Begroting van baten en lasten
De kwaliteit van het rijksbeleid staat of valt met de uitvoering ervan. De uitvoering van de communicatiediscipline is belegd bij het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC). Het batenlastenagentschap DPC is belast met:
– Ondersteunen van de rijksoverheid bij het gezamenlijk verbeteren van de communicatie met publiek en professionals;
– Ontwikkelen en in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van de overheidscommunicatie en
– rijksbreed adviseren, begeleiden en inkoop van communicatiebestedingen als Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) en aankoopcentrale voor de categorie communicatie.
Stand Slotwet 2023 | Vastgestelde begroting 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||||
- Omzet | 160.459 | 145.475 | 147.553 | 147.545 | 147.530 | 147.530 | 147.530 |
waarvan omzet moederdepartement | 32.348 | 30.933 | 31.998 | 31.997 | 31.997 | 31.997 | 31.997 |
waarvan omzet overige departementen | 109.726 | 74.269 | 75.282 | 75.276 | 75.260 | 75.260 | 75.260 |
waarvan omzet derden | 18.385 | 40.273 | 40.273 | 40.273 | 40.273 | 40.273 | 40.273 |
Rentebaten | 733 | 0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Vrijval voorzieningen | 7 | 0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Bijzondere baten | 67 | 0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Totaal baten | 161.267 | 145.475 | 147.553 | 147.545 | 147.530 | 147.530 | 147.530 |
Lasten | |||||||
Apparaatskosten | 160.578 | 145.475 | 147.553 | 147.545 | 147.530 | 147.530 | 147.530 |
- Personele kosten | 26.601 | 25.082 | 26.568 | 26.717 | 26.770 | 26.606 | 26.632 |
waarvan eigen personeel | 21.704 | 24.082 | 25.568 | 25.717 | 25.770 | 25.606 | 25.632 |
waarvan inhuur externen | 2.861 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
waarvan overige personele kosten | 2.037 | 0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
- Materiële kosten | 133.977 | 120.392 | 120.985 | 120.828 | 120.759 | 120.923 | 120.897 |
waarvan apparaat ICT | 7.759 | 6.858 | 7.023 | 7.023 | 7.023 | 7.023 | 7.023 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 0 | 0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
waarvan overige materiële kosten | 126.218 | 113.534 | 113.962 | 113.805 | 113.736 | 113.900 | 113.874 |
Rentelasten | 0 | 0 | |||||
Afschrijvingskosten | 0 | 0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
- Materieel | 0 | 0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 0 | 0 | |||||
- Immaterieel | 0 | 0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Overige lasten | 0 | 0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
waarvan dotaties voorzieningen | 1 | 0 | |||||
waarvan bijzondere lasten | 74 | 0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Totaal lasten | 160.653 | 145.475 | 147.553 | 147.545 | 147.530 | 147.530 | 147.530 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 613 | 0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 613 | 0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Totaaloverzicht Baten/Lasten
De totale omzet van DPC laat in 2025 een lichte stijging zien ten opzichte van 2024. Dit wordt met name veroorzaakt door opdrachten in het kader van rijksbrede programma’s oftewel projecten zoals Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en Werk aan Uitvoering (WAU). De omzet van DPC wordt in belangrijke mate bepaald door de omvang van de media-inkoop van de overige departementen en derden zoals ZBO’s en RWT’s. Op grond van de planning van campagnes die ministeries hebben opgesteld wordt verwacht dat de mediabestedingen ongeveer op hetzelfde niveau blijven als in 2024.
Baten
Omzet moederdepartement
Dit betreft de vergoeding c.q. bijdrage van het moederdepartement voor opdrachten voortkomend uit de uitvoering van gemeenschappelijke taken voor de (in de VoRa) samenwerkende departementen. Deze post bevat de bijdrage voor producten die gefinancierd worden vanuit de zogenaamde taakbijdrage voor de gemeenschappelijke communicatiediensten.
Product | 2025 | Realisatie 2023 |
|---|---|---|
Programma's | 2.607 | 2.586 |
Professionalisering | 1.244 | 1.387 |
Beeldadvies | 1.738 | 1.887 |
Campagnes | 2.635 | 2.057 |
Communicatiecapaciteit | 421 | 880 |
Communicatieonderzoek | 2.201 | 2.429 |
Inkoopadvies | 1.443 | 1.584 |
Media-inkoop | 0 | 0 |
Online advies | 12.164 | 10.777 |
Redactie Rijksoverheid.nl | 3.481 | 3.293 |
Rijksportaal | 341 | 572 |
Vraagbeantwoording | 3.724 | 3.483 |
Totaal | 31.998 | 30.934 |
Omzet overige departementen
De omzet bevat tevens de media-inkoop van de overige departementen, die via DPC plaatsvindt. Het gaat hierbij om een geraamd bedrag van
€ 80,5 miljoen in 2025. Dit betreft dus geen reguliere bijdragen van de departementen. De kosten die hiermee samenhangen zijn terug te vinden binnen de materiële kosten.
Omzet derden
Naast de departementen en de daaronder ressorterende organisaties kunnen ook zbo’s, rwt’s, staatsdeelnemingen en medeoverheden gebruik maken van de complete mediadienstverlening. Het aandeel in de totale mediaomzet van deze derden bedraagt ongeveer de helft van het totale volume van circa € 80,5 miljoen.
Lasten
Personele kosten
De post personeelskosten omvat de kosten van ambtelijk personeel en uitzendkrachten. De formatie van DPC zal naar verwachting in 2025 228 fte bedragen.
Materiële kosten
De dienst is grotendeels gehuisvest in panden van het Ministerie van Algemene Zaken. De uitgaven voor de gebruikerszaken lopen via de begroting van dit ministerie en worden voor een deel aan het moederdepartement betaald via de vergoeding voor ontvangen diensten.
Waarvan overige materiële kosten
Het grootste deel van de materiële kosten wordt bepaald door de overige materiële kosten zijnde, de inkoop van mediaruimte. Deze inkoop is direct gerelateerd aan de omvang van de media-inkoop van overige departementen en derden.
Saldo van baten en lasten
De verwachting is dat de kosten volledig gedekt worden door de opbrengsten.