Artikelnummer | Uitgaven 2022 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2022 | ||
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) HPV vaccinatie | 1 | 54.462 |
2) Griepvaccinatie | 1 | 26.883 |
3) Kickstart Medicatieoverdracht | 2 | ‒ 29.180 |
4) Subsidieregeling onverzekerden | 2 | 12.000 |
5) Stimuleringsregeling wonen en zorg | 3 | ‒ 14.500 |
6) Rijksbijdrage Wlz | 3 | 1.000.000 |
7) Bijdrage Kosten Korting (BIKK) | 3 | 31.400 |
8) Tegemoetkomingsregeling rapport cie. de Winter | 5 | 17.700 |
9) Zorgtoeslag | 8 | 99.614 |
10) Apparaatskosten Covid-19 | 10 | 13.273 |
11) Loon- en prijsbijstelling | 11 | 120.076 |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 1.331.728 |
Toelichting
1. Dit betreft de benodigde aanvulling op het budget voor de HPV inhaalcampagne van 18-26 jaar.
2. Door onder meer demografische ontwikkelingen is er een stijging van het aantal mensen dat in aanmerking kan komen voor een griepvaccin. Om aan de stijgende behoefte tegemoet te komen zijn voor de komende jaren meer middelen nodig.
3. Door vertraging in de financiering van de Kickstart Medicatieoverdracht is de start van de VIPP Farmacie vertraagd. Een kasschuif van € 29,2 miljoen is benodigd om de VIPP Farmacie op één lijn te krijgen met Kickstart.
4. Doordat zorgverleners vaker een beroep doen op de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) wordt in 2022 een tegenvaller van € 12 miljoen verwacht.
5. Dit betreft een kasschuif van € 14,5 miljoen voor de stimuleringsregeling wonen en zorg.
6. Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage Wlz naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.
7. Aanpassing van de bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) op basis van actuele ramingen van het CPB.
8. Omdat aanzienlijk meer mensen een beroep hebben gedaan op de tegemoetkomingsregeling naar aanleiding van het rapport van cie. de Winter, zijn er aanvullende middelen beschikbaar gesteld.
9. De raming van de Zorgtoeslag is aangepast op basis van de actuele raming van het CPB.
10. Dit betreft extra personele kosten in verband met Covid ‒ 19. Gegeven de onzekerheid van het virus was hier in 2022 nog onvoldoende rekening gehouden met de personele uitgaven die aansluiten bij het beleid dat het ministerie van VWS maakt omtrent corona.
11. Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
Artikelnummer | Ontvangsten 2022 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2022 | ||
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Structureel ophogen ontvangstenraming | 1 | 29.640 |
2) Wanbetalers | 2 | ‒ 10.000 |
3) SPUK sport | 6 | 37.000 |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 56.640 |
Toelichting
1. Op basis van de gerealiseerde meerontvangsten in de afgelopen vier jaar kan de ontvangstenraming vanaf 2022 structureel worden ophoogt.
2. De ontvangsten in het kader van de aanpak van wanbetalers zijn lager dan eerder geraamd en worden bijgesteld.
3. Dit betreft de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK Sport), in verband met de verwachte teruggave van te veel verkregen compensatie.