Toelichting overzicht uitgavenmutaties
Toelichting | Omschrijving | Artikelen | Totaal |
|---|---|---|---|
Begroting 2023 (incl. NvW, ISB, moties en amendementen) | 16.278.661 | ||
Belangrijkste suppletoire mutaties | ‒ 726.369 | ||
1 | Overheveling AP AV middelen | 12 | 175.193 |
2 | Overheveling AP Oekraine | 1 | 560.000 |
3 | Kasschuif AV middelen | 12 | ‒ 296.393 |
4 | Kasschuif Oekraine | 1 | ‒ 665.568 |
5 | Overige kasschuiven | 12 | ‒ 48.800 |
6 | Technische verwerking voedingsartikel DMF | 13 | ‒ 1.075.517 |
7 | Loonbijstelling Defensie | 12 | 415.064 |
8 | Prijsbijstelling Defensie | 12 | 86.782 |
9 | Eenmalige prijsbijstelling Defensie | 12 | 14.734 |
10 | Eindejaarsmarge Defensie | 12 | 73.895 |
11 | Eindejaarsmarge BIV/Srebrenica | 1 | 12.700 |
12 | Overige overboekingen | 1, 2, 5, 9, 10, 12, 13 | 18.010 |
13 | Overige mutaties | 1,2,5, 12, 13 | 3.531 |
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 15.552.292 |
Toelichting overzicht uitgavenmutaties
1. Overheveling AP AV middelen
Dit betreft het toevoegen van budget voor het arbeidsvoorwaardenpakket van Defensie vanuit de aanvullende post van het ministerie van Financiën. Deze middelen zijn onder andere bedoeld voor een nog in te voeren Individueel Keuzebudget (IKB) en een gemoderniseerd toelagenstelsel, conform afgesproken in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023.
2. Overheveling AP Oekraïne
Dit betreft het toevoegen van budget voor uitgaven ten behoeve van Oekraïne voor geleverde en te leveren militaire steun vanuit aanvullende post van het ministerie van Financiën.
3. Kasschuif AV middelen
Het restant van € 296,4 miljoen aan arbeidsvoorwaardenmiddelen die vanuit het Coalitieakkoord aan het budget zijn toegevoegd, wordt doorgeschoven naar 2024 en 2025, omdat het de verwachting is dat dit budget in deze jaren uitgegeven zal worden. Hier maakt ook de overheveling vanuit de aanvullende post bij Financiën deel van uit. Deze middelen zijn onder andere bedoeld voor een nog verder uit te werken en in te voeren Individueel Keuzebudget (IKB) en een gemoderniseerd toelagenstelsel, conform afgesproken in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023. Voordat deze hieraan uitgegeven kunnen worden dienen de sociale partners hier de komende tijd eerst overeenstemming over te bereiken.
4. Kasschuif Oekraïne
Een deel van de militaire steun aan Oekraïne leidt tot uitgaven in 2024. Daarom wordt € 665,7 miljoen vanuit 2023 doorgeschoven naar 2024.
5. Overige kasschuiven
Dit betreffen kasschuiven voor het programma Defensie Open op Orde dat voornamelijk is vertraagd als gevolg van de achterblijvende werving en selectie van informatieadviseurs, en verscheidene mutaties om het budget gedurende de begrotingsperiode in het juiste ritme te plaatsen.
6. Technische verwerking voedingsartikel DMF
Vanwege de mutaties dit voorjaar op het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) dient een evenredige mutatie plaats te vinden op artikel 13 van deze Defensiebegroting (X). Deze is technisch van aard en de mutaties worden in de eerste suppletoire begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds toegelicht.
7. Loonbijstelling Defensie
De loonbijstelling tranche 2023 van € 415,1 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. De loonbijstelling is vooralsnog geparkeerd op artikel 12 Nog onverdeeld.
8. Prijsbijstelling Defensie
De prijsbijstelling tranche 2023 voor de defensiebegroting van €86,8 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting en vooralsnog geparkeerd op artikel 12 Nog onverdeeld.
9. Eenmalige prijsbijstelling Defensie
De eenmalige prijsbijstelling voortkomend uit de Najaarsnota 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 36250, nr. 1) van €14,7 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. De prijsbijstelling is vooralsnog geparkeerd op artikel 12 Nog onverdeeld.
10. Eindejaarsmarge Defensie
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2022 van € 73,9 miljoen aan de begroting van Defensie.
11. Eindejaarsmarge BIV/Srebrenica
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2022 van € 12,7 miljoen vanuit de HGIS-middelen aan de begroting van Defensie.
12. Overige overboekingen
Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 18,0 miljoen. Voornamelijk als gevolg van aanvullend budget voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 25,2 miljoen)
13. Overige mutaties
Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de overige mutaties met € 3,5 miljoen.