Omschrijving | Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 387.946 | 4.000 | 391.946 | 64.020 | 455.966 | 378.298 | 220.032 | 206.253 | 71.299 |
Uitgaven | 389.946 | 4.000 | 393.946 | 64.020 | 457.966 | 378.298 | 220.032 | 206.253 | 71.299 |
Inkomensoverdrachten | |||||||||
Remigratiewet | 38.924 | 0 | 38.924 | ‒ 346 | 38.578 | ‒ 351 | ‒ 250 | ‒ 268 | ‒ 302 |
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Opbouw kennisfunctie integratie | 2.367 | 0 | 2.367 | 559 | 2.926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vluchtelingenwerk Nederland | 1.086 | 0 | 1.086 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige subsidies algemeen | 3.993 | 0 | 3.993 | 2.178 | 6.171 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 300 |
Vroege Integratie en Participatie | 2.655 | 4.000 | 6.655 | 1.141 | 7.796 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Opdrachten | |||||||||
Inburgering en Integratie | 12.065 | 0 | 12.065 | ‒ 1.329 | 10.736 | 334 | 2.521 | ‒ 1.000 | ‒ 300 |
Remigratie | 1.700 | 0 | 1.700 | ‒ 100 | 1.600 | 0 | ‒ 1.000 | ‒ 1.200 | ‒ 1.700 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
COA | 30.923 | 0 | 30.923 | 43.826 | 74.749 | 41.170 | 44.625 | 48.082 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
Agentschap DUO | 23.930 | 0 | 23.930 | 4.273 | 28.203 | 8.104 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||
Gemeenten maatschappelijke begeleiding | 6.662 | 0 | 6.662 | ‒ 6.662 | 0 | 1.896 | 0 | 0 | 0 |
Gemeenten inburgeringsvoorzieningen | 184.122 | 0 | 184.122 | 55 | 184.177 | 299.007 | 154.537 | 150.900 | 66.530 |
Specifieke uitkering onderwijsroute | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Specifieke uitkering overig | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
Leningen | |||||||||
DUO | 66.519 | 0 | 66.519 | 18.425 | 84.944 | 21.138 | 12.599 | 4.739 | 2.771 |
Ontvangsten | 1.000 | 0 | 1.000 | 10.270 | 11.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | |||||||||
Leningen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten SPUK Inburgering | 0 | 0 | 0 | 10.270 | 10.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 64 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Hieronder worden de mutaties toegelicht.
Juridisch verplichte uitgaven
De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2023 99%.
Inkomensoverdachten
Remigratieregeling
Per saldo is er sprake van een kleine meevaller op de uitkeringslasten Remigratiewet. In de categorieën ‘vertrokken voor 1 april 2000’ nemen volume en prijs licht toe. In de categorie ‘vanaf 1 april 2000’ dalen volume en prijs juist licht. De categorie ‘nihil uitkering met tegemoetkoming met ziektekosten’ is nagenoeg stabiel.
Subsidies en opdrachten
– De subsidie voor het programma Vroege Integratie en Participatie (VrIP) wordt met € 4 miljoen verhoogd. Deze financiële bijdrage dient om de activiteiten van het COA betreffende Meedoenbalies en NT2-taallessen structureel voort te zetten. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie Podt c.s. (Kamerstukken II 2022/2023, 36 200, nr. 22) bij het Wetgevingsoverleg Integratie en Maatschappelijke samenhang op 21 november 2022.
– Er zijn vier overboekingen met andere departementen verwerkt op de verschillende onderdelen (- € 0,6 miljoen). De grootste overboekingen zijn naar het ministerie van OCW voor de bijdrage aan kosten staatsexamens Nt2 en aanpak stagediscriminatie (beide circa ‒ € 0,2 miljoen).
– Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 2,9 miljoen).
– Via de eindejaarsmarge over 2022 is er € 3,7 miljoen aan het subsidie- en opdrachtenbudget van 2023 toegevoegd.
– Het Remigratie-instituut geeft voorlichting aan belanghebbenden van de remigratieregeling en ontvangt daarvoor een bijdrage van SZW. In lijn met het sluiten van de remigratieregeling per 2025 voor nieuwe aanvragen, wordt de bijdrage aan het instituut afgebouwd.
Bijdrage aan zbo's en rwt's
COA
Als gevolg van een hogere instroom van statushouders, zal het aantal deelnemers aan het programma Voorinburgering toenemen, wat leidt tot meerkosten. Het COA voert dit programma uit.
Bijdrage aan agentschappen
DUO
Als gevolg van een hogere instroom van statushouders, meer kosten voor ICT en daarnaast lagere inkomsten uit examens is de verwachting dat de uitvoeringskosten voor de inburgeringstaken van DUO in 2023 en 2024 hoger zullen zijn dan eerder geraamd.
Bijdrage aan medeoverheden
Maatschappelijke begeleiding
– Dit betreft het budget voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders onder de oude inburgeringswet. Gemeenten ontvangen dit budget jaarlijks achteraf. In 2022 hadden 5.424 meer statushouders recht op maatschappelijke begeleiding dan eerder verwacht. Daarom is het budget in 2023 verhoogd met € 6,2 miljoen.
– Er is een overboeking naar het Gemeentefonds voorzien voor de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Begeleiding (- € 12,9 miljoen).
Inburgeringsvoorzieningen
Als gevolg van de hogere asielinstroom is de raming van het budget dat gemeenten ontvangen voor inburgeringsvoorzieningen naar boven bijgesteld. Op basis van de huisvestingstaakstelling 2023 is de verwachting dat de uitkering voor 2023 circa € 140 miljoen hoger uitvalt dan eerder verwacht. De definitieve berekening van de uitkering gebeurt na afloop van het uitvoeringsjaar, waardoor deze verhoging budgettair in 2024 valt. De Meerjaren Productie Prognose (MPP) van J&V laat ook meerjarig een stijging van de asielinstroom zien. Op basis hiervan is de raming van de uitkering in 2024 en verder naar boven bijgesteld.
SPUK overig
Door middel van een Specifieke Uitkering (SPUK) wordt voor de periode 2023 t/m 2025 € 2 miljoen per jaar beschikbaar gesteld aan gemeenten. Hiermee kunnen zij activiteiten opzetten ten behoeve van de agenda veerkracht en weerbaarheid, in samenspraak met lokale partijen zoals maatschappelijke organisaties en jeugdprofessionals.
Leningen
DUO
– Op basis van de realisatiegegevens van DUO over 2022 is de raming van het budget voor de leningen meerjarig naar boven bijgesteld. Belangrijkste factor voor de stijging is een hoger dan geraamde instroom van asielstatushouders onder de Wi2013 in 2022.
– De beleidswijziging bij J&V dat de «Chavez-Vilchez» verblijfsvergunning een definitief karakter krijgt heeft als gevolg dat deze groep vergunninghouders inburgeringsplichtig wordt en daarmee gebruik gaat maken van de sociale lening bij DUO. Daarom wordt de raming van de leningen verhoogd (met € 1,2 miljoen in 2023 en € 2,4 miljoen structureel vanaf 2024).