Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 4.938.328 | 1.619.153 | 6.557.481 |
Uitgaven | 1.250.111 | ‒ 95.329 | 1.154.782 | |
2.11 | Verwerving | 1.217.045 | ‒ 106.748 | 1.110.297 |
Opdrachten | 1.217.045 | ‒ 106.748 | 1.110.297 | |
Verwerving: voorbereidingsfase | 3.524 | 19.511 | 23.035 | |
Verwerving: onderzoeksfase | 1.138 | 34 | 1.172 | |
Verwerving: realisatie | 1.212.383 | ‒ 126.293 | 1.086.090 | |
2.12 | Instandhouding | 274.991 | 7.587 | 282.578 |
Opdrachten | 274.991 | 7.587 | 282.578 | |
Instandhouding Materieel | 274.991 | 7.587 | 282.578 | |
2.16 | Over-/ onderprogrammering | ‒ 241.925 | 3.832 | ‒ 238.093 |
Fonds | ‒ 241.925 | 3.832 | ‒ 238.093 | |
Fonds | ‒ 241.925 | 3.832 | ‒ 238.093 | |
Ontvangsten | 19.354 | 0 | 19.354 | |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 wordt per saldo verhoogd met € 1,6 miljard.
Het heeft vooral te maken met de verhoging van het verplichtingenbudget voor Vervanging Onderzeeboten. Zoals opgenomen in de D-brief van dit project is het voor het contract beschikbare budget opgehoogd door een onttrekking vanuit de risicoreservering. Tevens zijn kasmutaties gelijk aan verplichtingenmutaties bij onder andere het uitdelen van loon- en prijsbijstelling.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt per saldo verlaagd met € 95,3 miljoen. Dit wordt verklaard door:
Verwerving
Het budget voor verwerving wordt per saldo met € 106,7 miljoen verlaagd. Dat heeft onder andere te maken met de verhoging van budget van de voorbereidingsfase van € 19,5 miljoen dat voornamelijk veroorzaakt wordt doordat er projectbudget wordt geschoven naar eerdere jaren om aan te sluiten bij de actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de projecten Verwerving Maritime Strike en Vervanging Onderzeeboten.
In de realisatiefase is het budget per saldo met € 126,3 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is met name het gevolg van het naar beneden bijstellen van het budget waarmee projecten in het juiste kasritme worden gezet (€ 205,5 miljoen), zoals voor de projecten Vervanging Onderzeeboten en Verwerving Maritime Strike. Daarnaast is de prijsbijstelling toegevoegd aan projecten (€ 35,0 miljoen) en is het budget naar boven bijgesteld voor het Programma Aanvulling inzetvoorraad munitie (€ 55,5 miljoen) en een verlaging van het budget door een aantal kleinere mutaties (€ 11,3) miljoen.
Over-/ Onderprogrammering
Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast (€ 3,8 miljoen). Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.