Omschrijving | Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 373.769 | 0 | 373.769 | 46.154 | 419.923 | 51.292 | 41.392 | 36.731 | 33.235 |
Uitgaven | 373.769 | 0 | 373.769 | 46.154 | 419.923 | 51.292 | 41.392 | 36.731 | 33.235 |
Inkomensoverdrachten | |||||||||
Remigratiewet | 39.566 | 0 | 39.566 | ‒ 129 | 39.437 | ‒ 148 | ‒ 22 | 32 | ‒ 68 |
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Opbouw kennisfunctie integratie | 2.600 | 0 | 2.600 | 200 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vluchtelingenwerk Nederland | 1.032 | 0 | 1.032 | 65 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige subsidies algemeen | 6.758 | 0 | 6.758 | ‒ 620 | 6.138 | 1.473 | 487 | 0 | 0 |
Vroege Integratie en Participatie | 3.800 | 1.300 | 5.100 | ‒ 1.300 | 3.800 | ‒ 1.300 | ‒ 1.300 | ‒ 1.300 | ‒ 1.300 |
Opdrachten | |||||||||
Inburgering en Integratie | 21.813 | ‒ 1.300 | 20.513 | 3.052 | 23.565 | 2.119 | 684 | 0 | 0 |
Remigratie | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
COA | 16.490 | 0 | 16.490 | 30.572 | 47.062 | 14.263 | 13.623 | 13.623 | 13.623 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
Agentschap DUO | 22.917 | 0 | 22.917 | 5.414 | 28.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||
Gemeenten maatschappelijke begeleiding | 40.646 | 0 | 40.646 | ‒ 5.000 | 35.646 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
Gemeenten inburgeringsvoorzieningen | 112.423 | 0 | 112.423 | 2.678 | 115.101 | 19.568 | 25.078 | 22.809 | 20.724 |
Specifieke uitkering onderwijsroute | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
Leningen | |||||||||
DUO | 104.024 | 0 | 104.024 | ‒ 3.778 | 100.246 | 1.317 | 2.842 | 1.567 | 256 |
Ontvangsten | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | |||||||||
Leningen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 46,2 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden mutaties toegelicht.
Juridisch verplichte uitgaven
De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2022 97%.
Inkomensoverdachten: remigratieregeling
1. Op basis van de prognose SVB is het volume in de raming van de uitgaven remigratieregeling licht neerwaarts bijgesteld. Dat leidt in 2022 tot minder uitgaven (- € 0,1 miljoen).
Subsidies en opdrachten
1. Er zijn 7 overboekingen met andere departementen verwerkt op de verschillende onderdelen (- € 0,5 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor de decentralisatie-uitkering online weerbaarheid (- € 0,2 miljoen).
2. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 1,7 miljoen).
3. Via de eindejaarsmarge over 2021 is er € 1,3 miljoen aan het subsidie- en opdrachtenbudget van 2022 toegevoegd.
4. Een deel van het voor Divosa bestemde subsidiebudget in 2022 is doorgeschoven naar 2023 en 2024, zodat Divosa gemeenten nog iets langer kan ondersteunen bij de start van het nieuwe inburgeringsstelsel (- € 2,0 miljoen).
5. In 2023 is het 150 jaar geleden dat in Nederland de slavernij werd afgeschaft. Voor de viering zijn middelen beschikbaar gesteld (€ 4,2 miljoen in 2022) .
Bijdrage aan zbo's en rwt's: COA
1. Op basis van de ramingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid is het aantal kandidaten voor voorinburgering in 2022 opwaarts bijgesteld. De toename van het volume leidt tot hogere kosten van voorinburgering (€ 25,7 miljoen).
2. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 1,3 miljoen).
3. Via de eindejaarsmarge over 2021 is er € 3,6 miljoen aan het COA-budget van 2022 toegevoegd.
Bijdrage aan agentschappen: DUO
1. In verband met extra uitvoeringskosten in 2022 zijn additionele middelen beschikbaar gesteld (€ 5,4 miljoen).
Bijdrage aan medeoverheden: gemeenten
1. Er is een overboeking van het BTW compensatiefonds (BCF) naar de SZW-begroting voor de correctie van de BCF-afdracht van de specifieke uitkering inburgering (€ 2,7 miljoen).
2. Om beter aan te sluiten bij het kasritme is er een kasschuif op het budget maatschappelijke begeleiding verwerkt van 2022 naar 2023 (- € 5,0 miljoen).
3. Om ervoor te zorgen dat op korte termijn aanbod op de onderwijsroute kan ontstaan wordt incidenteel extra budget aan gemeenten beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (€ 15,0 miljoen in 2022 en € 9,0 miljoen in 2023).
4. Op basis van actuele volumeprognoses is de raming van het budget voor de gemeentelijke inburgeringsvoorzieningen vanaf 2023 naar boven bijgesteld. In 2023 is dit € 16,9 miljoen oplopend naar € 18,0 miljoen in 2027.
Leningen: DUO
1. Op basis van de realisatiegegevens van DUO over 2021 en de meerjarige effecten daarvan is het budget voor 2022 bijgesteld (- € 3,8 miljoen).