| UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS) | 15.705,4 | 15.800,9 | 16.103,1 | 16.920,9 | 17.913,0 |
| Beleidsmatige mutaties | |||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||
| A1 rijksoverheid (incl. zbo's) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – 9,0 | – 21,0 |
| E46 geen aanspraak op begeleiding, budget 75% naar gemeenten, overheve | 0,0 | 0,0 | – 23,0 | – 23,0 | – 23,0 |
| E52 ontschotten jeugdzorg | 0,0 | 0,0 | – 25,0 | – 56,0 | – 77,0 |
| E58 wtcg afschaffen | 0,0 | 0,0 | – 12,5 | – 25,0 | – 25,0 |
| E59 regeling specifieke zorgkosten | 0,0 | 0,0 | – 36,0 | – 42,0 | – 42,0 |
| Tekort mantelzorgcompliment | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Uitvoeringskosten pgb | – 15,0 | – 15,0 | – 15,0 | – 15,0 | – 15,0 |
| Uitvoeringskosten wanbetalers en onverzekerden | 16,9 | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 16,8 |
| Diversen | 63,3 | 35,7 | 60,5 | 45,7 | 30,1 |
| Zorg | |||||
| E58 wtcg afschaffen | 0,0 | 0,0 | – 348,0 | – 414,0 | – 418,0 |
| Diversen | 16,3 | – 6,0 | 8,0 | 3,2 | – 0,5 |
| 102,5 | 31,4 | – 374,3 | – 518,3 | – 574,6 | |
| Technische mutaties | |||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||
| Naar gf: uitkering buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen | – 55,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verdeling budgetstructuur pd alt | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diversen | – 2,9 | 11,2 | 10,3 | 10,7 | 11,1 |
| Zorg | |||||
| Diversen | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Niet tot een ijklijn behorend | |||||
| Bijstelling bikk | – 11,8 | 49,1 | 139,9 | 294,5 | 430,4 |
| Bijstelling rijksbijdrage 18- | 0,0 | 22,5 | 60,7 | 0,5 | – 101,8 |
| Bijstelling zorgtoeslag | – 38,5 | – 139,8 | – 92,4 | – 269,1 | – 636,1 |
| Diversen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| – 77,4 | – 56,6 | 119,0 | 37,1 | – 295,8 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013 | 25,0 | – 25,2 | – 255,4 | – 481,1 | – 870,6 |
| Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal) | 15.730,4 | 15.775,7 | 15.847,7 | 16.439,8 | 17.042,5 |
| Totaal Internationale samenwerking | 5,9 | 5,5 | 5,0 | 4,9 | 4,8 |
| Stand Voorjaarsnota 2013 | 15.736,4 | 15.781,2 | 15.852,8 | 16.444,7 | 17.047,3 |
| NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS) | 63,5 | 52,0 | 115,0 | 114,9 | 114,9 |
| Beleidsmatige mutaties | |||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||
| E53 schrappen eigen bijdrage jeugdzorg | 0,0 | 0,0 | – 63,0 | – 63,0 | – 63,0 |
| Ontvangsten wanbetalers | 39,7 | 20,9 | 20,9 | 21,0 | 21,0 |
| Diversen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39,7 | 20,9 | – 42,1 | – 42,0 | – 42,0 | |
| Technische mutaties | |||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||
| Verdeling budgetstructuur pd alt | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diversen | 2,2 | – 0,2 | – 0,2 | – 0,2 | – 0,2 |
| Niet tot een ijklijn behorend | |||||
| Diversen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32,8 | – 0,2 | – 0,2 | – 0,2 | – 0,2 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013 | 72,5 | 20,7 | – 42,3 | – 42,2 | – 42,2 |
| Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal) | 136,0 | 72,6 | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2013 | 136,0 | 72,6 | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
A1 Rijksoverheid (incl. Zbo’s)
Dit betreft maatregel A1 uit het regeerakkoord.
E46 Geen aanspraak op begeleiding, budget 75% naar gemeenten
Dit betreft maatregel E46 uit het regeerakkoord.
E52 Ontschotten Jeugdzorg
Dit betreft maatregel E52 uit het regeerakkoord.
E58 Wtcg afschaffen – Zorg
Dit betreft maatregel E58 uit het regeerakkoord. Het betreft de tegemoetkomingen Wtcg. De reeks wijkt af van de in het regeerakkoord gepresenteerde reeks. Dit komt doordat de besparing als gevolg van het afschaffen van de Wtcg-korting op de eigen bijdrage AWBZ op hoofdstuk 41 is geboekt. Verder zijn de uitvoeringskosten verwerkt op Kader Rbg-eng. Daarnaast is de reeks bij startnota gecorrigeerd. Dit is gebeurd omdat de besparingsreeks ten onrechte te hoog was ingeboekt. Bovendien was onvoldoende rekening gehouden met de afbouw van de uitvoering en is niet-uitgekeerde prijsbijstelling bij startnota in de reeks verwerkt.
E59 Regeling Specifieke Zorgkosten
Dit betreft maatregel E59 uit het regeerakkoord.
Tekort mantelzorgcompliment
Op basis van ramingen van de SVB zijn extra middelen toegekend aan het mantelzorgcompliment.
Uitvoeringskosten pgb
Het betreft het deel van de extra middelen voor de uitvoering van de pgb-maatregelen uit het begrotingsakkoord 2013 dat niet wordt besteed. De uitvoeringskosten van deze maatregelen worden binnen de financiële kaders van de begroting en het BKZ gefinancierd.
Uitvoeringskosten Wanbetalers en Onverzekerden
Het betreft een bijstelling van de uitvoeringskosten wanbetalers en onverzekerden. De raming wordt op basis van recente inzichten meerjarig op realistisch niveau gebracht.
Diversen – Beleidsmatige mutaties – Rijksbegroting in enge zin – uitgaven
Dit is de optelsom van diverse mutaties, waaronder een intensivering in het programma «In voor Zorg», de indexering van wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen, de indexering van de pleegvergoeding en de OVA academische ziekenhuizen.
E58 Wtcg afschaffen – Zorg
Dit betreft maatregel E58 uit het regeerakkoord. Het betreft de tegemoetkomingen Wtcg. De reeks wijkt af van het regeerakkoord door correcties die bij startnota zijn verwerkt en omdat de opbrengst vanwege het afschaffen van de Wtcg-korting op hoofdstuk 41 is geboekt.
Diversen – Beleidsmatige mutaties – Zorg – uitgaven
Het gaat om een bijstelling van de raming voor zorgkosten op Caribisch Nederland en de tegemoetkomingen Wtcg.
Naar GF: Uitkering Buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen
Het betreft de bijdrage van VWS aan het programma voor buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen. De middelen worden via een overboeking aan het gemeentefonds beschikbaar gesteld aan gemeenten.
Verdeling budgetstructuur PD ALT
Deze post betreft een desaldering van middelen van de projectiedirectie ALT waar de resterende taken van het NVI zijn en enkele taken van het RIVM zijn ondergebracht.
Diversen – Technische mutaties – Rijksbegroting in enge zin – uitgaven
Dit is een optelsom van overboekingen, desalderingen en de loonbijstelling kader Rbg-eng tranche 2013.
Diversen – Technische mutaties – Zorg – uitgaven
Dit betreft o.a. de loonbijstelling tranche 2013 voor het begrotingsgefinancierde deel van het BKZ.
Bijstelling BIKK
Dit is de bijstelling Bijdrage in Kosten van Kortingen (BIKK) naar aanleiding van de actuele ramingen van het Centraal Planbureau.
Bijstelling Rijksbijdrage 18-
Het betreft de bijstelling van de Rijksbijdrage 18- naar aanleiding van actuele ramingen van het Centraal Planbureau.
Bijstelling Zorgtoeslag
Dit is de bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen van het Centraal Planbureau.
Diversen – Technische mutaties – Niet tot de ijklijn behorend – uitgaven
Dit betreft de loonbijstelling tranche 2013 voor het kader N.
E53 Schrappen eigen bijdrage Jeugdzorg
Dit betreft maatregel E53 uit het regeerakkoord.
Ontvangsten Wanbetalers
Het betreft het bijstellen van de ontvangsten in het kader van de wanbetalersregeling. In 2013 is sprake van aanvullende opbrengsten bij deze regeling.
Diversen – Technische mutaties – Rijksbegroting in enge zin – ontvangsten
Dit betreft een aantal desalderingen.