01 | Investeren in waterveiligheid | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2025(7) | Mutaties2026(8) | Mutaties2027(9) | Mutaties2028(10) | Mutaties2029(11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.060.356 | 1.060.356 | 417.288 | 1.477.644 | 333.085 | 321.169 | 540.164 | 502.649 | 118.652 | ||
Uitgaven | 709.270 | 709.270 | ‒ 226.570 | 482.700 | ‒ 187.126 | ‒ 67.365 | 97.453 | 2.166 | ‒ 113.585 | ||
01.01 | Grote projecten waterveiligheid | 92.452 | 92.452 | ‒ 20.554 | 71.898 | ‒ 19.747 | ‒ 21.824 | 9.881 | 65.576 | ‒ 7.002 | |
01.01.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 89.494 | 89.494 | ‒ 35.151 | 54.343 | ‒ 20.027 | ‒ 21.252 | 9.874 | 64.559 | ||
01.01.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 1.167 | 1.167 | 329 | 1.496 | 258 | 277 | 229 | 0 | ||
01.01.03 | Ruimte voor de rivier | 334 | 334 | 6.646 | 6.980 | ‒ 59 | ‒ 120 | ‒ 1.097 | 1.173 | 324 | |
01.01.04 | Maaswerken | 1.457 | 1.457 | 7.622 | 9.079 | 81 | ‒ 729 | 875 | ‒ 156 | ‒ 7.326 | |
01.02 | Ontwikkeling waterveiligheid | 585.591 | 585.591 | ‒ 216.526 | 369.065 | ‒ 168.390 | ‒ 46.492 | 82.876 | ‒ 65.321 | ‒ 107.384 | |
01.02.01 | Planning waterveilgheid | 40.793 | 40.793 | ‒ 14.537 | 26.256 | ‒ 2.975 | ‒ 2.334 | 23.050 | 18.507 | 13.787 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.376 | 1.376 | 1.376 | ||||||||
01.02.02 | Aanleg waterveiligheid | 544.798 | 544.798 | ‒ 201.989 | 342.809 | ‒ 165.415 | ‒ 44.158 | 59.826 | ‒ 83.828 | ‒ 121.171 | |
01.03 | Studiekosten | 31.227 | 31.227 | 10.510 | 41.737 | 1.011 | 951 | 4.696 | 1.911 | 801 | |
01.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 31.227 | 31.227 | 10.510 | 41.737 | 1.011 | 951 | 4.696 | 1.911 | 801 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.797 | 7.797 | |||||||||
Ontvangsten | 169.003 | 169.003 | 10.382 | 179.385 | 7.956 | ‒ 4.818 | ‒ 17.325 | ‒ 1.752 | 7.760 | ||
01.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 169.003 | 169.003 | 10.382 | 179.385 | 7.956 | ‒ 4.818 | ‒ 17.325 | ‒ 1.752 | 7.760 | |
01.09.01 | Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 0 | 0 | ||||||||
01.09.02 | Overige ontvangsten HWBP-2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
01.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 169.003 | 169.003 | 10.029 | 179.032 | 7.460 | ‒ 4.818 | ‒ 17.325 | ‒ 3.388 | 7.760 | |
01.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 417 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (€ 860 miljoen) en verschuiving van verplichtingenruimte naar latere jaren (€ - 465 miljoen) naar de begrotingsperiode (2024-2029). Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van de verplichtingen van € 22 miljoen.
De verschuiving naar latere jaren van € - 465 miljoen betreft met name de herziene planningen van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten (€ - 459 miljoen) en het eerder aangaan van verplichtingen voor het project Beekdalen € 15 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties die leiden tot een verlaging van € - 21 miljoen.
Uitgaven
Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
De verlaging van dit artikelonderdeel met € - 20,6 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een verhoging ad € 9,7 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, een desaldering van € 3,7 miljoen en kasschuiven van € - 33,9 miljoen naar latere jaren. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van € - 0,1 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 9,7 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Desalderingen
De hogere ontvangst ad € 3,7 miljoen betreft de opbrengsten betreffende met project Grensmaas en is toegevoegd aan de uitgavenraming.
Kasschuiven
Vanuit 2024 wordt aan latere jaren € 33,9 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning van het hoogwaterbeschermingsprogramma-2. Deze kasmatige vertraging is nagenoeg geheel terug te voeren op het deelproject Markeermeerdijken.
Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
De verlaging van dit artikelonderdeel met € - 216,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties, een verlaging ad € - 1,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 227,4 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 11,3 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verhoging van € 1,4 miljoen.
Saldo 2023
De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 1,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Kasschuiven
Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2024 bedroeg € 44,5 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2023 (€ 75 miljoen) € 119,5 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2023 een bedrag van € 396,6 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een onderprogrammering van € 277,1 miljoen. Via het generale beeld wordt € - 461,1 miljoen naar latere jaren overgeboekt. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2023 van € 184 miljoen.
Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;
Hoogwaterbeschermingsprogramma: Op basis van de actuele prognoses van de beheerders (waterschappen) die de projecten voorbereiden en uitvoeren wordt vanuit 2024 € - 96,5 miljoen verschoven naar latere jaren. Ten aanzien van de rijksprojecten wordt € - 17,4 miljoen verschoven naar latere jaren.
Voor de aansluiting op de uitvoeringsplanning van het programma integraal riviermanagement wordt vanuit 2024 € - 10,4 miljoen verschoven naar latere jaren.
Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € - 38,6 miljoen.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM). Dit betreft voor een deel vast onderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt (€ 13,4 miljoen). Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomstig onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.Voor de verdere uitvoering van de programma's integraal riviermanagement en landelijk verbeterprogramma regionale rijkskeringen wordt vanuit de beleidreservering (artikel 5.04) respectievelijk € 12 en € 2,3 miljoen overgeboekt, waarvan € 7,3 miljoen in 2024. Daarnaast zijn er verschillende mutaties die leiden tot een verhoging van € 0,4 miljoen.
Artikel 1.03 Studiekosten
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 10,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties: een verhoging ad € 17,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 9,2 miljoen, overboeking van hoofdstuk XII € 1,4 miljoen, diverse kleinere boekingen € 0,3 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 17,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Kasschuiven
Met de kasschuif van € - 9,2 miljoen naar latere jaren, wordt het beschikbare bedrag voor studiekosten in lijn gebracht met de programmering. Het betreft hier met name MIRT-onderzoek en Cybersecurity/ Vitaal.
Overboekingen van Hoofdstuk XII
€ 2,7 miljoen wordt overgeboekt vanuit hoofdstuk XII voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2024 voor de water- en bodemopgaven. € - 0,9 miljoen wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII ter financiering van inhuur cybersecurity. Diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging ad € - 0,4 miljoen.
Ontvangsten
De ontvangsten worden verhoogd met € 10,4 miljoen in 2024. Dit betreft ontvangsten Grensmaas voor gemaakte kosten van vastgoed, kabels, leidingen, juridische begeleidingen en inkomsten verkochte gronden (€ 3,7 miljoen) en verschuivingen vanuit latere jaren als gevolg van de aanpassing van de uitvoeringsplanning HWBP (€ 10,3 miljoen). Daarnaast wordt het saldo 2023 verwerkt hetgeen een verlaging in 2024 betekent van € - 3,0 miljoen en enkele kleinere mutaties van met saldo een verlaging van € - 0,6 miljoen.