Tabel 1.1 laat zien hoe op basis van de totale netto uitgaven op de Rijksbegroting gekomen wordt tot de netto uitgaven van de centrale overheid op EMU-basis (conform tabel 2.1 in hoofdstuk 2). De uitgaven op de Rijksbegroting zijn gebaseerd op de totale uitgaven per departement zoals weergegeven in tabel 1.21. Daarvan worden de niet-belastingontvangsten in mindering gebracht zoals die zijn opgenomen in tabel 1.3. Het resultaat zijn de netto Rijksuitgaven op kasbasis. Naast begrotingsgefinancierde uitgaven zijn er premiegefinancierde uitgaven. Deze uitgaven van de sociale fondsen worden toegevoegd om tot de netto uitgaven van de centrale overheid te komen, terwijl de rijksbijdragen en rentebaten van de sociale fondsen in mindering worden gebracht, aangezien dit onderlinge betalingen tussen Rijk en sociale fondsen zijn. De laatste stap is om van uitgaven op kasbasis te komen tot uitgaven op EMU-basis door te corrigeren voor kas-transverschillen en financiële transacties. De Rijksbegroting wordt namelijk op kasbasis opgesteld, terwijl het EMU-saldo – volgens Europese methodiek – wordt berekend op transactiebasis2. Daarnaast tellen financiële transacties, zoals leningen en aan- en verkoop van staatsbezit, niet mee in het EMU-saldo.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | bron | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale uitgaven Rijksbegroting | 189 562 | 186 055 | 182 911 | 187 330 | 191 667 | zie tabel 1.2 |
Niet-belastingontvangsten Rijksbegroting | 35 786 | 29 231 | 28 475 | 28 597 | 28 399 | zie tabel 1.3 |
Netto Rijksuitgaven op kasbasis | 153 776 | 156 824 | 154 436 | 158 734 | 163 268 | |
Bij: Uitgaven sociale fondsen | 110 951 | 114 306 | 119 076 | 123 928 | 128 486 | zie tabel 3.4 |
Af: Rijksbijdragen en rentebaten sociale fondsen | 17 312 | 18 867 | 15 854 | 17 029 | 18 028 | zie tabel 3.4 |
Af: Ktv's en financiële transacties netto uitgaven | 4 861 | 8 817 | 8 763 | 7 727 | 10 815 | zie tabel 1.4 |
Netto uitgaven centrale overheid EMU-basis | 242 555 | 243 446 | 248 895 | 257 905 | 262 911 | zie H2 tabel 2.1 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Koning | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2A | Staten-Generaal | 144 | 147 | 136 | 134 | 136 |
2B | Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten | 122 | 118 | 112 | 111 | 106 |
3 | Algemene Zaken | 59 | 62 | 62 | 61 | 62 |
4 | Koninkrijksrelaties | 437 | 438 | 278 | 257 | 257 |
5 | Buitenlandse Zaken | 11 015 | 11 231 | 11 778 | 12 367 | 12 825 |
6 | Veiligheid en Justitie | 11 439 | 11 430 | 11 197 | 10 959 | 10 802 |
7 | Binnenlandse Zaken | 5 276 | 5 049 | 4 790 | 4 542 | 4 485 |
8 | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 33 964 | 34 209 | 34 075 | 34 325 | 34 278 |
9A | Nationale Schuld (Transactiebasis) | 18 655 | 16 979 | 19 119 | 20 054 | 23 681 |
9B | Financiën | 9 657 | 11 304 | 10 927 | 9 516 | 8 473 |
10 | Defensie | 8 156 | 8 244 | 7 777 | 7 791 | 7 711 |
12 | Infrastructuur & Milieu | 11 209 | 10 850 | 9 911 | 10 599 | 9 592 |
13 | Economische Zaken, Landbouw & Innovatie | 5 944 | 5 435 | 5 229 | 4 815 | 4 564 |
15 | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 30 767 | 31 999 | 30 225 | 31 452 | 32 170 |
16 | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 19 145 | 18 098 | 15 711 | 15 806 | 16 108 |
50 | Gemeentefonds | 18 576 | 18 427 | 17 963 | 17 840 | 17 433 |
51 | Provinciefonds | 1 268 | 1 231 | 1 138 | 1 132 | 963 |
55 | Infrastructuurfonds | 8 373 | 7 910 | 6 235 | 6 873 | 5 941 |
58 | Diergezondheidsfonds | 16 | 18 | 10 | 10 | 10 |
59 | BTW-compensatiefonds | 2 788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Waddenfonds | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | BES-fonds | 25 | 36 | 32 | 32 | 32 |
65 | Deltafonds | 0 | 0 | 973 | 1 204 | 1 258 |
AP | Aanvullende posten | 0 | – 23 | 1 957 | 5 082 | 7 440 |
90 | Consolidatie1 | – 7 528 | – 7 175 | – 6 762 | – 7 670 | – 6 700 |
HGIS | Internationale Samenwerking2 | (5 348) | (5 097) | (4 979) | (5 320) | (5 539) |
Totaal | 189 562 | 186 055 | 182 911 | 187 330 | 191 667 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Koning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2A | Staten-Generaal | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2B | Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
3 | Algemene Zaken | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 |
4 | Koninkrijksrelaties | 48 | 79 | 33 | 32 | 32 |
5 | Buitenlandse Zaken | 888 | 778 | 845 | 855 | 861 |
6 | Veiligheid en Justitie | 1 522 | 1 225 | 1 362 | 1 365 | 1 343 |
7 | Binnenlandse Zaken | 1 006 | 804 | 713 | 986 | 1 389 |
8 | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 1 191 | 1 170 | 1 191 | 1 251 | 1 296 |
9A | Nationale Schuld (Transactiebasis) | 2 487 | 2 337 | 2 042 | 3 334 | 2 771 |
9B | Financiën | 12 278 | 6 752 | 6 628 | 5 449 | 5 097 |
10 | Defensie | 460 | 414 | 374 | 347 | 308 |
12 | Infrastructuur & Milieu | 70 | 76 | 176 | 258 | 241 |
13 | Economische Zaken, Landbouw & Innovatie | 11 947 | 12 750 | 12 820 | 12 596 | 12 799 |
15 | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 2 456 | 2 092 | 1 759 | 1 640 | 1 625 |
16 | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 811 | 97 | 64 | 52 | 115 |
55 | Infrastructuurfonds | 8 121 | 7 807 | 6 235 | 6 873 | 5 941 |
58 | Diergezondheidsfonds | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
63 | Waddenfonds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Deltafonds | 0 | 0 | 973 | 1 204 | 1 258 |
AP | Aanvullende posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Consolidatie1 | – 7 528 | – 7 175 | – 6 762 | – 7 670 | – 6 700 |
HGIS | Internationale Samenwerking2 | (251) | (138) | (150) | (144) | (137) |
Totaal | 35 786 | 29 231 | 28 475 | 28 597 | 28 399 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Ktv belastingen | 441 | 1 230 | 439 | 406 | 587 |
Ktv aardgas | – 505 | 750 | – 250 | 50 | 100 |
Kasbeheer | – 2 265 | – 1 588 | – 1 394 | – 2 616 | – 1 106 |
Verkoop staatsbezit | – 5 275 | – 1 125 | – 1 125 | – 1 125 | – 1 125 |
Studieleningen | – 361 | – 385 | – 414 | – 445 | – 470 |
Ktv's en financiële transacties niet-belastingontvangsten | – 8 406 | – 2 349 | – 3 184 | – 4 136 | – 2 601 |
Overige ktv's | – 398 | 120 | 862 | 279 | 288 |
Kasbeheer | – 9 115 | – 6 928 | – 8 780 | – 9 606 | – 12 370 |
Aankoop staatsbezit | – 300 | – 300 | – 448 | 0 | 0 |
Europees Stabilisatie Mechanisme (ESM) | 0 | – 1 829 | – 1 829 | – 915 | 0 |
Lening Griekenland | – 1 946 | – 18 | – 13 | – 13 | – 20 |
Lening VUT-fonds | 160 | – 190 | – 210 | 300 | 720 |
Studieleningen | – 1 809 | – 1 869 | – 1 904 | – 1 876 | – 1 921 |
Overig | 142 | – 152 | 376 | – 34 | – 112 |
Ktv's en financiële transacties uitgaven | – 13 267 | – 11 166 | – 11 946 | – 11 864 | – 13 416 |
Ktv's en financiële transacties netto uitgaven | 4 861 | 8 817 | 8 763 | 7 727 | 10 815 |
Totaal ktv's en financiële transacties | 5 302 | 10 047 | 9 201 | 8 133 | 11 402 |
Tabel 1.5 geeft een overzicht van de netto uitgaven van de centrale overheid (conform de budgettaire kerngegevens in hoofdstuk 2). Per deelkader wordt vervolgens in de tabellen 1.6 tot en met 1.8 een overzicht gegeven van de betreffende uitgaven onder het kader, opgebouwd op basis van de departementale begrotingen. De overige netto uitgaven worden toegelicht in tabel 1.9.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rijksbegroting in enge zin | 114 905 | 113 694 | 113 585 | 117 786 | 117 866 | zie tabel 1.6 |
Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt | 69 085 | 70 458 | 73 068 | 75 061 | 76 691 | zie tabel 1.7 |
Budgettair Kader Zorg | 61 815 | 64 238 | 65 801 | 69 276 | 72 548 | zie tabel 1.8 |
Netto uitgaven onder de kaders | 245 805 | 248 390 | 252 454 | 262 123 | 267 104 | |
Overige netto uitgaven | – 3 250 | – 4 943 | – 3 559 | – 4 218 | – 4 193 | zie tabel 1.9 |
Totale netto uitgaven centrale overheid | 242 555 | 243 446 | 248 895 | 257 905 | 262 911 | zie tabel 1.1 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Koning | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2A | Staten-Generaal | 139 | 144 | 133 | 131 | 133 |
2B | Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten | 115 | 112 | 107 | 106 | 101 |
3 | Algemene Zaken | 53 | 54 | 56 | 54 | 56 |
4 | Koninkrijksrelaties | 182 | 110 | 89 | 86 | 84 |
5 | Buitenlandse Zaken | 5 910 | 6 323 | 6 704 | 7 097 | 7 387 |
6 | Veiligheid en Justitie | 10 283 | 10 172 | 9 796 | 9 554 | 9 417 |
7 | Binnenlandse Zaken | 4 028 | 4 053 | 3 851 | 3 824 | 3 785 |
8 | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 31 252 | 31 486 | 31 395 | 31 704 | 31 657 |
9A | Nationale Schuld (Transactiebasis) | 9 303 | 9 367 | 9 800 | 9 973 | 10 073 |
9B | Financiën | 1 519 | 1 367 | 1 614 | 1 854 | 1 703 |
10 | Defensie | 7 411 | 7 485 | 7 087 | 7 131 | 7 098 |
12 | Infrastructuur & Milieu | 10 952 | 10 706 | 9 845 | 10 562 | 9 552 |
13 | Economische Zaken, Landbouw & Innovatie | 5 401 | 4 809 | 4 703 | 4 408 | 4 174 |
15 | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 248 | 339 | 360 | 374 | 305 |
16 | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 4 308 | 3 883 | 3 866 | 3 759 | 3 581 |
50 | Gemeentefonds | 17 120 | 16 916 | 16 486 | 16 362 | 15 956 |
51 | Provinciefonds | 1 268 | 1 231 | 1 138 | 1 132 | 963 |
55 | Infrastructuurfonds | 252 | 103 | 0 | 0 | 0 |
58 | Diergezondheidsfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Accres Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 691 | 819 |
61 | Accres Provinciefonds | 0 | 0 | 0 | 57 | 67 |
64 | BES-fonds | 25 | 36 | 32 | 32 | 32 |
80 | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 875 | 1 653 | 2 249 |
81 | Arbeidsvoorwaarden | 0 | 0 | 405 | 1 520 | 2 624 |
84 | Indexering WSF | 0 | 0 | 13 | 26 | 39 |
86 | Aanvullende post Algemeen | 0 | 1 | 362 | 482 | 571 |
HGIS1 | (5 097) | (4 959) | (4 830) | (5 175) | (5 402) | |
Netto uitgaven kader RBG-eng | 114 905 | 113 694 | 113 585 | 117 786 | 117 866 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 19 653 | 19 414 | 19 638 | 20 138 | 20 347 |
AP | Aanvullende posten | 0 | – 23 | 216 | 489 | 821 |
Netto begrotingsgefinancierde uitgaven | 19 653 | 19 391 | 19 854 | 20 627 | 21 168 | |
40 | Sociale Verzekeringen | 49 431 | 51 067 | 53 214 | 54 434 | 55 522 |
Netto premiegefinancierde uitgaven | 49 431 | 51 067 | 53 214 | 54 434 | 55 522 | |
Netto uitgaven kader SZA | 69 085 | 70 458 | 73 068 | 75 061 | 76 691 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 1 770 | 1 869 | 630 | 630 | 650 |
50 | Gemeentefonds (WMO) | 1 456 | 1 511 | 1 477 | 1 477 | 1 477 |
AP | Aanvullende posten | 0 | 0 | 19 | 33 | 51 |
Netto begrotingsgefinancierde uitgaven | 3 226 | 3 380 | 2 126 | 2 140 | 2 178 | |
41 | Premiegefinancierde uitgaven Zorg | 58 590 | 60 857 | 63 675 | 67 136 | 70 370 |
Netto premiegefinancierde uitgaven | 58 590 | 60 857 | 63 675 | 67 136 | 70 370 | |
Netto uitgaven kader Zorg | 61 815 | 64 238 | 65 801 | 69 276 | 72 548 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Gasbaten | – 11 166 | – 11 950 | – 12 000 | – 11 750 | – 11 850 |
Zorgtoeslag | 4 069 | 4 575 | 4 855 | 4 735 | 4 742 |
BTW-compensatiefonds | 2 788 | 2 613 | 2 895 | 3 079 | 3 080 |
Landbouw- en overige bestemmingsheffingen | – 380 | – 387 | – 388 | – 390 | – 367 |
Klimaatverandering en luchtkwaliteit (ETS) | 155 | – 16 | – 120 | – 200 | – 200 |
SDE+ | 0 | 0 | – 100 | – 200 | – 300 |
Werkgeversbijdrage kinderopvang | – 709 | – 1 046 | – 1 088 | – 1 101 | – 1 115 |
Bemiddelingskosten zorgverzekeraars | 1 817 | 2 353 | 2 136 | 2 180 | 2 230 |
Netto opbrengsten interventies financiële sector1 | – 690 | – 418 | – 690 | – 699 | – 512 |
Ktv’s Rijk | 382 | – 630 | 1 112 | 229 | 188 |
Overige posten | 483 | – 38 | – 171 | – 102 | – 89 |
Totaal overige netto uitgaven | – 3 250 | – 4 943 | – 3 559 | – 4 218 | – 4 193 |
In de tabellen 1.10 tot en met 1.13 worden de uitgaven onder de kaders getoetst aan de hoogte van de uitgavenkaders, zoals vastgesteld bij Startnota. De tabellen tonen per uitgavenkader eerst de bepaling van de reële uitgavenkaders. De reële uitgavenkaders worden bepaald door de ramingen ten tijde van het Regeerakkoord te defleren met de raming voor de prijsontwikkeling van de Nationale Bestedingen (NB-deflator).
Het uitgavenkader in lopende prijzen is te bepalen door het reële uitgavenkader te corrigeren voor de actuele raming van de deflator. Daarnaast wordt gecorrigeerd voor de overboekingen tussen de Rijksbegroting in enge zin enerzijds, en de sector Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt en het Budgettair Kader Zorg anderzijds. Ook worden de kaders aangepast voor statistische correcties. De actuele ramingen van de uitgaven zijn afkomstig uit de tabellen 1.6 tot en met 1.8. Vervolgens wordt weergegeven hoe de actuele raming van de uitgaven zich verhoudt tot het uitgavenkader in lopende prijzen. Indien de actuele uitgaven hoger zijn dan het uitgavenkader, wordt gesproken van een overschrijding; vice versa van een onderschrijding van het uitgavenkader. Compensatie tussen de afzonderlijke budgetdisciplinesectoren kan alleen in uitzonderlijke omstandigheden indien de Ministerraad daartoe besluit.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
1. Raming uitgaven bij Regeerakkoord 2010 | 117 924 | 118 297 | 119 913 | 123 007 | 123 467 |
2. pNB ten tijde van MLT 2011–2015 | 1,0188 | 1,0413 | 1,0644 | 1,0867 | 1,1091 |
3. Reëel kader | 115 746 | 113 610 | 112 658 | 113 188 | 111 322 |
4. NB-deflator | 1,0182 | 1,0400 | 1,0604 | 1,0808 | 1,1028 |
5. Overboekingen | – 101 | 66 | 131 | 89 | 18 |
6. Statistische correcties | – 1 129 | – 2 686 | – 2 707 | – 3 086 | – 3 150 |
7. Uitgavenkader RBG-eng in lopende prijzen | 116 626 | 115 535 | 116 886 | 119 334 | 119 639 |
8. Actuele ramingen uitgaven | 114 905 | 113 694 | 113 585 | 117 786 | 117 866 |
9. Over/onderschrijding kader RBG-eng (9=8–7) | – 1 720 | – 1 841 | – 3 301 | – 1 548 | – 1 773 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
1. Raming uitgaven bij Regeerakkoord 2010 | 69 326 | 70 064 | 72 276 | 74 820 | 77 100 |
2. pNB ten tijde van MLT 2011–2015 | 1,0188 | 1,0413 | 1,0644 | 1,0867 | 1,1091 |
3. Reëel kader | 68 045 | 67 287 | 67 904 | 68 848 | 69 517 |
4. NB-deflator | 1,0182 | 1,0400 | 1,0604 | 1,0808 | 1,1028 |
5. Overboekingen | – 50 | – 153 | – 144 | – 101 | – 67 |
6. Statistische correcties | 0 | – 64 | 70 | 31 | 72 |
7. Uitgavenkader SZA in lopende prijzen | 69 236 | 69 762 | 71 930 | 74 339 | 76 671 |
8. Actuele ramingen uitgaven | 69 085 | 70 458 | 73 068 | 75 061 | 76 691 |
wv. begrotingsgefinancierd | 19 653 | 19 391 | 19 854 | 20 627 | 21 168 |
wv. premiegefinancierd | 49 431 | 51 067 | 53 214 | 54 434 | 55 522 |
9. Over/onderschrijding kader SZA (9=8–7) | – 151 | 696 | 1 138 | 721 | 20 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
1. Raming uitgaven bij regeerakkoord 2010 | 59 666 | 63 067 | 66 993 | 71 018 | 74 190 |
2. pNB ten tijde van MLT 2011–2015 | 1,0188 | 1,0413 | 1,0644 | 1,0867 | 1,1091 |
3. Reëel kader | 58 564 | 60 568 | 62 940 | 65 349 | 66 893 |
4. NB-deflator | 1,0182 | 1,0400 | 1,0604 | 1,0808 | 1,1028 |
5. Overboekingen | 150 | 87 | 13 | 12 | 49 |
6. Statistische correcties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Uitgavenkader BKZ in lopende prijzen | 59 781 | 63 079 | 66 754 | 70 641 | 73 822 |
8. Actuele ramingen uitgaven | 61 815 | 64 238 | 65 801 | 69 276 | 72 548 |
wv. begrotingsgefinancierd | 3 226 | 3 380 | 2 126 | 2 140 | 2 178 |
wv. premiegefinancierd | 58 590 | 60 857 | 63 674 | 67 136 | 70 369 |
9. Over/onderschrijding kader BKZ (9=8–7) | 2 034 | 1 159 | – 953 | – 1 365 | – 1 274 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
1. Reëel kader | 242 356 | 241 465 | 243 502 | 247 385 | 247 732 |
2. NB-deflator | 1,0182 | 1,0400 | 1,0604 | 1,0808 | 1,1028 |
3. Overboekingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Statistische correcties | – 1 129 | – 2 750 | – 2 637 | – 3 056 | – 3 078 |
5. Uitgavenkader in lopende prijzen | 245 643 | 248 376 | 255 570 | 264 314 | 270 131 |
6. Actuele ramingen uitgaven | 245 805 | 248 390 | 252 454 | 262 123 | 267 104 |
7. Over/onderschrijding totaalkader (7=6–5) | 162 | 14 | – 3 116 | – 2 191 | – 3 027 |
In het Regeerakkoord zijn de nieuwe begrotingsregels vastgesteld. Hierin is de rentemeevallerformule opgenomen: «De rentelasten vallen onder het uitgavenkader. Om te voorkomen dat meevallende rentelasten leiden tot extra bestedingen in plaats van aflossing van de staatsschuld, wordt het uitgavenkader gedurende de kabinetsperiode gecorrigeerd (verlaagd) voor zover de rentelasten lager zijn dan de oorspronkelijk (aan het begin van de kabinetsperiode) geraamde rente-uitgaven.»
Bij Startnota is de hoogte van de rentebox vastgesteld; dit dient als toetssteen voor de rentemeevallerformule. In tabel 1.14 wordt deze hoogte weergegeven op de derde regel, rentekader na doorrekening Regeerakkoord. Eventuele mutaties in de toerekenbare rentelasten van de financiële interventies worden gecorrigeerd op de hoogte van de rentebox. Hetzelfde geldt voor statistische correcties. Analoog aan de kadertoetsing bij de uitgaven, worden ook bij de rente-uitgaven de actuele uitgaven getoetst aan de rentebox.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
1. Raming rentelasten na doorrekenen Regeerakkoord | 10 895 | 11 721 | 12 744 | 13 504 | 13 659 |
2. Toerekenbare rentelasten als gevolg van financiële interventies | – 1 499 | – 1 029 | – 1 150 | – 1 189 | – 1 399 |
3. Rentekader na doorrekenen Regeerakkoord | 9 396 | 10 692 | 11 594 | 12 315 | 12 260 |
4. Mutatie toerekenbare rentelasten financiële interventies | 219 | – 132 | – 23 | 85 | 385 |
5. Statistische correcties | – 52 | – 46 | – 38 | – 33 | – 28 |
6. Rentekader na correcties | 9 563 | 10 514 | 11 533 | 12 367 | 12 617 |
7. Actuele raming relevante rentelasten | 8 023 | 8 206 | 8 627 | 8 868 | 9 059 |
8 Over/onderschrijding (8=7–6) | – 1 540 | – 2 308 | – 2 906 | – 3 499 | – 3 558 |
Tabel 1.15 geeft de aardgasbaten weer. De aardgasbaten worden met name beïnvloed door de productie van aardgas, de hoogte van de olieprijs, de prijs van gas die op de markt tot stand komt op onder andere gasbeurzen (beursprijs TTF-gas) en de euro/dollarkoers. De olieprijs is van belang, omdat de prijs van aardgas mede is gerelateerd aan de prijs van olie in dollars. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aardgasbaten. De tabel laat zien dat de aardgasbaten niet alleen op kasbasis, maar ook op transactiebasis worden geregistreerd. Dit wordt gedaan omdat het EMU-saldo – volgens Europese methodiek – wordt berekend op transactiebasis, terwijl de rijksbegroting op kasbasis wordt opgesteld.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Olieprijs (in dollars) | 111,34 | 104,28 | 95,13 | 122,29 | 124,73 |
Beursprijs TTF-gas (in eurocent per kubieke meter) | 23 | 24 | 26 | 26 | 25 |
Euro/dollarkoers (in dollars) | 1,39 | 1,27 | 1,25 | 1,32 | 1,32 |
Productie (x miljard kubieke meter) | 73 | 77 | 72 | 68 | 65 |
Niet-belastingontvangsten | 11 150 | 11 950 | 12 000 | 11 750 | 11 850 |
Vennootschapsbelasting | 1 650 | 1 700 | 1 800 | 1 650 | 1 500 |
Totaal kas | 12 800 | 13 650 | 13 800 | 13 400 | 13 350 |
Niet-belastingontvangsten | 500 | – 750 | 250 | – 50 | – 100 |
Vennootschapsbelasting | – 100 | – 100 | 100 | 0 | 0 |
Totaal Kas-transverschil (KTV) | 400 | – 850 | 350 | – 50 | – 100 |
Niet-belastingontvangsten | 10 650 | 12 700 | 11 750 | 11 800 | 11 950 |
Vennootschapsbelasting | 1 750 | 1 800 | 1 700 | 1 650 | 1 500 |
Totaal Trans | 12 400 | 14 500 | 13 450 | 13 450 | 13 450 |