In het verdiepingshoofdstuk worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting 2023 kort toegelicht.
Toelichting op de mutaties
1. Interdepartementale overboekingen
Vanuit diverse ministeries is budget naar Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten en vice versa. Per saldo stijgt de begroting van Defensie met € 74,1 miljoen voor 2024. Een volledig overzicht van de interdepartementale budgetoverhevelingen sinds de 1e suppletoire begroting 2023 is hieronder toegevoegd.
Omschrijving | artikel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijdrage van J&V bewaken & beveiligen persoons beveiliging binnenland | 5, 13 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Bijdrage v&j middelen hoge segment bewaken en beveiligen kmar | 5, 13 | 7.500 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Bijdrage capaciteit grensdoorlaatposten regio zuid | 5, 13 | 0 | 3.531 | 5.063 | 6.420 | 6.420 | 6.420 |
Bijdrage van BZK additioneel budget informatiehuishouding 2024 | 13 | 0 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 |
Bijdrage van J&V structurele intensivering sse tbv inzet dsi | 2 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
Bijdrage J&V voor de eurostar trein | 5, 13 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 |
Bijdrage van J&V aanpak ondermijning internationaal - team search | 2, 13 | 0 | 1.313 | 563 | 563 | 563 | 563 |
Bijdrage van J&V herbestemming botoc middelen | 5 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
Bijdrage van J&V aanpak ondermijning internationaal - rechtshulp | 5 | 0 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 |
Bijdrage van J&V verrekening lpo 2023 ‒ 2028 ondermijningsmiddelen | 2, 5 | 99 | 843 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 |
Bijdrage van J&V voor CZMCarib | 13 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Bijdrage van J&V uitbreiding pi-nl 4 vte'n garantstelling 2024 ev | 5 | 0 | 678 | 620 | 562 | 562 | 562 |
Bijdrage J&V frontex standing corps KMar 2023 | 5 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van J&V | 2 | 0 | 430 | 860 | 860 | 860 | 860 |
Bijdrage van J&V aanpak ondermijning internationaal - operationele sla | 5 | 0 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 |
Bijdrage van LNV disbalans KWNL | 2 | 0 | 220 | 439 | 439 | 439 | 439 |
Bijdrage van MINFIN disbalans KWNL | 2 | 0 | 220 | 439 | 439 | 439 | 439 |
Bijdrage van J&V verlenging financiering lro 2023-2026 | 5 | 210 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 |
Bijdrage van I&W naar Defensie inzake awacs geilenkirchen | 9 | 149 | 139 | 139 | 149 | 139 | 0 |
Bijdrage van EZK disbalans KWNL | 2 | 0 | 69 | 137 | 137 | 137 | 137 |
Bijdrage van BZK overheveling kanselarij | 8 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Bijdrage van BZK overheveling kanselarij | 8 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Bijdrage aan BZ ambition plan developing & enhancing cyber capacity | 12 | ‒ 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan BZK - omgevingswet | 9 | ‒ 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan BZK bedrijfsvoeringskosten m-a | 10, 13 | ‒ 7.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan BZK beheer dso lv - omgevingswet | 9 | ‒ 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan BZK doorontwikkeling Wiv | 10 | ‒ 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan BZK kostendeling gezamenlijk project a+m | 13 | ‒ 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan BZK kostenverdeelnotitie 2023 | 13 | ‒ 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan BZK kostenverdeelnotitie 2023 | 13 | ‒ 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan BZK personele kosten m-a | 10 | ‒ 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan BZK voor gezamelijke eenheid 1 | 10, 13 | ‒ 5.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan BZK voor gezamelijke eenheid 2 | 10 | ‒ 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan BZK voor gezamelijke eenheid 3 | 10, 13 | ‒ 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan BZK voor service team rijk | 9 | ‒ 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan J&V project sf-ees op aas | 5 | ‒ 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan minfin opleidingen kmar | 5 | ‒ 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage BZK voor landenpakket versterking grenstoezicht carib 2023 | 5, 13 | 19.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage ez rijksrederij reorganisatie en vlootvervanging | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage LNV meerkosten huisvesting moc kw | 13 | 1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van BZK serviceteam rijk nacalculatie 2022 | 9 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van FIN reorganisatie en vlootvervanging | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van I&W 2023 reguliere KWNL | 2 | 3.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van I&W midden 2023 KWNL | 2 | 13.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van I&W jaarcontract | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van I&W RWS | 2 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van I&W RWS aanvulling KWNL | 2 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van J&V voor frontex | 5 | 3.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van J&V implementatiekosten wetboek van strafvordering 2023 | 5, 13 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van J&V meerkosten huisvesting moc kw | 13 | 1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van J&V reorganisatie en vlootvervanging | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teruggave aan J&V middelen ondermijning internationale aanpak | 5 | ‒ 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan BZK voor wetnormering topinkomens | 9 | ‒ 8 | ‒ 8 | ‒ 8 | ‒ 8 | ‒ 8 | 0 |
Bijdrage aan BZK kabinetsreactie op usbo aanbevelingen | 12 | ‒ 27 | ‒ 27 | ‒ 27 | ‒ 27 | ‒ 27 | ‒ 27 |
Bijdrage aan BZK ontwikkelactiviteiten abd | 12 | ‒ 29 | ‒ 29 | ‒ 29 | ‒ 29 | ‒ 29 | ‒ 29 |
Bijdrage aan BZK abd top consultants | 12 | ‒ 30 | ‒ 30 | ‒ 30 | ‒ 30 | ‒ 30 | ‒ 30 |
Bijdrage aan J&V detachering medewerker | 10 | ‒ 89 | ‒ 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan J&V kosten direct betalen | 5 | ‒ 75 | ‒ 75 | ‒ 268 | ‒ 268 | 0 | 0 |
Bijdrage aan BZK veteranenombudsman 2023 structureel | 9 | ‒ 150 | ‒ 150 | ‒ 150 | ‒ 150 | ‒ 150 | ‒ 150 |
Bijdrage van BZK aan gezamenlijke projecten | 10, 13 | 428 | ‒ 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan BZK ddd dmvd | 9 | ‒ 201 | ‒ 201 | ‒ 201 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan slavernijverleden | 12 | ‒ 12.088 | ‒ 461 | ‒ 459 | ‒ 430 | ‒ 421 | ‒ 405 |
Bijdrage aan BZK aanpassing Coalitieakkoord middelen m-a | 12 | ‒ 700 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 |
Bijdrage aan BZ voor NIOD onderzoek Afghanistan | 1 | ‒ 317 | ‒ 1.180 | ‒ 2.425 | ‒ 1.466 | ‒ 536 | 0 |
2. Mutaties per artikel
De financiële instrumenten, zoals gereedstelling, personele en materiële uitgaven zijn bijgesteld. Dit o.a. naar aanleiding van het herschikken van activiteiten tussen de defensieonderdelen met de daarbij behorende financiële middelen.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 232.925 | 239.338 | 443.587 | 474.032 | 219.662 | 0 |
Mutatie 1e incidentele suppletoire begroting 2023 | 1.240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | ‒ 107.198 | 98.396 | 80.652 | ‒ 35.303 | 20.099 | 242.024 |
Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023 | ‒ 78.938 | 1.018.546 | 235.918 | 200.422 | 69.650 | 66.050 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.411 |
Extrapolatie 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.411 |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 1.286.789 | 1.356.280 | 760.157 | 639.151 | 309.411 | 524.485 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 1.017.361 | 1.026.975 | 1.037.231 | 1.044.161 | 1.047.519 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | ‒ 15.032 | 37.593 | 37.255 | 37.416 | 37.446 | 39.245 |
Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023 | 27.302 | 12.554 | 13.285 | 14.146 | 18.301 | 18.841 |
Nieuwe mutaties | 0 | 1.427 | 2.363 | 2.363 | 2.363 | 1.050.060 |
Extrapolatie 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049.874 |
Bijdrage van ezk disbalans kwnl | 0 | 69 | 137 | 137 | 137 | 137 |
Bijdrage van j&v | 0 | 430 | 860 | 860 | 860 | 860 |
Bijdrage van j&v aanpak ondermijning internationaal - team search | 0 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
Bijdrage van lnv disbalans kwnl | 0 | 220 | 439 | 439 | 439 | 439 |
Bijdrage van minfin disbalans kwnl | 0 | 220 | 439 | 439 | 439 | 439 |
Arbeidsvoorwaardenakkoord uit 2022 met structurele gevolgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 2.177 |
Bijstelling verplichtingen luchtverkenning capaciteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herschikking binnen de financi¿e instrumenten van de marine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herschikking binnen de personele uitgaven van de marine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herschikking directie personeel & organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 1.029.631 | 1.078.549 | 1.090.134 | 1.098.086 | 1.105.629 | 1.108.146 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 1.696.487 | 1.708.413 | 1.725.248 | 1.728.655 | 1.733.816 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 18.600 | 63.991 | 64.588 | 65.051 | 65.377 | 69.001 |
Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023 | 25.274 | 17.944 | 13.982 | 14.676 | 18.835 | 19.321 |
Nieuwe mutaties | 0 | ‒ 1.205 | ‒ 545 | ‒ 1.645 | ‒ 345 | 1.731.804 |
extrapolatie 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.736.605 |
herschikking adaptief deel wtb naar esl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 |
implementatie brede offensief tegen de ondermijnende criminaliteit | 0 | 0 | 0 | ‒ 1.100 | ‒ 1.100 | ‒ 1.100 |
arbeidsvoorwaardenakkoord uit 2022 met structurele gevolgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 3.433 |
herschikking budget niet strategische functies naar de onderdelen | 0 | ‒ 928 | ‒ 268 | ‒ 268 | ‒ 268 | ‒ 268 |
herschikking taken en middelen agv van assortimentsgewijs (agw) werken | 0 | ‒ 277 | ‒ 277 | ‒ 277 | ‒ 277 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 1.740.361 | 1.789.143 | 1.803.273 | 1.806.737 | 1.817.683 | 1.820.126 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 778.887 | 778.074 | 757.628 | 760.400 | 761.211 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 22.046 | 61.226 | 61.714 | 61.801 | 60.384 | 61.348 |
Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023 | 9.981 | 9.882 | 10.141 | 10.561 | 13.217 | 13.760 |
Nieuwe mutaties | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 763.532 |
Extrapolatie 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.916 |
Arbeidsvoorwaardenakkoord uit 2022 met structurele gevolgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 1.409 |
Uitdelen inhuur en prijsbijstelling tranche 2023 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 810.914 | 849.207 | 829.508 | 832.787 | 834.837 | 838.640 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 614.826 | 618.558 | 621.692 | 627.190 | 624.996 | 7.541 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 51.559 | 29.757 | 33.928 | 33.650 | 33.877 | 34.404 |
Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023 | 5.989 | 6.523 | 6.758 | 7.164 | 10.520 | 11.134 |
Nieuwe mutaties | 0 | 32.385 | 44.461 | 43.266 | 43.271 | 668.928 |
Extrapolatie 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627106 |
Herschikking general aviation | 0 | 0 | ‒ 173 | ‒ 345 | ‒ 345 | ‒ 345 |
Bijdrage capaciteit grensdoorlaatposten regio zuid | 0 | 3531 | 4725 | 5945 | 5945 | 5945 |
Bijdrage van J&V aanpak ondermijning internationaal | 0 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 |
bijdrage van J&V aanpak ondermijning internationaal - rechtshulp | 0 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 |
bijdrage van J&V bewaken & beveiligen persoons beveiliging binnenland | 0 | 26237 | 37674 | 36100 | 36100 | 36100 |
bijdrage van J&V uitbreiding pi-nl | 0 | 678 | 620 | 562 | 562 | 562 |
bijdrage van J&V verrekening ondermijningsmiddelen | 0 | 667 | 962 | 962 | 962 | 962 |
Arbeidsvoorwaardenakkoord 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 1172 |
Herschikking general aviation | 0 | 0 | ‒ 619 | ‒ 1238 | ‒ 1238 | ‒ 1238 |
Herschikking taken en middelen van assortimentsgewijs werken | 0 | 277 | 277 | 277 | 277 | 0 |
Verdeling van de 2e en 3e orde effecten | 0 | ‒ 332 | ‒ 332 | ‒ 332 | ‒ 332 | ‒ 332 |
Versterken inlichtingen en veiligheidscapaciteit mivd | 0 | 16 | 16 | 24 | 29 | 29 |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 672.374 | 687.223 | 706.839 | 711.270 | 712.664 | 722.007 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 672.061 | 693.415 | 707.503 | 700.983 | 708.491 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 28.372 | 39.841 | 40.828 | 40.479 | 40.676 | 43.665 |
Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023 | 15.465 | 17.956 | 19.396 | 20.207 | 25.159 | 25.240 |
Nieuwe mutaties | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 711.447 |
Extrapolatie 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714257 |
Arbeidsvoorwaardenakkoord uit 2022 met structurele gevolgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 2870 |
Verdeling van de 2e en 3e orde effecten | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 715.898 | 751.272 | 767.787 | 761.729 | 774.386 | 780.352 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 1.348.383 | 1.385.461 | 1.426.302 | 1.454.513 | 1.430.825 | ‒ 318 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 158.087 | 61.612 | 47.823 | 47.374 | 42.255 | 42.182 |
Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023 | 14.063 | 25.539 | 34.083 | 37.543 | 39.140 | 40.300 |
Nieuwe mutaties | 0 | 22.318 | 20.680 | 17.611 | 18.909 | 1.419.016 |
2m duurzaam inzetbaar: zorgloket, opleidingen, coaches | 0 | 7.778 | 4.850 | 0 | 0 | 0 |
Extrapolatie 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.402.310 |
Bijdrage van BZK: overheveling kanselarij | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Arbeidsvoorwaardenakkoord uit 2022 met structurele gevolgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 2.203 |
Arbeidsvoorwaarden compensatie bovenmatige VVHO toelage | 0 | 4.420 | 4.420 | 4.420 | 4.420 | 4.420 |
Herschikking 2e en 3e orde effecten f-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herschikking binnen de financiele instrumenten van het DOSCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herschikking budget niet strategische functies naar de onderdelen | 0 | 928 | 268 | 268 | 268 | 268 |
Herschikking general aviation | 0 | 0 | 542 | 1.085 | 1.085 | 1.085 |
Verdeling van de 2e en 3e orde effecten | 0 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
Versterken inlichtingen en veiligheidscapaciteit MIVD | 0 | 8.888 | 10.296 | 11.534 | 12.832 | 12.832 |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 1.520.533 | 1.494.930 | 1.528.888 | 1.557.041 | 1.531.129 | 1.501.180 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 187.495 | 187.620 | 180.619 | 178.723 | 178.587 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 16.661 | 17.639 | 6.700 | 3.618 | 192 | 200 |
Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023 | 28.152 | 31.657 | 36.136 | 36.216 | 36.691 | 29.613 |
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.113 |
Extrapolatie 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178113 |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 232.308 | 236.916 | 223.455 | 218.557 | 215.470 | 207.926 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 1.592.168 | 1.608.527 | 1.597.049 | 1.593.329 | 1.588.125 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 66.333 | 86.328 | 91.779 | 77.503 | 87.633 | 93.203 |
Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023 | 85.703 | 90.799 | 92.853 | 102.705 | 96.391 | 95.305 |
Nieuwe mutaties | 0 | 39.813 | 45.428 | 50.706 | 55.840 | 1.652.384 |
Extrapolatie 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597.910 |
Arbeidsvoorwaardenakkoord uit 2022 met structurele gevolgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 1.366 |
CA correctie personeel munitie domein (obelix) | 0 | 0 | ‒ 6 | 0 | 0 | 0 |
Herschikking general aviation | 0 | 0 | 77 | 153 | 153 | 153 |
Maatregelennota 4.9.10 wendbaarheid formatie BS | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
Verdeling van de 2e en 3e orde effecten | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Versterken inlichtingen en veiligheidscapaciteit MIVD | 0 | 35.580 | 41.124 | 46.320 | 51.454 | 51.454 |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 1.744.204 | 1.825.467 | 1.827.109 | 1.824.243 | 1.827.989 | 1.840.892 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 15.685 | 15.685 | 15.685 | 15.685 | 15.685 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Nieuwe mutaties | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 4.000 | 19.685 |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 18.815 | 18.815 | 18.815 | 18.815 | 20.315 | 20.315 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 360.775 | 420.599 | 444.880 | 510.929 | 561.835 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 149.816 | 269.001 | 477.604 | 287.870 | 285.653 | 259.067 |
Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023 | ‒ 210.267 | ‒ 165.617 | ‒ 161.466 | ‒ 165.201 | ‒ 153.020 | ‒ 151.542 |
Nieuwe mutaties | ‒ 188.062 | 94.436 | ‒ 99.051 | ‒ 104.438 | ‒ 119.411 | 416.349 |
Extrapolatie 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521048 |
Versterken inlichtingen en veiligheidscapaciteit MIVD | 0 | ‒ 38.022 | ‒ 36.495 | ‒ 35.440 | ‒ 42.476 | ‒ 42.394 |
Arbeidsvoorwaardenakkoord uit 2022 met structurele gevolgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.630 |
Arbeidsvoorwaarden compensatie bovenmatige VVHO toelage | 0 | ‒ 4.420 | ‒ 4.420 | ‒ 4.420 | ‒ 4.420 | ‒ 4.420 |
Maatregelennota 4.9.10 wendbaarheid formatie | 0 | ‒ 4.200 | ‒ 4.200 | ‒ 4.200 | ‒ 4.200 | ‒ 4.200 |
Kasschuif budget arbeidsvoorwaarden | ‒ 188.062 | 188.062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versterken inlichtingen en veiligheidscapaciteit MIVD | 0 | ‒ 46.984 | ‒ 53.936 | ‒ 60.378 | ‒ 68.315 | ‒ 68.315 |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 112.262 | 618.419 | 661.967 | 529.160 | 575.057 | 523.874 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 6.521.608 | 9.115.154 | 9.135.995 | 9.215.983 | 8.907.040 | 8.494.083 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | ‒ 1.118.113 | 1.374.500 | 1.308.896 | 1.135.611 | 1.217.010 | 1.249.192 |
Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2023 | 64.023 | 45.476 | 298.207 | 278.037 | ‒ 81.742 | 139.170 |
Nieuwe mutaties | 0 | 57.107 | 129.699 | 75.024 | 71.346 | 112.756 |
2m duurzaam inzetbaar: zorgloket, opleidingen, coaches | 0 | ‒ 7.778 | ‒ 4.850 | 0 | 0 | 0 |
Herschikking adaptief | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 1.300 | 0 |
Herschikking general aviation | 0 | 0 | 173 | 345 | 345 | 345 |
Implementatie brede offensief tegen de ondermijnende criminaliteit | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Versterken inlichtingen en veiligheidscapaciteit MIVD | 0 | 38.022 | 36.495 | 35.440 | 42.476 | 42.394 |
Bijdrage capaciteit grensdoorlaatposten regio zuid | 0 | 0 | 338 | 475 | 475 | 475 |
Bijdrage van BZK additioneel budget informatiehuishouding 2024 | 0 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 |
Bijdrage van J&V aanpak ondermijning internationaal - team search | 0 | 825 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Bijdrage van J&V bewaken & beveiligen persoons beveiliging binnenland | 0 | 23.763 | 12.326 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
Vervanging eigen voorraad steun Oekraine | 0 | 0 | 19.153 | 11.414 | 0 | 52.192 |
Oekraine pakket twee gemiste opbrengsten | 0 | 0 | 63.714 | 10.000 | 12.000 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 5.467.518 | 10.592.237 | 10.872.797 | 10.704.655 | 10.113.654 | 9.995.201 |