties2025(9) | Mutaties2026(10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.018.861 | 1.018.861 | ‒ 163.113 | 855.748 | 404.469 | ‒ 164.383 | 270.336 | 2.282 | ||
Uitgaven | 568.377 | 568.377 | ‒ 26.446 | 541.931 | ‒ 80.872 | 79.616 | 211.725 | 27.395 | ||
waarvan juridisch verplicht | 51% | |||||||||
1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 109.499 | 109.499 | ‒ 10.952 | 98.547 | 25.723 | 82.614 | 621 | ‒ 1.043 | |
1.01.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 77.722 | 77.722 | ‒ 11.019 | 66.703 | 25.000 | 80.305 | 1.015 | ||
1.01.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 1.202 | 1.202 | 378 | 1.580 | 395 | 396 | 605 | ||
1.01.03 | Ruimte voor de rivier | 4.990 | 4.990 | 202 | 5.192 | ‒ 573 | ‒ 929 | 162 | 2.661 | |
1.01.04 | Maaswerken | 25.585 | 25.585 | ‒ 513 | 25.072 | 901 | 2.842 | ‒ 146 | ‒ 4.719 | |
1.02 | Ontwikkeling waterveiligheid | 448.187 | 448.187 | ‒ 22.859 | 425.328 | ‒ 109.032 | ‒ 3.142 | 210.960 | 28.438 | |
1.02.01 | Planning waterveiligheid | 53.721 | 53.721 | ‒ 5.030 | 48.691 | ‒ 30.649 | 0 | 0 | ||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 437 | 437 | 2.047 | 2.484 | 1.228 | 322 | 0 | |||
1.02.02 | Aanleg waterveiligheid | 394.466 | 394.466 | ‒ 17.829 | 376.637 | ‒ 78.383 | ‒ 3.142 | 210.960 | 28.438 | |
1.03 | Studiekosten | 10.691 | 10.691 | 7.365 | 18.056 | 2.437 | 144 | 144 | ||
1.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 10.691 | 10.691 | 7.365 | 18.056 | 2.437 | 144 | 144 | ||
Ontvangsten | 166.404 | 166.404 | 4.102 | 170.506 | ‒ 53 | |||||
1.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 166.404 | 166.404 | 4.102 | 170.506 | ‒ 53 | ||||
1.09.01 | Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 9.757 | 9.757 | |||||||
1.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 164.909 | 164.909 | ‒ 8.323 | 156.586 | |||||
1.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | 0 | 0 | ‒ 53 | ||||||
1.09.05 | Overige aanleg ontvangsten | 1.495 | 1.495 | 2.668 | 4.163 | |||||
Toelichting
Verplichtingen
De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € -163 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2021 (verhoging met € 478 miljoen) en een verschuiving van de verplichtingen naar latere jaren van € -646 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die per saldo een verhoging van de verplichtingen betekenen van € 5 miljoen.
De verschuiving naar latere jaren van € -646 miljoen is met name naar aanleiding van herziene planningen van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten (€ -637 miljoen) en Zandmaas (€ -8 miljoen). Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verhoging van € -1 miljoen.
Uitgaven
Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 11 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, een verhoging ad € 98,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, kasschuiven naar latere jaren van € -109,1 miljoen, desaldering € 0,6 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 0,75 miljoen.
Saldo 2021
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 98,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.
Kasschuiven
Vanuit 2022 wordt aan latere jaren € 59,1 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning. BIj het hoogwaterbeschermingsprogramma-2 is sprake van een kasschuif waarbij € 108,5 miljoen naar latere jaren wordt doorgeschoven. Deze kasmatige vertraging is nagenoeg geheel terug te voeren op het deelproject Markeermeerdijken. Daarnaast zijn er kleinere kasschuiven op de projecten Ruimte voor de rivier en Maaswerken.
Desaldering
De hogere ontvangst ad € 0,6 miljoen heeft met name betrekking op verkoop van percelen in Brummen en Voorst (project Ruimte voor de rivier).
Overboekingen binnen Deltafonds
Overheveling van € -0,75 miljoen in zowel 2022 als 2023 naar beheer en onderhoud waterveiligheid voor areaalgroei grensmaas.
Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 22,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, een verhoging ad € 88,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, kasschuiven naar latere jaren van € 110,4 miljoen, desaldering € 5,0 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 6,0 miljoen.
Saldo 2021
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 88,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.
Kasschuiven
Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2022 bedroeg € 37,1 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2021 (€ 51.2 miljoen) € 88,3 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2022 een bedrag van € 170 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een overprogrammering van € 81,7 miljoen. Via het generale beeld wordt € 122,4 miljoen naar latere jaren overgeboekt. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2022 van € 40,7 miljoen.
Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;
Hoogwaterbeschermingsprogramma: Dit wordt voornamelijk veroorzaakt bij de Versterking primaire rijkskeringen, waar momenteel het uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. Het kasritme wordt hierop aangepast. Daarnaast is er ook een kasschuif bij het project Vlieland. De start uitvoering is met een jaar is vertraagd, omdat de vergunningverlening is vertraagd. Vanuit 2022 wordt € -171.9 miljoen verschoven naar latere jaren.
IJsseldelta fase 2: Dit betreft een kasschuif van € 28,5 miljoen vanuit latere jaren om aansluiting te krijgen op de uitvoeringsplanning van de provincie Overijssel voor de programmering van het project Ijsseldelta fase 2.
Kanaal Pannerdensch kanaal kribverlaging: De kasschuif bij het project Pannerdensch Kanaal heeft vooral betrekking op een vertraging in de uitvoering veroorzaakt door het stikstof probleem (€ -9,7 miljoen)
Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € -5,3 miljoen.;
Desaldering
De hogere ontvangst ad € 5,0 miljoen heeft betrekking op een ontvangst van het Waterschap Zuiderzeeland voor de vrijval van het project versterking Drontermeerdijk waarvoor de uitgaven gelijktijdig wordt verhoogd.
Overboekingen binnen Deltafonds
Een meevaller op het project IJsseldelta fase 1 ad € 10,8 miljoen wordt aan 2022 toegevoegd aan de investeringsruimte. In latere jaren wordt een meevaller op de project «Afferdensche en Deestse Waard» € 1,7 miljoen aan de investeringsruimte toegevoegd. Daarnaast wordt voor € 8,3 miljoen, waarvan € 4,7 miljoen in 2022 overgeboekt vanuit de investeringsruimte naar artikel 1 investeren in waterveiligheid ten behoeve van het project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP).