Base description which applies to whole site

2.2 Ontvangsten- uitgavenmutaties

Belangrijkste suppletoire mutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Artikel

Totaal

Vastgestelde begroting 2023

 

6.678.776

Mutaties (suppletoire begrotingen en nota van wijziging)

 

‒ 396.434

Stand incidentele begroting Prinsjesdag

 

6.282.342

   

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1. Vermoedelijk beloop investeringen

  

1a. Waarvan Defensiebreed materieel (inclusief kennis en innovatie)

1

‒ 92.007

1b. Waarvan Maritiem materieel

2

‒ 71.622

1c. Waarvan Land materieel

3

‒ 133.772

1d. Waarvan Lucht materieel

4

‒ 32.558

1e. Waarvan Infrastructuur en vastgoed

5

‒ 88.933

1f. Waarvan investeringen IT

6

‒ 33.425

2. Vermoedelijk beloop instandhoudingsuitgaven

1 t/m 6

‒ 208.101

3. Interdepartementale budgetoverhevelingen

Diverse

6.560

4. Overige mutaties

Diverse

‒ 819

   

Stand tweede suppletoire begroting 2023

 

5.627.665

Toelichting overzicht belangrijkste suppletoire mutaties

1. Vermoedelijk beloop investeringen (1a tot en met 1f)

In deze tweede suppletoire begroting worden de ramingen van de investeringen aangepast op de verwachte realisatie ultimo 2023. Vanwege met name krapte op de arbeidsmarkt en krapte op de Defensiemarkten vertragen de geraamde Defensie-investeringen. Dit betekent dat investeringsbudgetten die dit jaar niet meer gerealiseerd worden, worden doorgeschoven naar een later begrotingsjaar. Deze vertragingen in de investeringen doen zich voor op alle investeringsartikelen van het DMF - dit zijn de artikelen 1 tot en met 6 (zie in bovenstaande tabel 1a tot en met 1f). In de toelichting bij de afzonderlijke begrotingsartikelen wordt nader ingegaan op de afzonderlijke projecten.

2. Vermoedelijk beloop instandhoudingsuitgaven

De raming voor de instandhoudingsuitgaven van alle investeringsprojecten op het DMF is geactualiseerd. Per saldo worden de instandhoudingsuitgaven op het DMF met € 208,1 miljoen neerwaarts bijgesteld. Met deze bijstelling is de raming van de instandhoudingsuitgaven bijgesteld voor de verwachte realisatie in dit begrotingsjaar. De neerwaartse bijstelling is gelijk aan de optelling van de instandhoudingsuitgaven op de afzonderlijke artikelen in het DMF. In de toelichting bij deze artikelen wordt nader ingegaan op deze bijstellingen.

3. Interdepartementale budgetoverhevelingen

Als gevolg van verschillende afzonderlijke budgetoverhevelingen met andere departementale begrotingen, neemt het begrotingstotaal van het DMF met per saldo € 6,6 miljoen toe. De budgetoverhevelingen vinden plaats op verschillende artikelen in het DMF.

4. Overige mutaties

Het betreft verschillende afzonderlijke mutaties, die cumulatief leiden tot een neerwaartse bijstelling van het begrotingstotaal van het DMF met € 0,8 miljoen.

Licence