Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 6.674.646 | 1.575 | 6.676.221 | 244.687 | 6.920.908 | 223.529 | 217.692 | 231.869 | 162.007 |
Programma-uitgaven | 6.695.742 | 1.575 | 6.697.317 | 244.687 | 6.942.004 | 223.529 | 217.692 | 231.869 | 162.007 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||||||
31.2 Bekostiging Politie | |||||||||
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||||||
Politie | 6.417.990 | 1.575 | 6.419.565 | 240.787 | 6.660.352 | 225.468 | 219.620 | 233.797 | 163.935 |
Politieacademie | 3.075 | 0 | 3.075 | 97 | 3.172 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Bijdrage medeoverheden | |||||||||
Brandweer- en politiekorps (BES) | 27.331 | 0 | 27.331 | 887 | 28.218 | 887 | 863 | 863 | 863 |
Opdrachten | |||||||||
Taptolken | 11.369 | 0 | 11.369 | ‒ 8.143 | 3.226 | ‒ 10.985 | ‒ 10.985 | ‒ 10.985 | ‒ 10.985 |
31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers | |||||||||
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||||||
Internationale Samenwerkingsoperaties | 11.588 | 0 | 11.588 | 102 | 11.690 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Beheer meldkamers | 203.543 | 0 | 203.543 | 12.254 | 215.797 | 8.266 | 8.301 | 8.301 | 8.301 |
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's | 892 | 0 | 892 | 28 | 920 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Bijdrage medeoverheden | |||||||||
Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg | 834 | 0 | 834 | 27 | 861 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Subsidies | |||||||||
Opsporing | 2.362 | 0 | 2.362 | 81 | 2.443 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie | 3.601 | 0 | 3.601 | 111 | 3.712 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Overige Subsidies | 550 | 0 | 550 | 18 | 568 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Opdrachten | |||||||||
Providers | 10.304 | 0 | 10.304 | ‒ 1.642 | 8.662 | ‒ 659 | ‒ 659 | ‒ 659 | ‒ 659 |
Overige Opdrachten | 2.303 | 0 | 2.303 | 80 | 2.383 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ontvangsten | 500 | 0 | 500 | 2.580 | 3.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetflexibiliteit
Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.
Toelichting
Mutaties uitgaven
31.2 Bekostiging Politie
Politie. Deze post bedrag bestaat uit onder meer de volgende mutaties.
• Vanwege de toenemende ondermijnende criminaliteit neemt de vraag vanuit het gezag naar bewaking en beveiliging van personen nog steeds toe. Hiervoor wordt budget overgeheveld vanuit het artikel aanpak ondermijning naar politie voor de jaren 2022 (14,1 mln.), 2023 (9,3 mln.) en 2024 (3,7 mln.). Zie ook de toelichting bij artikel 33;
• Toekenning prijsbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 46,9 mln aan politie aflopend naar 46,5 mln. in 2027;
• Toekenning loonbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 157,4 aan politie in 2022 aflopend naar 156 mln. in 2027;
• Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het kader van de landspakketten zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Met de extra middelen wordt een bestendiging van de ondermijningsaanpak in Curaçao en een uitbreiding naar Aruba bewerkstelligd. Hiervan is 10,6 mln. in 2022 voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid en via JenV aan politie ter beschikking gesteld;
• Het beheer van het taptolkenbudget wordt meerjarig overgedragen van JenV naar de Politie. Het betreft een technische mutatie waarbij het budget taptolken meerjarig wordt overgeheveld. In 2022 8,5 mln. en vanaf 2023 meerjarig 11,4 mln.
Opdrachten TaptolkenDeze post bestaat hoofdzakelijk uit de meerjarige overdracht van het budget taptolken aan politie. Zie ook de mutatie bij het onder onderdeel politie.
31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
Beheer meldkamers Deze post bestaat voornamelijk uit de meerjarige toekenning van de prijsbijstelling 5,3 mln. en de meerjarige loonbijstelling 3 mln. Het restant saldo bestaat uit een paar kleinere mutaties.