Bijlage 3: Verdiepingshoofdstuk

Uitvoering

Stand ontwerpbegroting 2023

Mutatie nota van wijziging 2023

Mutatie amendement 2023

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Nieuwe mutaties

Stand ontwerpbegroting 2024

Najaarsnota
2e suppletoire
Incidenteel

Uitgaven, OWB, 2024

Tabel 78 Uitgaven beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000) 202320242025202620272028Stand ontwerpbegroting 20234.129.9601.452.6241.342.0831.186.2481.168.8350Mutatie nota van wijziging 2023000000Mutatie amendement 2023‒ 50000000Mutatie 1e suppletoire begroting 2022‒ 904.527816.733544.2

Ministerie van Financiën

Tabel 78 Uitgaven beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	4.129.960	1.452.624	1.342.083	1.186.248	1.168.835	0
Mutatie nota van wijziging 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2023	‒ 500	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	‒ 904.527	816.733	544.207	550.366	398.227	374.826
Nieuwe mutaties	‒ 278.176	72.369	26.020	‒ 2.415	‒ 83.355	1.081.745
Stand ontwerpbegroting 2024	2.946.757	2.341.726	1.912.310	1.734.199	1.483.707	1.456.571

Tabel 79 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Uitvoeringskosten GGD voor vaccineren	0	180.647	0	0	0	0
Aanschaf zelftesten	0	34.700	0	0	0	0
RIVM Covid vaccinaties	0	28.977	0	0	0	0
Uitvoeringskosten GGD	0	27.000	0	0	0	0
RIVM Programma 19 onderzoek	0	13.000	0	0	0	0
Monitoring en surveillance door RIVM	0	8.000	0	0	0	0
Selectie en vaccineren risicogroepen	0	4.000	0	0	0	0
Effectiviteit van maatregelen ZonMw	0	4.000	0	0	0	0
Stimuleren begrip samenleving over ontwikkeling virus	0	3.500	0	0	0	0
Strategisch onderzoeksprogramma covid 19	0	3.100	0	0	0	0
Afwikkeling SON en DT	0	2.450	0	0	0	0
Effectieve dienstverlening	0	2.400	0	0	0	0
Ventilatie onderzoek	‒ 3.000	‒ 2.000	0	0	0	0
Vanuit het IZA wordt er maximaal structureel € 150 miljoen beschikbaar gesteld voor gemeenten om bij te dragen aan de IZA doelstellingen. Voornemen is om deze middelen via SPUK regeling beschikbaar te stellen aan gemeenten.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
In het kader van Pandemische Paraatheid wordt in 2024 onder andere ca. € 35 miljoen vrijgemaakt voor versterking van de ICT bij GGD’en en ca. € 25 miljoen voor de versterking van de infectieziekte bestrijding.	7.281	60.249	48.079	64.507	58.478	58.478
Het Zorginstituut adviseerde in 2017 dat prenatale screening zonder medische indicatie niet binnen de Zvw past. Vanaf 1 januari 2024 wordt de 20 wekenecho aangeboden via het landelijke programma prenatale screening en bekostigd via de Rijksbegroting	0	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700

Tabel 80 Ontvangsten beleidsartikel 1 (bedragen x € 1000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	33.903	33.903	33.903	33.903	33.903	0
Mutatie nota van wijziging 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	0	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	5.318	5.115	5.115	5.115	5.115	39.018
Stand ontwerpbegroting 2024	88.221	39.018	39.018	39.018	39.018	39.018

Tabel 81 Uitgaven beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	3.849.237	3.854.503	3.937.222	4.092.886	4.119.979	0
Mutatie nota van wijziging 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2023	500	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	‒ 30.339	113.796	249.483	291.542	301.291	358.710
Nieuwe mutaties	‒ 19.914	306.988	364.747	350.410	342.800	4.277.100
Stand ontwerpbegroting 2024	3.799.484	4.275.287	4.551.452	4.734.838	4.764.070	4.635.810

Tabel 82 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Post-covid onderzoek	1.750	8.500	0	0	0	0

Tabel 83 Ontvangsten beleidsartikel 2 (bedragen x € 1000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	65.055	67.055	68.055	76.639	76.955	0
Mutatie nota van wijziging 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Nieuwe mutaties	‒ 14.643	‒ 14.643	‒ 14.643	‒ 14.643	‒ 14.643	62.312
Stand ontwerpbegroting 2024	76.612	76.412	77.412	85.996	86.312	76.912

Tabel 84 Uitgaven beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	16.187.863	18.528.096	18.839.704	20.148.025	21.473.620	0
Mutatie nota van wijziging 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	12.780.403	‒ 1.208.814	‒ 1.556.688	110.847	323.033	2.225.839
Nieuwe mutaties	796.977	1.470.498	948.857	‒ 93.660	‒ 271.735	21.170.017
Stand ontwerpbegroting 2024	29.765.243	18.789.780	18.231.873	20.165.212	21.524.918	23.395.856

Tabel 85 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijstelling uitgavenraming rijksbijdrage WLZ naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.	‒ 200.000	350.000	‒ 1.000.000	‒ 200.000	100.000	1.500.000
Bijstelling uitgavenraming rijksbijdrage BIKK (Bijdrage Kosten Korting) naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB	‒ 24.700	229.800	79.000	160.400	152.100	317.800
Voor de uitvoering van de CA-maatregel voor dak en thuislozenopvang is er structureel € 62 miljoen beschikbaar gesteld	0	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000

Tabel 86 Ontvangsten beleidsartikel 3 (bedragen x € 1000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	5.691	5.691	5.691	5.691	5.691	0
Mutatie nota van wijziging 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	3.502	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	858	858	858	858	858	6.549
Stand ontwerpbegroting 2024	10.051	6.549	6.549	6.549	6.549	6.549

Tabel 87 Uitgaven beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	1.505.574	1.176.330	1.167.784	1.164.518	1.162.023	0
Mutatie nota van wijziging 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	‒ 51.894	89.024	57.509	54.382	14.414	‒ 10.213
Nieuwe mutaties	15.101	183.464	140.357	119.188	85.960	1.249.192
Stand ontwerpbegroting 2024	1.468.781	1.448.818	1.365.650	1.338.088	1.262.397	1.238.979

Tabel 88 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Doorontwikkeling in het kader van standaardisatie van gegevensuitwisseling Persoonlijke GezondheidsOmgeving	6.400	32.600	31.600	32.300	24.200	0

Tabel 89 Ontvangsten beleidsartikel 4 (bedragen x € 1000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	11.153	11.153	11.153	11.153	11.153	0
Mutatie nota van wijziging 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	0	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062	11.920
Stand ontwerpbegroting 2024	14.215	14.215	11.920	11.920	11.920	11.920

Tabel 90 Uitgaven beleidsartikel 5 (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	124.575	93.393	93.416	92.264	92.264	0
Mutatie nota van wijziging 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	17.261	92.913	97.221	3.106	3.106	3.331
Nieuwe mutaties	8.838	6.363	6.364	6.377	6.453	98.717
Stand ontwerpbegroting 2024	150.674	192.669	197.001	101.747	101.823	102.048

Tabel 91 Ontvangsten beleidsartikel 5 (bedragen x € 1000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085	0
Mutatie nota van wijziging 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	0	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	315	315	315	315	315	2.400
Stand ontwerpbegroting 2024	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Tabel 92 Uitgaven beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	524.177	520.795	517.369	495.619	481.872	0
Mutatie nota van wijziging 2023	213.000	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	‒ 59.974	‒ 112.935	‒ 115.108	‒ 109.347	‒ 9.755	‒ 7.912
Nieuwe mutaties	31.568	31.697	35.645	34.416	33.357	514.219
Stand ontwerpbegroting 2024	708.771	439.557	437.906	420.688	505.474	506.307

Tabel 93 Ontvangsten beleidsartikel 6 (bedragen x € 1000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	38.740	27.740	15.740	15.740	15.740	0
Mutatie nota van wijziging 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	9.100	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184	19.924
Stand ontwerpbegroting 2024	52.024	31.924	19.924	19.924	19.924	19.924

Tabel 94 Uitgaven beleidsartikel 7 (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	206.209	189.385	172.239	162.249	153.230	0
Mutatie nota van wijziging 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	5.161	2.469	175	‒ 5.944	‒ 6.698	‒ 6.698
Nieuwe mutaties	6.699	9.285	9.170	8.622	7.293	151.697
Stand ontwerpbegroting 2024	218.069	201.139	181.584	164.927	153.825	144.999

Tabel 95 Ontvangsten beleidsartikel 7 (bedragen x € 1000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901	0
Mutatie nota van wijziging 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	0	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	438	438	438	438	438	3.339
Stand ontwerpbegroting 2024	3.339	3.339	3.339	3.339	3.339	3.339

Tabel 96 Uitgaven beleidsartikel 8 (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	8.321.849	6.761.449	7.121.649	7.471.849	7.148.949	0
Mutatie nota van wijziging 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	115.600	87.200	250.700	330.300	1.093.800	782.600
Nieuwe mutaties	2.500	104.000	48.200	31.800	9.500	6.909.049
Stand ontwerpbegroting 2024	8.439.949	6.952.649	7.420.549	7.833.949	8.252.249	7.691.649

Tabel 97 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 8 (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bijstelling zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen CPB	109.100	51.500	237.000	298.300	1.065.400	756.500

Tabel 99 Uitgaven beleidsartikel 9 (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	29.254	29.031	28.799	28.527	28.333	0
Mutatie nota van wijziging 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	615	873	1.079	‒ 808	‒ 741	‒ 268
Nieuwe mutaties	10.110	9.742	9.740	9.724	6.722	34.459
Stand ontwerpbegroting 2024	39.979	39.646	39.618	37.443	34.314	34.191

Tabel 101 Uitgaven beleidsartikel 10 (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	556.993	444.996	437.981	419.727	419.256	0
Mutatie nota van wijziging 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	68.941	65.281	47.358	38.886	33.225	28.555
Nieuwe mutaties	25.171	54.170	36.101	17.208	15.411	431.595
Stand ontwerpbegroting 2024	651.105	564.447	521.440	475.821	467.892	460.150

Tabel 102 Ontvangsten beleidsartikel 10 (bedragen x € 1000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	8.594	8.594	8.594	8.594	8.594	0
Mutatie nota van wijziging 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	2.400	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	1.008	671	671	671	671	9.265
Stand ontwerpbegroting 2024	12.002	9.265	9.265	9.265	9.265	9.265

Tabel 103 Uitgaven beleidsartikel 11 (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	25.000	129.000	129.000	129.000	129.000	0
Mutatie nota van wijziging 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022	333.143	315.674	288.099	293.418	313.935	288.196
Nieuwe mutaties	‒ 331.051	‒ 422.176	‒ 417.096	‒ 403.380	‒ 388.224	‒ 254.402
Stand ontwerpbegroting 2024	27.092	22.498	3	19.038	54.711	33.794