Tabel 1.1 laat zien hoe op basis van de totale netto uitgaven op de rijksbegroting gekomen wordt tot de netto uitgaven van de centrale overheid op EMU-basis (conform tabel 3.1.1 in hoofdstuk 3). De uitgaven op de rijksbegroting zijn gebaseerd op de totale uitgaven per departement zoals weergegeven in tabel 1.2. Daarop worden de niet-belastingontvangsten in mindering gebracht zoals die zijn opgenomen in tabel 1.3. Het resultaat zijn de netto rijksuitgaven op kasbasis. Naast begrotingsgefinancierde uitgaven zijn er premiegefinancierde uitgaven. Deze uitgaven van de sociale fondsen worden toegevoegd om tot de netto uitgaven van de centrale overheid te komen, terwijl de rijksbijdragen en rentebaten van de sociale fondsen in mindering worden gebracht, aangezien dit onderlinge betalingen tussen Rijk en sociale fondsen zijn. De laatste stap is om van uitgaven op kasbasis te komen tot uitgaven op EMU-basis door te corrigeren voor kas-transverschillen en financiële transacties. De rijksbegroting wordt namelijk op kasbasis opgesteld, terwijl het EMU-saldo – volgens Europese methodiek – wordt berekend op transactiebasis. Daarnaast tellen financiële transacties, zoals leningen en aan- en verkoop van staatsbezit, niet mee in het EMU-saldo.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale uitgaven rijksbegroting | 186.077 | 187.309 | 182.049 | 184.571 | 190.474 | 196.459 | zie tabel 1.2 |
Niet-belastingontvangsten rijksbegroting | 30.694 | 35.379 | 29.416 | 28.459 | 26.765 | 26.008 | zie tabel 1.3 |
Netto rijksuitgaven op kasbasis | 155.383 | 151.930 | 152.634 | 156.112 | 163.709 | 170.452 | |
Bij: Uitgaven sociale fondsen | 114.910 | 119.099 | 123.842 | 130.957 | 134.094 | 136.449 | zie tabel 3.4 |
Af: rijksbijdragen en rentebaten sociale fondsen | 18.919 | 14.319 | 17.374 | 21.550 | 22.144 | 22.776 | zie tabel 3.4 |
Af: Ktv's en financiële transacties netto uitgaven | 9.014 | 14.431 | 3.983 | 4.582 | 9.214 | 12.024 | zie tabel 1.4 |
Netto uitgaven centrale overheid EMU-basis | 242.360 | 242.279 | 255.119 | 260.936 | 266.447 | 272.101 | zie H3 tabel 3.1 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Koning | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2A | Staten-Generaal | 147 | 143 | 138 | 136 | 135 | 138 |
2B | Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten | 117 | 120 | 116 | 112 | 109 | 107 |
3 | Algemene Zaken | 56 | 64 | 61 | 63 | 63 | 62 |
4 | Koninkrijksrelaties | 432 | 291 | 257 | 256 | 240 | 276 |
5 | Buitenlandse Zaken | 10.774 | 9.115 | 9.069 | 9.372 | 9.528 | 9.725 |
6 | Veiligheid en Justitie | 11.467 | 12.161 | 11.808 | 11.560 | 11.340 | 11.039 |
7 | Binnenlandse Zaken | 5.028 | 851 | 631 | 529 | 490 | 449 |
8 | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 34.169 | 34.505 | 34.799 | 34.236 | 33.666 | 33.646 |
9A | Nationale Schuld (Transactiebasis) | 17.670 | 21.452 | 16.559 | 17.104 | 21.887 | 25.737 |
9B | Financiën | 11.363 | 14.851 | 9.262 | 8.403 | 8.041 | 7.617 |
10 | Defensie | 8.067 | 7.788 | 7.602 | 7.462 | 7.491 | 7.489 |
12 | Infrastructuur en Milieu | 10.504 | 9.926 | 10.254 | 9.213 | 9.257 | 9.658 |
13 | Economische Zaken | 4.854 | 5.178 | 5.032 | 4.841 | 4.968 | 4.957 |
15 | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 31.898 | 29.774 | 33.756 | 36.832 | 36.617 | 36.694 |
16 | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 18.814 | 15.789 | 14.817 | 15.313 | 15.351 | 15.905 |
17 | Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | 0 | 2.922 | 2.796 | 2.736 | 2.976 | 2.801 |
18 | Wonen en Rijksdienst | 0 | 3.162 | 3.371 | 3.449 | 3.658 | 3.864 |
50 | Gemeentefonds | 18.501 | 17.836 | 18.381 | 16.813 | 16.689 | 16.603 |
51 | Provinciefonds | 1.686 | 1.530 | 1.172 | 909 | 880 | 883 |
55 | Infrastructuurfonds | 7.599 | 6.275 | 6.595 | 5.889 | 5.622 | 6.262 |
58 | Diergezondheidsfonds | 15 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 |
64 | BES-fonds | 39 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 |
65 | Deltafonds | 0 | 1.066 | 1.231 | 1.305 | 1.358 | 1.117 |
AP | Aanvullende posten | 0 | – 885 | 1.713 | 4.385 | 6.495 | 8.276 |
90 | Consolidatie1 | – 7.163 | – 6.694 | – 7.452 | – 6.427 | – 6.470 | – 6.929 |
HGIS | Internationale Samenwerking2 | (4.973) | (5.021) | (4.517) | (4.704) | (4.812) | (4.516) |
Totaal | 186.077 | 187.309 | 182.049 | 184.571 | 190.474 | 196.459 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Koning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2A | Staten-Generaal | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2B | Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | Algemene Zaken | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
4 | Koninkrijksrelaties | 110 | 38 | 32 | 32 | 32 | 32 |
5 | Buitenlandse Zaken | 761 | 750 | 764 | 777 | 790 | 803 |
6 | Veiligheid en Justitie | 1.320 | 1.297 | 1.353 | 1.428 | 1.457 | 1.493 |
7 | Binnenlandse Zaken | 701 | 122 | 384 | 807 | 94 | 43 |
8 | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 1.245 | 1.159 | 1.232 | 1.263 | 1.331 | 1.388 |
9A | Nationale Schuld (Transactiebasis) | 2.875 | 2.186 | 3.337 | 2.996 | 3.875 | 4.150 |
9B | Financiën | 7.087 | 7.821 | 6.067 | 5.607 | 4.112 | 3.857 |
10 | Defensie | 434 | 349 | 327 | 289 | 312 | 301 |
12 | Infrastructuur en Milieu | 98 | 216 | 261 | 244 | 221 | 214 |
13 | Economische Zaken | 12.544 | 17.917 | 12.734 | 11.742 | 11.512 | 10.754 |
15 | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 2.103 | 1.995 | 1.766 | 1.728 | 1.737 | 1.715 |
16 | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 901 | 300 | 73 | 73 | 73 | 73 |
17 | Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | 0 | 72 | 96 | 85 | 84 | 82 |
18 | Wonen en Rijksdienst | 0 | 626 | 588 | 595 | 596 | 616 |
50 | Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Infrastructuurfonds | 7.643 | 6.128 | 6.595 | 5.889 | 5.622 | 6.262 |
58 | Diergezondheidsfonds | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
65 | Deltafonds | 0 | 1.066 | 1.231 | 1.305 | 1.358 | 1.117 |
AP | Aanvullende posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
90 | Consolidatie1 | – 7.163 | – 6.694 | – 7.452 | – 6.427 | – 6.470 | – 6.929 |
HGIS | Internationale Samenwerking2 | (133) | (150) | (144) | (137) | (140) | (136) |
Totaal | 30.694 | 35.379 | 29.416 | 28.459 | 26.765 | 26.008 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ktv belastingen | – 278 | 227 | 155 | 451 | 337 | 314 |
Ktv aardgas | 890 | 100 | – 650 | – 100 | – 100 | – 300 |
Kasbeheer | – 2.130 | – 1.573 | – 2.678 | – 1.210 | – 1.365 | – 1.238 |
Verkoop staatsbezit | – 1.091 | – 1.132 | – 1.132 | – 1.125 | 0 | 0 |
Studieleningen | – 384 | – 412 | – 444 | – 470 | – 498 | – 527 |
Ktv's en financiële transacties niet-belastingontvangsten | – 2.714 | – 3.017 | – 4.904 | – 2.905 | – 1.962 | – 2.064 |
Overige ktv's | – 301 | 739 | 870 | 254 | 354 | 395 |
Kasbeheer | – 7.286 | – 11.685 | – 7.137 | – 6.467 | – 9.827 | – 12.629 |
Aankoop staatsbezit | – 300 | – 3.748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europees Stabilisatie Mechanisme (ESM) | – 1.829 | – 1.829 | – 915 | 0 | 0 | 0 |
Lening Griekenland | – 5 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lening VUT-fonds | – 190 | – 147 | 267 | 771 | 66 | 18 |
Studieleningen | – 1.888 | – 1.799 | – 1.977 | – 1.966 | – 1.660 | – 1.706 |
Overig | 71 | 726 | 4 | – 78 | – 110 | – 167 |
Ktv's en financiële transacties uitgaven | – 11.728 | – 17.448 | – 8.887 | – 7.487 | – 11.176 | – 14.088 |
Ktv's en financiële transacties netto uitgaven | 9.014 | 14.431 | 3.983 | 4.582 | 9.214 | 12.024 |
Totaal ktv's en financiële transacties | 8.736 | 14.658 | 4.138 | 5.033 | 9.551 | 12.338 |
Tabel 1.5 geeft een overzicht van de netto uitgaven van de centrale overheid (conform de budgettaire kerngegevens in hoofdstuk 2). Per deelkader wordt vervolgens in de tabellen 1.6 tot en met 1.8 een overzicht gegeven van de betreffende uitgaven onder het kader, opgebouwd op basis van de departementale begrotingen. De overige netto uitgaven worden toegelicht in tabel 1.9.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rijksbegroting in enge zin | 111.903 | 102.793 | 105.545 | 106.596 | 107.865 | 108.875 | zie tabel 1.6 |
Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid | 69.901 | 74.116 | 77.842 | 83.278 | 84.281 | 84.614 | zie tabel 1.7 |
Budgettair Kader Zorg | 63.969 | 65.514 | 67.826 | 69.018 | 70.960 | 72.917 | zie tabel 1.8 |
Netto uitgaven onder het uitgavenkader | 245.774 | 242.423 | 251.213 | 258.892 | 263.106 | 266.406 | |
Overige netto uitgaven | – 3.413 | – 144 | 3.906 | 2.043 | 3.340 | 5.694 | zie tabel 1.9 |
Totale netto uitgaven centrale overheid | 242.360 | 242.279 | 255.119 | 260.936 | 266.447 | 272.101 | zie tabel 1.1 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Koning | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2A | Staten-Generaal | 140 | 137 | 133 | 131 | 130 | 133 |
2B | Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten | 110 | 114 | 110 | 106 | 104 | 102 |
3 | Algemene Zaken | 47 | 55 | 54 | 57 | 56 | 56 |
4 | Koninkrijksrelaties | 73 | 98 | 86 | 83 | 82 | 76 |
5 | Buitenlandse Zaken | 10.019 | 8.365 | 8.305 | 8.595 | 8.738 | 8.922 |
6 | Veiligheid en Justitie | 10.147 | 10.864 | 10.455 | 10.143 | 9.893 | 9.556 |
7 | Binnenlandse Zaken | 4.136 | 549 | 488 | 472 | 446 | 406 |
8 | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 31.421 | 31.959 | 32.113 | 31.613 | 31.386 | 31.343 |
9A | Nationale Schuld (Transactiebasis) | 9.215 | 22 | 26 | 19 | 19 | 19 |
9B | Financien | 1.288 | 1.784 | 2.067 | 5.008 | 4.827 | 4.594 |
10 | Defensie | 7.552 | 7.332 | 7.171 | 7.073 | 7.080 | 7.088 |
12 | Infrastructuur en Milieu | 10.463 | 9.872 | 10.237 | 9.190 | 9.236 | 9.644 |
13 | Economische Zaken | 4.525 | 4.792 | 4.719 | 4.557 | 4.682 | 4.705 |
15 | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 298 | 430 | 800 | 771 | 456 | 455 |
16 | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 3.761 | 3.806 | 3.854 | 3.677 | 3.531 | 3.448 |
17 | Wonen en Rijksdienst | 0 | 2.883 | 2.727 | 2.671 | 2.909 | 2.737 |
18 | Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | 0 | 2.537 | 2.782 | 2.854 | 3.062 | 3.248 |
50 | Gemeentefonds | 16.989 | 16.289 | 16.767 | 15.747 | 15.774 | 15.687 |
51 | Provinciefonds | 1.686 | 1.530 | 1.172 | 909 | 880 | 883 |
55 | Infrastructuurfonds | – 44 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Diergezondheidsfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Accres Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 208 |
61 | Accres Provinciefonds | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 |
64 | BES-fonds | 39 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 |
65 | Deltafonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 659 | 1.250 | 1.796 | 2.177 |
81 | Arbeidsvoorwaarden | 0 | 0 | 397 | 781 | 1.333 | 1.892 |
84 | Indexering WSF | 0 | 0 | 19 | 34 | 48 | 60 |
86 | Algemeen | 0 | – 846 | 332 | 767 | 1.251 | 1.340 |
HGIS1 | (4.840) | (4.871) | (4.373) | (4.567) | (4.672) | (4.380) | |
Totaal Netto Rijksbegroting in enge zin | 111.903 | 102.793 | 105.545 | 106.596 | 107.865 | 108.875 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 19.310 | 20.367 | 21.158 | 20.663 | 20.509 | 20.301 |
AP | Aanvullende posten | 0 | – 39 | 170 | 524 | 783 | 1.027 |
Netto begrotingsgefinancierde uitgaven | 19.310 | 20.328 | 21.329 | 21.188 | 21.292 | 21.328 | |
40 | Sociale Verzekeringen | 50.591 | 53.788 | 56.513 | 62.091 | 62.989 | 63.286 |
Netto premiegefinancierde uitgaven | 50.591 | 53.788 | 56.513 | 62.091 | 62.989 | 63.286 | |
Netto uitgaven kader SZA | 69.901 | 74.116 | 77.842 | 83.278 | 84.281 | 84.614 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 1.872 | 628 | 551 | 298 | 284 | 292 |
50 | Gemeentefonds (WMO) | 1.511 | 1.548 | 1.615 | 1.066 | 916 | 916 |
AP | Aanvullende posten | 0 | 0 | 56 | 875 | 989 | 1.271 |
Netto begrotingsgefinancierde uitgaven | 3.384 | 2.176 | 2.222 | 2.239 | 2.188 | 2.479 | |
41 | Premiegefinancierde uitgaven Zorg | 60.586 | 63.339 | 65.605 | 66.779 | 68.772 | 70.437 |
Netto premiegefinancierde uitgaven | 60.586 | 63.339 | 65.605 | 66.779 | 68.772 | 70.437 | |
Netto uitgaven kader Zorg | 63.969 | 65.514 | 67.826 | 69.018 | 70.960 | 72.917 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasbaten | – 11.840 | – 13.250 | – 11.850 | – 10.750 | – 10.350 | – 9.450 |
Rente | 452 | 9.208 | 8.861 | 9.129 | 10.044 | 11.093 |
Zorgtoeslag | 4.608 | 4.804 | 4.069 | 4.457 | 4.310 | 4.613 |
BTW-compensatiefonds | 2.665 | 2.657 | 2.816 | 0 | 0 | 0 |
Landbouw- en overige bestemmingsheffingen | – 378 | – 406 | – 408 | – 385 | – 363 | – 364 |
Klimaatverandering en luchtkwaliteit (ETS) | – 16 | – 120 | – 200 | – 200 | – 200 | – 200 |
SDE+ | 0 | – 100 | – 200 | – 320 | – 494 | – 678 |
Werkgeversbijdrage kinderopvang | – 1.019 | – 1.079 | – 1.072 | – 1.072 | – 1.072 | – 1.072 |
Bemiddelingskosten zorgverzekeraars | 3.247 | 2.269 | 2.037 | 2.277 | 2.313 | 2.348 |
Netto opbrengsten interventies financiële sector | – 441 | – 17 | – 522 | – 381 | – 371 | – 404 |
Ktv's rijk | – 1.192 | 639 | 1.520 | 354 | 454 | 695 |
Winstafdracht DNB (crisisgerelateerd) | 0 | – 806 | – 728 | – 573 | – 399 | – 319 |
Frequentieveiling | 0 | – 3.804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigen risicodragers WGA/ZW | – 8 | – 323 | – 395 | – 461 | – 508 | – 558 |
Overige posten | 507 | 184 | – 22 | – 32 | – 23 | – 11 |
Totaal overige netto uitgaven | – 3.413 | – 144 | 3.906 | 2.043 | 3.340 | 5.694 |
In de tabellen 1.10 tot en met 1.13 worden de uitgaven onder de kaders getoetst aan de hoogte van de uitgavenkaders, zoals vastgesteld bij Startnota. De tabellen tonen per uitgavenkader eerst de bepaling van de reële uitgavenkaders. De reële uitgavenkaders worden bepaald door de ramingen ten tijde van het Regeerakkoord te defleren met de raming voor de prijsontwikkeling van de Nationale Bestedingen (NB-deflator). Omdat de kaders vanaf 2014 herijkt worden, worden de actuele uitgavenramingen gehanteerd voor de nieuwe kaderstanden voor 2014 tot en met 2017. De herijkte kaders worden reëel gemaakt met de meest actuele raming van de NB-deflator.
Het uitgavenkader in lopende prijzen is te bepalen door het reële uitgavenkader te corrigeren voor de actuele raming van de deflator. Daarnaast wordt gecorrigeerd voor de overboekingen tussen de Rijksbegroting in enge zin enerzijds, en de sector Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt en het Budgettair Kader Zorg anderzijds. Ook worden de kaders aangepast voor statistische correcties. De actuele ramingen van de uitgaven zijn afkomstig uit de tabellen 1.6 tot en met 1.8. Vervolgens wordt weergegeven hoe de actuele raming van de uitgaven zich verhoudt tot het uitgavenkader in lopende prijzen. Indien de actuele uitgaven hoger zijn dan het uitgavenkader, wordt gesproken van een overschrijding; vice versa van een onderschrijding van het uitgavenkader. Compensatie tussen de afzonderlijke budgetdisciplinesectoren kan alleen in uitzonderlijke omstandigheden indien de Ministerraad daartoe besluit.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
1. Raming uitgaven bij regeerakkoord 2012 | 104.227 | ||||
2. Raming uitgaven bij Miljoenennota 2014 | 105.545 | 106.596 | 107.865 | 108.875 | |
3. pNB ten tijde van MLT 2013–2017 | 1,0243 | ||||
4. pNB ten tijde van Miljoenennota 2014 | 1,0350 | 1,0533 | 1,0680 | 1,0811 | |
5. Reëele ijklijn | 101.754 | 101.978 | 101.205 | 100.997 | 100.706 |
6. Actuele raming pNB | 1,0186 | 1,0350 | 1,0533 | 1,0680 | 1,0811 |
7. Overboekingen | – 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Statistisch | – 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Uitgavenkader RBG-eng in lopende prijzen | 103.567 | 105.545 | 106.596 | 107.865 | 108.875 |
10. Actuele raming uitgaven | 102.793 | 105.545 | 106.596 | 107.865 | 108.875 |
11. Over/onderschrijding kader RBG-eng (11=10–9) | – 774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
1. Raming uitgaven bij regeerakkoord 2012 | 73.306 | ||||
2. Raming uitgaven bij Miljoenennota 2014 | 77.842 | 83.278 | 84.281 | 84.614 | |
3. pNB ten tijde van MLT 2013–2017 | 1,0243 | ||||
4. pNB ten tijde van Miljoenennota 2014 | 1,0350 | 1,0533 | 1,0680 | 1,0811 | |
5. Reëele ijklijn | 71.567 | 75.211 | 79.067 | 78.914 | 78.266 |
6. Actuele raming pNB | 1,0186 | 1,0350 | 1,0533 | 1,0680 | 1,0811 |
7. Overboekingen | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Statistisch | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Uitgavenkader SZA in lopende prijzen | 73.094 | 77.842 | 83.278 | 84.281 | 84.614 |
10. Actuele raming uitgaven | 74.116 | 77.842 | 83.278 | 84.281 | 84.614 |
w.v. begrotingsgefinancierd | 20.328 | 21.329 | 21.188 | 21.292 | 21.328 |
w.v. premiegefinancierd | 53.788 | 56.513 | 62.091 | 62.989 | 63.286 |
11. Over/onderschrijding kader SZA (11=10–9) | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
1. Raming uitgaven bij regeerakkoord 2012 | 66.181 | ||||
2. Raming uitgaven bij Miljoenennota 2014 | 67.826 | 69.018 | 70.960 | 72.917 | |
3. pNB ten tijde van MLT 2013–2017 | 1,0243 | ||||
4. pNB ten tijde van Miljoenennota 2014 | 1,0350 | 1,0533 | 1,0680 | 1,0811 | |
5. Reëele ijklijn | 64.611 | 65.534 | 65.527 | 66.442 | 67.446 |
6. Actuele raming pNB | 1,0186 | 1,0350 | 1,0533 | 1,0680 | 1,0811 |
7. Overboekingen | – 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Statistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. BKZ in lopende prijzen | 65.774 | 67.826 | 69.018 | 70.960 | 72.917 |
10. Actuele raming uitgaven | 65.514 | 67.826 | 69.018 | 70.960 | 72.917 |
wv. begrotingsgefinancierd | 2.175 | 2.221 | 2.239 | 2.188 | 2.480 |
wv. premiegefinancierd | 63.339 | 65.605 | 66.779 | 68.772 | 70.437 |
11. Over/onderschrijding BKZ (11=10–9) | – 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
1. Raming uitgaven bij regeerakkoord 2012 | 243.715 | ||||
2. Raming uitgaven bij Miljoenennota 2014 | 251.213 | 258.892 | 263.106 | 266.406 | |
3. pNB ten tijde van MLT 2013–2017 | 1,0243 | ||||
4. pNB ten tijde van Miljoenennota 2014 | 1,0350 | 1,0533 | 1,0680 | 1,0811 | |
5. Reëele ijklijn | 237.933 | 242.724 | 245.799 | 246.353 | 246.417 |
6. Actuele raming pNB | 1,0186 | 1,0350 | 1,0533 | 1,0680 | 1,0811 |
7. Overboekingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Statistisch | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Uitgavenkader in lopende prijzen | 242.435 | 251.213 | 258.892 | 263.106 | 266.406 |
10. Actuele raming uitgaven | 242.423 | 251.213 | 258.892 | 263.106 | 266.406 |
11. Over/onderschrijding uitgavenkader (11=10–9) | – 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabel 1.14 geeft de aardgasbaten weer. De aardgasbaten worden met name beïnvloed door de productie van aardgas, de hoogte van de olieprijs, de prijs van gas die op de markt tot stand komt op onder andere gasbeurzen (beursprijs TTF-gas) en de euro/dollarkoers. De olieprijs is van belang, omdat de prijs van aardgas mede is gerelateerd aan de prijs van olie in dollars. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aardgasbaten. De tabel laat zien dat de aardgasbaten niet alleen op kasbasis, maar ook op transactiebasis worden geregistreerd. Dit wordt gedaan omdat het EMU-saldo – volgens Europese methodiek – wordt berekend op transactiebasis, terwijl de rijksbegroting op kasbasis wordt opgesteld.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Olieprijs (in dollars) | 112 | 105 | 103 | 99 | 101 | 103 |
Beursprijs TTF-gas (in eurocent per kubieke meter) | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 |
Euro/dollarkoers (in dollars) | 1,29 | 1,32 | 1,32 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Productie (x miljard kubieke meter) | 78 | 79 | 71 | 68 | 66 | 61 |
Niet-belastingontvangsten | 11.840 | 13.250 | 11.850 | 10.750 | 10.350 | 9.450 |
Vennootschapsbelasting | 1.680 | 1.800 | 1.550 | 1.450 | 1.350 | 1.250 |
Totaal kas | 13.520 | 15.050 | 13.400 | 12.200 | 11.700 | 10.700 |
Niet-belastingontvangsten | – 890 | – 100 | 650 | 100 | 100 | 300 |
Vennootschapsbelasting | – 120 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Totaal kas-transverschil (ktv) | – 1.010 | 0 | 650 | 150 | 100 | 350 |
Niet-belastingontvangsten | 12.730 | 13.350 | 11.200 | 10.650 | 10.250 | 9.150 |
Vennootschapsbelasting | 1.800 | 1.700 | 1.550 | 1.400 | 1.350 | 1.200 |
Totaal trans | 14.530 | 15.050 | 12.750 | 12.050 | 11.600 | 10.350 |