Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 2.319.267 | 98.610 | 2.417.877 |
Uitgaven | 1.513.588 | ‒ 42.225 | 1.471.363 | |
4.11 | Verwerving | 1.693.831 | ‒ 207.613 | 1.486.218 |
Opdrachten | 1.693.831 | ‒ 207.613 | 1.486.218 | |
Verwerving: realisatie | 1.693.831 | ‒ 207.613 | 1.486.218 | |
4.12 | Instandhouding | 338.296 | ‒ 3.527 | 334.769 |
Opdrachten | 338.296 | ‒ 3.527 | 334.769 | |
Instandhouding Materieel | 338.296 | ‒ 3.527 | 334.769 | |
4.16 | Over-/ onderprogrammering | ‒ 518.539 | 168.915 | ‒ 349.624 |
Fonds | ‒ 518.539 | 168.915 | ‒ 349.624 | |
Fonds | ‒ 518.539 | 168.915 | ‒ 349.624 | |
Ontvangsten | 100 | 0 | 100 | |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 98,6 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat de verplichtingen op basis van de laatste inzichten in het juiste ritme zijn gezet. Het betreft hier onder meer de projecten MLU Chinook en Bedrijfsmatige vervanging Human Training Centrifuge, alsmede een aantal technische mutaties.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt per saldo verlaagd met € 42,2 miljoen. Dit wordt verklaard door:
Verwerving
Het budget voor verwerving wordt met € 207,6 miljoen naar beneden bijgesteld. Het betreft voor het grootste deel (€ 295,8 miljoen) herfasering en herijking van projecten (waaronder Verwerving F-35, Apache Remanufacture en MLU Chinook). Daartegenover staat het toevoegen van budget als gevolg van het uitdelen van de prijsbijstelling (€ 91,4 miljoen). Ten slotte is er bij een aantal kleinere projecten sprake van een herschikking van de budgetten, wat per saldo leidt tot het naar beneden bijstellen van het budget met € 3,3 miljoen.
Over-/ onderprogrammering
De over- en onderprogrammering wordt met € 169,0 miljoen verhoogd. De wijziging in de omvang van de over- en onderprogrammering betreft een voornamelijk technische aanpassing. Het doel van deze aanpassing is om de omvang van de over- en onderprogrammering per artikel meer in balans te brengen met de budgettaire omvang van het betreffende artikel. Over het gehele DMF is de totale omvang van de over- en onderprogramming zo meer in lijn met de verwachte uitgaven over de afzonderlijke artikelen. Defensie hanteert overprogrammering om in het geval van specifieke vertragingen, niet direct vertragingen op te lopen in de besteding van het jaarlijkse budget. Het aanpassen van de omvang van de overprogrammering is zodoende niet toe te schrijven aan specifieke projecten, maar dient het geheel van het artikel en het fonds.