Algemeen

In dit hoofdstuk worden per beleidsartikel de mutaties getoond tussen de stand ontwerpbegroting 2024 en de stand ontwerpbegroting 2025. De mutaties uit de 1e Suppletoire Begroting 2024 zijn reeds toegelicht in de Memorie van Toelichting op de 1e Suppletoire Begroting 2024. De nieuwe mutaties die nog niet eerder zijn toegelicht, worden op het niveau van financieel instrument (uitgaven) en ontvangsten toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de toelichting ‘Normering begroting’ zoals opgenomen in de leeswijzer.

Voor de uitgaven en ontvangsten zijn tabellen opgenomen met een specificatie van de nieuwe mutaties. Enkel waar de mutatie op het budget voor het instrument of de ontvangsten groter of gelijk is aan de staffel, wordt deze uitgesplitst.

Beleidsartikel 11 Integraal Waterbeleid

Toelichting

Artikel 11.01 Algemeen Waterbeleid

• 1. Per saldo is het budget voor opdrachten in 2024 met € 5,5 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 32,5 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • • Herschikking loonbijstelling: De loonbijstelling tranche 2024 is bij de 1e suppletoire begroting 2024 tijdelijk toegevoegd aan het opdrachtenbudget en wordt nu nader toebedeeld binnen het artikelonderdeel zodat dit kan worden ingezet voor de bijdrage aan agentschappen.

  • • Overboeking naar DF voor CER/NIS2: Er wordt budget overgeboekt naar het DF voor de implementatie van de Europese richtlijnen veerkrachtige kritieke entiteiten (CER) en netwerk- en informatiebeveiliging (NIS2). De richtlijnen bieden een belangrijk wettelijk kader voor bescherming van vitale infrastructuren. Voor de implementatie zal de cyberweerbaarheid moeten worden verhoogd bij organisaties binnen de vitale sector Water. Deze middelen worden ingezet om organisaties te ondersteunen met advies, oefeningen, informatie-uitwisseling en bijstand. Middelen voor cybersecurity worden op het Deltafonds verantwoord.

  • • Overboeking naar ILT voor CER/NIS2: Er wordt budget overgemaakt naar artikel 24 voor de kosten die de ILT maakt voor toezicht op en handhaving van de Europese richtlijnen CER en NIS2.

  • • Taakstelling non-ODA HGIS Partners voor Water: De HGIS-taakstelling uit het hoofdlijnenakkoord van kabinet-Schoof is verwerkt op het programma Partners voor Water en wordt in 1e suppletoire begroting 2025 mogelijk nog inhoudelijk herschikt naar aanleiding van verdere uitwerking van het regeerprogramma.

  • • Kasschuif Partners voor Water: Omdat het budget voor Partners voor Water is verlaagd door de taakstelling is het uitgavenritme opnieuw bezien. Met deze aanpassing komt de continuiteit van het programma minder in het geding.

  • • Herschikking Partners voor Water: Binnen het programma Partners voor Water wordt een deel van het opdrachtenbudget ingezet voor de subsidie in 2027.

  • • Taakstelling subsidies algemeen waterbeleid: De subsidietaakstelling uit het hoofdlijnenakkoord van kabinet-Schoof is verwerkt op het opdrachtenbudget voor algemeen waterbeleid en wordt in de 1e suppletoire begroting 2025 mogelijk nog inhoudelijk herschikt naar aanleiding van verdere uitwerking van het regeerprogramma.

  • • Diverse mutaties: Tot slot zijn er diverse kleine mutaties die het resterende verschil verklaren.

• 10. Per saldo is het budget voor subsidies in 2024 met € 2,9 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 13,2  miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • • Kasschuif NGF subsidies NL2120: De nadere uitwerking van het NGF project NL2120 heeft geleid tot een gewijzigd ritme waarin de middelen aan de consortiumpartners beschikbaar worden gesteld, hierop wordt het budget aangepast.

  • • Herschikking Partners voor Water: Binnen het programma Partners voor Water wordt een deel van het opdrachtenbudget ingezet voor de subsidie in 2027.

  • • Taakstelling non-ODA HGIS Partners voor Water: De HGIS-taakstelling uit het hoofdlijnenakkoord van kabinet-Schoof is verwerkt op het programma Partners voor Water en wordt in 1e suppletoire begroting 2025 mogelijk nog inhoudelijk herschikt naar aanleiding van verdere uitwerking van het regeerprogramma

  • • Diverse mutaties: Tot slot zijn er diverse kleine mutaties die het resterende verschil verklaren.

• 15. Per saldo is het budget voor bijdragen aan agentschappen in 2024 met € 1,1 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 5,5  miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:

  • • Herschikking loonbijstelling: Betreft toedeling van de ontvangen Loonbijstelling 2024.

• 17. Per saldo is het budget voor bijdragen aan medeoverheden in 2024 met € 0,2 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 0,2  miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • • Kasschuif NGF-project NL2120: De nadere uitwerking van het NGF project NL2120 heeft geleid tot een gewijzigd ritme waarin de middelen aan de consortiumpartners beschikbaar worden gesteld, hierop wordt het budget aangepast.

  • • Taakstelling SPUKs NGF-project NL2120: In het hoofdlijnenakkoord van kabinet-Schoof is opgenomen dat specifieke uitkeringen worden overgeheveld naar het Gemeente- of Provinciefonds met een budgetkorting van 10%. De korting is verwerkt in deze begroting voor het NGF-project NL2120. Er wordt in de Voorjaarsbesluitvorming bezien of er aanpassingen nodig zijn op deze korting.

  • • Diverse mutaties: Tot slot zijn er diverse kleine mutaties die het resterende verschil verklaren.

Artikel 11.04 Waterkwaliteit

• 1. Per saldo is het budget voor subsidies in 2024 met € 2,5 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 2,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • • Kasschuif NGF-project Groeiplan Watertechnologie: De uitwerking van de 2e tranche NGF project GPWT heeft nu meer gestalte gekregen en nu is ook duidelijker geworden in welk ritme de bedragen aan de consortium partners worden toegezegd. Hierop wordt het budget aangepast.

  • • Diverse mutaties: Tot slot zijn er diverse kleine mutaties die het resterende verschil verklaren.

Beleidsartikel 13 Bodem en Ondergrond

Artikel 13.04 Ruimtegebruik bodem

Toelichting

• 1. Per saldo is het budget voor opdrachten in 2024 met € 7,3 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 32,8 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • • BZK overboeking DSO-LV: Dit betreft een overboeking naar BZK voor beheer DSO LV. Op grond van de beheerovereenkomst Digitaal Stelsel Omgevingswet-Landelijke Voorziening en het Informatiepunt Leefomgeving (DSO-LV en IPLO).

  • • BZK overboeking IPLO: Dit betreft een overboeking naar BZK voor de langere doorloop van de Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) Helpdesks i.v.m. het uitstellen van de inwerkingtreding (IWT) van de Omgevingswet.

  • • BZK overboeking STR: Dit betreft een overboeking naar BZK voor het Service Team Rijk.

  • • Teruggave bijdrage sanering EMK terrein: Betreft een teruggave van de bijdrage aan provincie Zuid-Holland voor de sanering van het EMK-terrein. Om deze middelen te behouden voor het project wordt deze ontvangst gedesaldeerd en als uitgavebudget weer toegevoegd aan dit artikel.

  • • Diverse mutaties: Tot slot zijn er diverse kleine mutaties die het resterende verschil verklaren.

• 7. Per saldo is het budget voor subsidies cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 17,0 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • • Taakstelling subsidies Bedrijvenregeling: De subsidietaakstelling uit het hoofdlijnenakkoord van kabinet-Schoof is verwerkt op de Bedrijvenregeling en wordt in de 1e suppletoire begroting 2025 mogelijk nog inhoudelijk herschikt naar aanleiding van verdere uitwerking van het regeerprogramma.

  • • Taakstelling drinkwatersubsidie CN: De subsidietaakstelling uit het hoofdlijnenakkoord van kabinet-Schoof is verwerkt op de drinkwatersubsidie aan Caribisch Nederland en wordt in de 1e suppletoire begroting 2025 mogelijk nog inhoudelijk herschikt naar aanleiding van verdere uitwerking van het regeerprogramma.

• 10. Per saldo is het budget voor bijdragen aan medeoverheden in 2024 met € 3,3 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 38,5 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • • LVVN overboeking milieuplan Caribisch Nederland: Dit betreft twee overboekingen van LVVN naar IenW voor afvalwaterbeheer en regenwaterbeheerplannen op de eilanden. Het gaat hier om extra Coalitie akkoord middelen (Rutte IV) die zijn toegekend voor de uitvoering van de eerste fase (tot 2025) van het Natuur en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030.

  • • Defensie overboeking PFAS: Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Defensie voor de saneringsafspraak afhandeling van de PFAS-verontreiniging in Soesterberg.

  • • Taakstelling SPUKS Meerjarenprogramma Bodem: In het hoofdlijnenakkoord van kabinet-Schoof is opgenomen dat specifieke uitkeringen worden overgeheveld naar het Gemeente- of Provinciefonds met een budgetkorting van 10%. De korting is verwerkt in deze begroting voor het Meerjarenprogramma Bodem. Er wordt in de Voorjaarsbesluitvorming bezien of er aanpassingen nodig zijn op deze korting.

  • • Diverse mutaties: Tot slot zijn er diverse kleine mutaties die het resterende verschil verklaren.

Beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Toelichting

Netwerk

• – Per saldo is het budget voor opdrachten in 2024 met € 7,5 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 0,5 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • • Advies Roemer rijonderwijs: Voor de uitvoering van het advies Roemer (Kamerstuk 29398, nr. 1110) over de kwaliteitsverbetering van de rijschoolbranche wordt budget vrijgemaakt. Hiervoor wordt een deel van de prijsbijstelling ingezet.

  • • Boordcomputer Taxi (BCT): De ILT voert de controle op de Boordcomputer Taxi (BCT) uit. Hiervoor wordt vanuit artikel 14 en 16 een bijdrage gedaan. Met deze mutatie wordt budget overgeboekt naar artikel 16, waaruit het in een keer wordt overgemaakt naar de ILT (artikel 24).

  • • Kasschuif CER/NIS2 en opdrachten KNMI/ILT: Voor de dekking van de implementatie van de Europese richtlijnen CER en NIS2 en enkele opdrachten aan het KNMI en de ILT wordt budget in de juiste jaren gezet middels een kasschuif (uit 2024 en 2025 naar 2026 ‒ 2029).

  • • Overboeking naar ILT voor CER/NIS2: Er wordt budget overgemaakt naar artikel 24 voor de kosten die de ILT maakt voor toezicht op en handhaving van de Europese richtlijnen CER en NIS2.

  • • Diverse mutaties: Tot slot zijn er diverse kleine mutaties die het resterende verschil verklaren.

Veiligheid

• 1. Per saldo is het budget voor (schade)vergoedingen in 2024 met € 11,0 miljoen verlaagd en in 2025 met € 11,0 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:

  • • Mogelijke kosten afhandeling schadevergoeding Stint: Voor de afhandeling van het tweede deel van de schadevergoeding wordt nog een proces gestart. De uitkomst hiervan brengt mogelijk kosten met zich mee. De kosten worden dan volgend jaar pas verwacht. Hierdoor zal een deel van het budget pas na de jaarwisseling mogelijk tot uitkering leiden.

• 3. Per saldo is het budget voor subsidies het budget voor subsidies in 2024 met € 0,3 miljoen verlaagd en in 2025 t/m 2029 met € 7,3 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:

  • • Taakstelling subsidies verkeersveiligheid: De subsidietaakstelling uit het hoofdlijnenakkoord van kabinet-Schoof is verwerkt op diverse subsidies i.h.k.v. verkeersveiligheid en wordt in de 1e suppletoire begroting 2025 mogelijk nog inhoudelijk herschikt naar aanleiding van verdere uitwerking van het regeerprogramma.

  • • Diverse mutaties: Tot slot zijn er diverse kleine mutaties die het resterende verschil verklaren.

Slimme en duurzame mobiliteit

• 1. Per saldo is het budget voor opdrachten in 2024 met € 17,1 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 13,8 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • • Overboeking vanuit MF voor campagne «Kort Ritje dat is zo Gefietst»Voor de uitvoering van de campagne ‘Kort Ritje dat is zo Gefietst’, inclusief bureau en mediakosten, wordt budget overgeboekt vanuit de getroffen reservering op het MF.

  • • Opgavegericht werken vergroenen reisgedrag: het budget voor opgavegericht werken wordt naar subsidies overgeheveld voor de uitvoering van de verschillende subsidies van vergroenen reisgedrag.

  • • Schoon en emissieloos bouwen ProRail: middelen voor schoon en emissieloos bouwen worden in de jaren 2027-2029 overgeheveld naar ProRail voor schoon en emissieloos werken en aanbesteden.

  • • Kasschuif Vergroenen reisgedrag: Bij de 1e suppletoire begroting 2024 zijn de tweede tranche middelen Vergroenen opgevraagd met het kasritme waarmee ze op de AP stonden. Er is op basis van dat kasritme een bestedingsplan opgesteld wat niet geheel gerealiseerd kan worden, mede door capaciteitsgebrek. Hierdoor is het noodzakelijk om de middelen naar latere jaren te schuiven.

  • • Kasschuif verduurzaming logisitiek: Een deel van de middelen voor opdrachten voor de verduurzaming van logistiek worden doorgeschoven van 2024 naar 2025, omdat een aantal grote inkoopopdrachten dit jaar starten, maar achteraf gefactureerd worden.

  • • Kasschuif Innovatie deelmobiliteit: Voor deelmobiliteit is € 2,8 miljoen toegevoegd bij de 1e suppletoire begroting 2024. De uitvoering en de aanbestedingen van de onderliggende opdrachten vergen meer tijd waardoor een deel van de middelen in 2025 wordt besteed.

  • • Kasschuif NGF-project Dutch Metropolitan Innovations (DMI): Dit betreft een verschuiving van middelen van 2024 naar 2025, omdat de contracten later zijn gesloten dan verwacht, waardoor een deel van de uitgaven doorschuift naar 2025.

  • • Kasschuif Klimaatfonds Laadinfrastructuur: Bij Voorjaarsnota 2024 zijn middelen voor laadinfrastructuur aan de begroting toegevoegd. Het merendeel van de middelen is overgeboekt naar subsidies en specifieke uitkeringen. In 2025 staat er budget dat naar achteren wordt geschoven en bij Voorjaarsnota zal worden ingezet naar het juiste financiële instrument in dat jaar (deels subsidies en deels uitvoeringskosten).

  • • Kasschuif Klimaatfonds Laadinfrastructuur Bouw: Het budget moet nog naar het juiste financiële instrument worden overgeboekt voor het subsidiespoor laadinfrastructuur van SSEB. De verwachting is dat dit gebeurt bij VJN2025.

  • • Kasschuif Klimaatfonds Zero emissie zones: Het budget voor ondersteuning bij het invoeren van zero emissie zones is later benodigd en moet nog naar het juiste financiële instrument worden overgeboekt. De verwachting is dat gebeurt bij VJN2025.

  • • Kasschuif Reservering Klimaatakkoord: Dit betreft een kasschuif van de gereserveerde kasmiddelen voor de opdrachten elektrisch vervoer en verduurzaming in logistiek. Het betreft onder andere kasuitgaven voor opdrachten die reeds zijn vastgelegd of nog in 2024 worden vastgelegd met een meerjarige betalingsverplichting.

  • • Diverse mutaties: Tot slot zijn er diverse kleine mutaties die het resterende verschil verklaren.

• 14. Per saldo is het budget voor subsidies in 2024 met € 72,6 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 7,3 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • • Opgavegericht werken vergroenen reisgedrag: het budget voor opgavegericht werken wordt naar subsidies overgeheveld voor de uitvoering van de verschillende subsidies van vergroenen reisgedrag.

  • • Kasschuif Subsidie Touringcar: Voor de subsidie Touringcar wordt budget van 2024 naar 2025 geschoven. Hiermee worden de middelen in lijn gebracht met de raming van de RVO, waarbij wordt verwacht dat de facturen voor € 1,0 miljoen in 2025 plaatsvinden.

  • • Kasschuif Subsidie SWIM: Voor de subsidie Waterstof in mobiliteit (SWIM) wordt budget van 2024 naar 2025 geschoven. De SWIM-regeling, gefinancierd uit de klimaatakkoordmiddelen, wordt als tenderregeling verplicht. De uitvoering loopt enige vertraging op, waardoor de betalingen voor een deel naar volgend jaar verschuiven.

  • • Kasschuif subsidie SEBA: Voor de aanschafsubsidie Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) wordt budget van 2024 naar 2025 geschoven. Hiermee worden de middelen in lijn gebracht met de raming van de RVO.

  • • Kasschuif subsidie bronmaatregelen stikstof: Voor de subsidies Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel SEBB en Topsector Logistiek (TSL) wordt budget van 2024 naar 2025 geschoven. Hiermee worden de middelen in lijn gebracht met de raming van de RVO.

  • • Kasschuif Subsidie Private Laadinfrastructuur: De middelen voor de Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij bedrijven (SPRILA) zijn afkomstig uit het Klimaatfonds. Het doel van deze regeling is het stimuleren van investeringen gericht op versnelling van de uitrol van private laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. De middelen zijn aanvankelijk één op één overgeboekt naar het financiële instrument subsidies. De meest actuele inschattingen van de RVO en de wijze van verdelen van de subsidiemiddelen conform de gepubliceerde regeling leiden ertoe dat de kasmiddelen over de jaren heen moeten worden herverdeeld, zodat deze beter aansluiten de verwachte kasuitgaven.

  • • Overboeking naar MF Vrachtwagenheffing: Dit betreft een overboeking naar het MF voor de uitvoeringskosten van de RVO voor de Vrachtwagenheffing.

  • • Taakstelling subsidies duurzame mobiliteit: De subsidietaakstelling uit het hoofdlijnenakkoord van kabinet-Schoof is verwerkt op verschillende subsidies i.h.k.v. duurzame mobiliteit en wordt in de 1e suppletoire begroting 2025 mogelijk nog inhoudelijk herschikt naar aanleiding van verdere uitwerking van het regeerprogramma.

  • • Taakstelling Klimaatfonds SWiM: De taakstelling uit het hoofdlijnenakkoord van kabinet-Schoof is verwerkt op de subsidieregeling waterstof in mobiliteit. De taakstelling is naar rato verdeeld over budgetten bij het ministerie van KGG en IenW.

  • • Diverse mutaties: Tot slot zijn er diverse kleine mutaties die het resterende verschil verklaren.

• 25. Per saldo is het budget voor bijdragen aan medeoverheden in 2024 met € 10,3 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 32,0 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • • EZK Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL): Rijk en decentrale overheden werken samen aan het stimuleren van emissieloze mobiliteit. Via regionale samenwerkingsverbanden (de NAL-regio's) werken deze regio's samen met hun omliggende gemeenten en provincies aan de laadinfrastructuur. Hiervoor wordt € 13,0 miljoen in 2024 en € 12,5 miljoen in 2025 overgeboekt vanuit EZK.

  • • Kassschuif SPUK voor brom- en snorfietsen: Dit betreft een verschuiving van middelen van 2024 naar 2025 voor de specifieke uitkering (SPUK) naar de gemeenten voor de brom- en snorfiets. Deze SPUK valt onder het Schone Lucht Akkoord, waarmee de scooterinruilregeling mogelijk wordt gemaakt. De middelen komen uit Vergroenen reisgedrag en de RVO gaat deze voor IenW uitvoeren. Met de RVO zijn capaciteitstafspraken gemaakt. De verwachting is dat de verzamelfactuur in 2025 wordt verzonden aan IenW en betaald.

  • • MF overboeking middelen SPUK schoon en emissieloos bouwen: Dit betreft een overboeking van het MF naar HXII voor SPUK Schoon en Emissieloos Bouwen. De SPUK-regeling wordt vanaf 2025 gedeeltelijk vanuit HXII verleend i.p.v. het MF om de brede scope mogelijk te maken.

  • • Taakstelling SPUK: In het hoofdlijnenakkoord van kabinet-Schoof is opgenomen dat specifieke uitkeringen worden overgeheveld naar het Gemeente- of Provinciefonds met een budgetkorting van 10%. De korting is verwerkt in deze begroting voor de specifieke uitkering Zero emissiebussen en Laadinfrastructuur wegvervoer.

Beleidsartikel 15 Vrachtwagenheffing

Toelichting

Toelichting

• 1. Ontvangsten artikel 15 VWH: Met deze mutatie wordt artikel 15 ingericht, waarbij de verwachte opbrengsten worden geraamd op het ontvangstenbudget. Alle uitgaven worden gefinancierd uit de netto opbrengsten van de VWH.

Beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Toelichting

Maatregelenpakket OVS

• 1. Per saldo is het budget voor subsidies in 2024 met € 12,8 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • • Overboeking naar MF TVOV: Een deel van de middelen die voor het Transitievangnet Openbaar Vervoer (TVOV) waren overgeboekt zijn niet meer nodig voor de subside en worden weer teruggeboekt naar het MF.

  • • Bijstelling BVOV: De raming van de benodigde generale middelen voor de beschikbaarheidsvergoeding OV regeling 2022 worden op basis van de meest actuele monitorinformatie bijgesteld.

  • • Taakstelling subsidies maatregelenpakket OVS: De subsidietaakstelling uit het hoofdlijnenakkoord van kabinet-Schoof is verwerkt op diverse subsidies i.h.k.v. Maatregelenpakket OVS en wordt in de 1e suppletoire begroting 2025 mogelijk nog inhoudelijk herschikt naar aanleiding van verdere uitwerking van het regeerprogramma.

Beleidsartikel 17 Luchtvaart

Toelichting

• 1. Per saldo is het budget voor opdrachten in 2024 met € 4,2 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 4,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

• – Kasschuif GIS-4: Een deel van het budget voor de vierde GIS-regeling wordt doorgeschoven naar 2025. Doordat het project later is gestart dan voorheen verwacht is het kasritme bijgesteld. Dit heeft onder andere te maken met het later afronden van de opdrachtverlening.

• – Kasschuif POLS: Wegens rechtszaken en andere lopende zaken in Brussel loopt het Programma Omgeving Luchthaven Schiphol vertraging op, waardoor er € 0,9 miljoen naar 2026 wordt verschoven en € 0,1 miljoen naar 2027. Verder wordt er met een overboeking vanuit de bijdrage aan RIVM voor gezorgd dat de programmakosten op het juiste instrument staan. Tot slot wordt er, verspreid over 2024 en 2025, € 0,5 miljoen overgeboekt naar subsidies. Hiermee kan de subsidie Fieldlab aan TU Delft op het juiste instrument vastgelegd kan worden.

• – Middelen luchtruimherziening: Een aantal opdrachten worden als inhuuropdracht vastgelegd. Daarvoor wordt kasbudget overgeboekt naar inhuur (artikel 98).

• – Middelen ILT: De ILT voert verschillende taken uit op het beleidsterrein Luchtvaart. Hiervoor wordt vanuit het opdrachtenbudget budget overgeboekt naar de ILT (artikel 24). Het gaat o.a. om de Aangepaste Regeling Vergunning Modelvliegverenigingen en een aanpassing in de capaciteit voor de uitvoering van de Europese kaderverordening voor U-Space. Daarnaast worden er middelen verschoven naar 2027, zodat het budget beter aansluit op de ramingen van de ILT.

• – Diverse mutaties: Tot slot zijn er diverse kleine mutaties die het resterende verschil verklaren.

Beleidsartikel 18 Scheepvaart en Havens

Toelichting

• 1. Per saldo is het budget voor opdrachten in 2024 met € 4,2 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 8,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

• – Topsector Logistiek (TSL): Door latere opdrachtverstrekking is er vertraging opgelopen in de uitvoering. Hierdoor schuift € 1,1 miljoen naar achteren.

• – Overboekingen naar ILT: Er worden meerdere middelen vanaf artikel 18 overgeboekt naar de ILT (artikel 24). De grootste hiervan is vanwege varend ontgassen. Varend ontgassen wordt internationaal verboden door een wijziging in het Verdrag over de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI). Er wordt in 2024 € 1,1 miljoen overgeboekt naar de ILT om dit te kunnen handhaven en in de periode 2025 t/m 2029 € 4,8 miljoen. Daarnaast wordt in de periode 2025 t /m 2029 € 4,2 miljoen overgeboekt voor toezicht en handhaving op de Europese richtlijnen CER en NIS2.

• – NGF overboeking voor Maritiem Masterplan (MMP): vanuit het Nationaal Groeifonds (NGF) worden er middelen ontvangen voor het Maritiem Masterplan (MMP). Met deze mutatie worden de middelen verdeeld over de juiste instrumenten waaronder subsidies en apparaat. Per abuis zijn er ook verkeerde mutaties opgevoerd die worden gecorrigeerd.

• – Diverse mutaties: Tot slot zijn er diverse kleine mutaties die het resterende verschil verklaren.

Beleidsartikel 19 Internationaal Beleid

Beleidsartikel 20 Lucht en Geluid

Beleidsartikel 21 Duurzaamheid

Toelichting

• 1. Per saldo is het budget voor opdrachten in 2024 met € 3,4 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 2,4 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • • Monitoring sturing Circulaire Economie 2024: Voor het onderzoeksprogramma Monitoringen sturing Circulaire Economie 2024 wordt budget overgeboekt naar het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

  • • RVO duurzaam onderwijs: budget gaat van opdrachten naar subsidies voor de opdracht aan RVO met betrekking tot pilots duurzaam onderwijs en voorbereiding op de subsidieregeling duurzaam onderwijs.

  • • Diverse mutaties: Tot slot zijn er diverse kleine mutaties die het resterende verschil verklaren.

• 5. Per saldo is het budget voor subsidies in 2024 met € 12,2 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 3,4 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • • Kasschuif stimuleringsprogramma ontwikkeling en opschaling recycling: De Subsidieregeling ter ondersteuning van het stimuleringsprogramma ontwikkeling en opschaling recycling zou in 2024 open worden gesteld. De juridische uitwerking, vooral op het gebied van staatssteun, duurt echter langer. Hierdoor schuift de openstelling van de regeling richting het laatste kwartaal in 2024 en vinden de uitgaven later plaats.

  • • Taakstelling subsidies: De subsidietaakstelling uit het hoofdlijnenakkoord van kabinet-Schoof is verwerkt op subsidies voor duurzame productie wordt in de 1e suppletoire begroting 2025 mogelijk nog inhoudelijk herschikt naar aanleiding van verdere uitwerking van het regeerprogramma.

  • • Kasschuif maatregel plastic hub: De beoogde (meerjarige) subsidieregeling wordt door RVO uitgevoerd en middels deze kasschuif worden de middelen conform RVO raming gebracht. Dit betreft het kennisprogramma dat onderdeel is van de uitvoering van KF maatregel plastic HUB.

  • • RVO omschakeling naar verwerking circulaire plastics: voor de opdracht aan RVO voor de uitvoering, voorbereiding en invoering van de tijdelijke subsidieregeling omschakeling naar verwerking circulaire plastics wordt budget overgeboekt naar het budget voor bijdragen aan agentschappen en opdrachten.

  • • RVO duurzaam onderwijs: budget gaat van opdrachten naar subsidies voor de opdracht aan RVO met betrekking tot pilots duurzaam onderwijs en voorbereiding op de subsidieregeling duurzaam onderwijs.

  • • Overboeking DF Subsidie milieucentraal: een overboeking vanuit artikel 1 van het DF voor de subsidie omtrent basisactiviteiten die wordt verstrekt aan Milieu Centraal voor het verstrekken van informatie over een Integrale aanpak duurzaam tuinieren en (ver)bouwen voor biodiversiteit, milieu en klimaatadaptatie en over zuinig en bewust drinkwatergebruik.

  • • Diverse mutaties: Tot slot zijn er diverse kleine mutaties die het resterende verschil verklaren.

• 13. Per saldo is het budget voor bijdragen aan medeoverheden in 2024 met € 0,4 miljoen en in 2025 met € 2,0 miljoen verlaagd. Dit budget is verplaatst naar de jaren 2026 en 2027. Dit wordt volledig verklaard door de volgende mutatie:

  • • Kasschuif programma «Afval op Maat» Bonaire: de herijking van het programma is nog niet afgerond en Bonaire kan nog niet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld om de aanvullende middelen in 2024 toe te kennen. Het nieuwe Bestuurscollege heeft meer tijd nodig voor de herijking en de financiële verantwoording van het programma. Om die reden is in de stuurgroep besloten geen extra middelen beschikbaar te stellen in 2024 en 2025.

• 15. Per saldo is het budget voor bijdragen aan agentschappen in 2024 met € 1,9 miljoen verhoogd en in 2029 met € 3,8 miljoen verhoogd. Dit wordt verklaard door de volgende mutaties:

  • • Uitvoering MIA en VAMIL: Voor de uitvoering door RVO van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vrije afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) is € 3,8 miljoen in 2029 overgeheveld vanuit de stikstofmiddelen op de aanvullende post bij het Ministerie van Financiën.

  • • Uitvoering subsidie circulaire plastics: Voor de uitvoering door RVO van de voorbereiding en invoering van de tijdelijke subsidieregeling omschakeling naar verwerking circulaire plastics is het budget in 2024 met € 0,9 miljoen verhoogd.

  • • Budget RVO conform opdracht: Het budget voor opdrachten aan RVO is in 2024 met € 1,0 miljoen verhoogd omdat het budget nog niet overeenkwam met de omvang van de verstrekte opdracht.

Beleidsartikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Toelichting

Artikel 22.01 Veiligheid chemische stoffen

• 1. Per saldo is het budget voor bijdragen aan agentschappen in 2024 met € 0,3 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 69,2 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • • RIVM vervoer gevaarlijke stoffen: Dit betreft een interne herschikking voor de jaaropdracht aan RIVM. Dit is voor de programmakosten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, veiligheid stoffen en onderzoeken IJmond.

  • • Radionuclidenlab: Vanaf 2025 wordt het opdrachtgeverschap van het radionuclidenlab onder artikel 22 verantwoord en niet meer de ANVS op artikel 97. Daarom gaat ook het budget vanuit de ANVS naar het RIVM-opdrachtenbudget.

  • • Diverse mutaties: Tot slot zijn er diverse kleine mutaties die het resterende verschil verklaren.

• 5. Per saldo is het budget voor bijdragen aan ZBO's/ RWT's in 2024 met € 1,3 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • • LNV overboeking CTGB: Dit betreft een overboeking naar LNV voor de bijdrage aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en Gewasbescherming.

  • • Diverse mutaties: Tot slot zijn er diverse kleine mutaties die het resterende verschil verklaren.

Artikel 22.03 Veiligheid bedrijven en transport

• – Per saldo is het budget voor opdrachten in 2024 met € 10,1 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 24,8 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • • RIVM vervoer gevaarlijke stoffen: Dit betreft een interne herschikking ten behoeve van de jaaropdracht aan RIVM. Deze opdracht behelst ondermeer de categorieën Vervoer gevaarlijke stoffen, Cluster Veiligheid Stoffen en Onderzoeken Ijmond, Europees en internationale stoffenbeleid, nationale stoffenbeleid ZZS en Atlas».

  • • Kasschuif VTH IBP Pijler 3 ICT: De implementatie en realisatiekosten van de ICT investeringen pijler 3 voor Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) vinden later plaats. Vooral op het gebied van informatie-uitwisseling, datakwaliteit en ICT worden de uitgaven in latere jaren verwacht.

  • • Subsidie Omgevingsdiensten NL 2025 VTH: Voor Milieu en regelgeving wordt er een subsidie aan Omgevingsdiensten Nederland VTH 2025 verstrekt. Hiervoor wordt € 5,5 miljoen in 2024 en € 3,0 miljoen in 2025 herschikt.

  • • Overboeking ILT CER/NIS2: Er wordt budget overgemaakt naar artikel 24 (ILT) voor de kosten die de ILT maakt voor toezicht op en handhaving van de Europese richtlijnen CER en NIS2.

  • • Taakstelling subsidies: De subsidietaakstelling uit het hoofdlijnenakkoord van kabinet-Schoof is verwerkt op het budget voor Asbest en buisleidingen en wordt in de 1e suppletoire begroting 2025 mogelijk nog inhoudelijk herschikt naar aanleiding van verdere uitwerking van het regeerprogramma.

  • • Lagere generale problematiek ingezet voor cybersecurity: in de begrotingsvoorbereiding 2025 was er een taakstelling opgelegd. De generale problematiek bleek lager dan verwacht, waardoor er middelen teruggaan naar de beleidsdirecties. Deze middelen zijn geschoven naar 2025 om in te zetten voor de cybersecurity opgave.

  • • RIVM informatiesysteem: overboeking naar bijdrage aan agentschappen voor de opdracht aan het RIVM voor de realisatie van een nieuw informatiesysteem dat de vergunningverlening van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) ondersteunt ter vervanging van het bestaande informatiesysteem en het ontwikkelen van een tool voor reststromen.

  • • Diverse mutaties: Tot slot zijn er diverse kleine mutaties die het resterende verschil verklaren.

• – Per saldo is het budget voor subsidies in 2024 met € 5,2 miljoen verhoogd en in 2025 met € 3,0 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • • Subsidie Omgevingsdiensten NL 2025 VTH: Voor Milieu en regelgeving wordt er een subsidie aan Omgevingsdiensten Nederland VTH 2025. Hiervoor wordt € 5,2 miljoen intern herschikt in 2024 en € 3 miljoen in 2025.

• – Per saldo is het budget voor bijdragen aan agentschappen in 2024 met € 0,2 miljoen verlaagd en in de periode 2025 t/m 2029 met € 33,2 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • • RIVM vervoer gevaarlijke stoffen: Dit betreft een interne herschikking ten behoeve van de jaaropdracht aan RIVM. Deze opdracht behelst ondermeer de categorieën Vervoer gevaarlijke stoffen, Cluster Veiligheid Stoffen en Onderzoeken Ijmond, Europees en internationale stoffenbeleid, nationale stoffenbeleid ZZS en Atlas.

  • • Diverse mutaties: Tot slot zijn er diverse kleine mutaties die het resterende verschil verklaren.

Beleidsartikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Toelichting

• 1. Per saldo is het budget voor bijdrage aan agentschappen in 2024 met € 1,4 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 0,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • • WaU-middelen 2024-2031: Het KNMI heeft WaU-middelen ontvangen van € 6,2 miljoen, die besteed gaan worden aan een project om kansverwachtingen voor lokale impact van (extreem) weer te genereren voor de korte en langere termijn, zodat de gevolgen kunnen worden beperkt.

  • • Taakstelling apparaat: Van de apparaatstaakstelling uit het hoofdlijnenakkoord van het kabinet-Schoof is de opgave van 2025 structureel verdeeld over de verschillende dienstonderdelen van IenW en is voor de ILT verwerkt op de personele kosten.

Beleidsartikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport