Base description which applies to whole site

6.1 De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF)

Tabel 15 Budgettaire gevolgen Diergezondheidsfonds Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1.000)

Art. 1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 20291

 
 

Verplichtingen

15.624

0

15.624

6.342

21.966

0

0

0

0

30.939

 

Uitgaven

30.939

0

30.939

9.855

40.794

0

0

0

0

30.939

            
 

Opdrachten

          
 

Bewaking van dierziekten

5.052

0

5.052

‒ 5.052

0

0

0

0

0

5.052

 

Bestrijding van dierziekten

8.130

0

8.130

3.514

11.644

0

0

0

0

8.130

 

Overig

1.155

0

1.155

0

1.155

0

0

0

0

1.155

            
 

Subsidies

          
 

Bewaking van dierziekten

14.404

0

14.404

‒ 14.404

0

0

0

0

0

14.404

 

Overig

1.348

0

1.348

‒ 611

737

0

0

0

0

1.348

 

Bestrijding van dierziekten (schade)vergoedingen

850

0

850

3.242

4.092

0

0

0

0

850

            
 

Bijdrage aan ZBO's / RWT's

          
 

Bewaking (Bijdrage aan ZBO's / RWT's)

0

0

0

22.159

22.159

0

0

0

0

0

 

Overig (bijdrage aan ZBO's / RWT's)

0

0

0

1.007

1.007

0

0

0

0

0

            
 

Ontvangsten

31.558

0

31.558

27.673

59.231

0

0

0

0

30.939

 

Ontvangsten LNV

12.373

0

12.373

0

12.373

0

0

0

0

12.373

 

Ontvangsten sector

14.079

0

14.079

0

14.079

0

0

0

0

13.460

 

Ontvangsten EU

419

0

419

0

419

0

0

0

0

419

 

Bijdrage sector crisisreserve

4.687

0

4.687

0

4.687

0

0

0

0

4.687

 

Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

27.673

27.673

0

0

0

0

0

1

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.

Toelichting

Uitgaven bewaking van dierziekten

Op aangeven van ADR is bewaking van dierziekten gesplitst in opdrachten, subsidies en bijdrage aan ZBO’s/RWT’s. Hiertoe is een overheveling nodig ad € 5,1 mln. van bewaking (opdrachten) en € 14,4 van bewaking (subsidies) naar bijdrage aan ZBO’s/RWT’s. Voorts is een bijstelling in de 1e suppletoire doorgevoerd van € 2,7 mln. als gevolg van indexaties en nagekomen uitgaven 2023.

Uitgaven bestrijding van dierziekten

In de uitgaven bestrijding van dierziekten is een bijstelling van de prognose nodig als gevolg van verwachte vogelgriep uitbraken in 2024. In de 1e suppletoire begroting wordt uitgegaan van 14 vogelgriepuitbraken in 2024 op basis van een (wetenschappelijk) onderzoek, het zogenaamde WEcr rapport. De bijstelling op bestrijding (opdrachten) en de bijstelling op bestrijding (schadevergoeding) bedraagt respectievelijk € 3,5 mln. en € 3,2 mln.

Toelichting op de ontvangsten

Conform de vigerende systematiek wordt bij voorjaarsnota het eindsaldo DGF van het voorgaande jaar (2023) toegevoegd aan de ontvangsten van het lopende jaar (2024). Op het saldo van de afgesloten rekeningen is derhalve € 27,7 mln. toegevoegd.

Licence