| UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) | 378,0 | 1.600,1 | 2.174,3 | 2.515,8 | 2.564,8 | ||
| Beleidsmatige mutaties | |||||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||||
| Defensie | 50,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||
| Invulling in=uit-taakstelling | 324,5 | 42,1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| Onderwijskwaliteit en innovatie | 0,0 | 635,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | ||
| Ramingstechnische veronderstelling in=uit | – 692,7 | – 42,1 | – 1,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| Regionale werkgelegenheid | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | ||
| Reservering augustus | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||
| Diversen | – 3,0 | – 5,8 | – 8,0 | – 8,0 | – 12,0 | ||
| Sociale zekerheid | |||||||
| Ramingstechnische veronderstelling in=uit | – 46,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Zorg | |||||||
| Beperken maatwerkvoorziening | 0,0 | – 438,0 | – 438,0 | – 438,0 | – 438,0 | ||
| Transitie hervorming langdurige zorg | 0,0 | – 25,0 | – 25,0 | – 25,0 | – 25,0 | ||
| 232,2 | 891,2 | 804,0 | 804,0 | 800,0 | |||
| Technische mutaties | |||||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||||
| Uitkering intensivering kwaliteit onderwijs | – 204,0 | – 204,0 | – 204,0 | – 204,0 | – 204,0 | ||
| Uitkering middelen defensie | – 50,0 | – 90,0 | – 90,0 | – 90,0 | – 90,0 | ||
| Uitkering middelen nationale politie | – 30,8 | – 30,8 | – 41,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Uitkering middelen vastgoed dji | – 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Diversen | – 10,5 | – 9,6 | – 8,3 | – 7,0 | – 7,0 | ||
| Sociale zekerheid | |||||||
| Diversen | – 1,0 | – 1,0 | – 1,0 | – 0,9 | – 0,9 | ||
| Zorg | |||||||
| Diversen | 0,3 | 2,9 | 3,7 | 5,7 | 5,6 | ||
| – 455,0 | – 332,5 | – 340,6 | – 296,2 | – 296,3 | |||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 | – 222,9 | 558,7 | 463,3 | 507,7 | 503,6 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) | 155,1 | 2.158,8 | 2.637,6 | 3.023,5 | 3.068,4 | ||
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2014 | 155,1 | 2.158,8 | 2.637,6 | 3.023,5 | 3.068,4 | ||
| NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Defensie & Uitkering middelen defensie
De intensivering «Defensie» uit de Begrotingsafspraken 2014 is toegevoegd aan de aanvullende post. Bij Voorjaarsnota zijn de middelen overgemaakt naar de begroting van Defensie.
Ramingstechnische veronderstelling in=uit (Rijksbegroting in enge zin & Sociale zekerheid) & Invulling in=uit-taakstelling
Bij Voorjaarsnota is de eindejaarsmarge uitgekeerd aan de departementale begrotingen. Als tegenhanger hiervan is de ramingstechnische veronderstelling in=uit op de Aanvullende Post verwerkt (in=uit-taakstelling). Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de onderuitputting die zich in 2013 heeft voortgedaan ook in 2014 zal optreden. De eindejaarsmarge voor de HGIS-middelen en de daarmee corresponderende in=uit-taakstelling is over drie jaren verspreid. Bij Voorjaarsnota is een deel van de in=uit-taakstelling ingevuld.
Onderwijskwaliteit en innovatie
De intensivering «Onderwijskwaliteit en innovatie» uit de Begrotingsafspraken 2014 is toegevoegd aan de aanvullende post.
Regionale werkgelegenheid
Een deel van de intensivering «Regionale werkgelegenheid» uit de Begrotingsafspraken 2014 is toegevoegd aan de aanvullende post. De overige middelen (15 mln.) zijn direct toegevoegd aan de begroting van Defensie.
Reservering augustus
Het kabinet heeft besloten 600 mln. te reserveren, mede in het licht van de gevolgen voor het bbp van de implementatie van de ESA2010-boekhoudregels (zie ook Kamerstukken, 2013–2014, 33 750 IX, nr. 22).
Beperken maatwerkvoorziening
Deze mutaties is onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014. Als gevolg van het handhaven van een fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten wordt de maatwerkvoorziening beperkt. Het resterende budget voor de maatwerkvoorziening blijft beschikbaar voor gemeenten.
Transitie hervorming langdurige zorg
Deze mutaties is onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014. Het betreft middelen die vrijvallen als gevolg van het vervallen van de regeling infrastructuur in het kader van de AWBZ.
Uitkering intensivering kwaliteit onderwijs
Dit betreft de overheveling van middelen uit de Nota van Wijziging naar de begroting van OCW voortvloeiend uit het Nationaal Onderwijs Akkoord (33750 VIII 4).
Uitkering middelen nationale politie
De vorming van de nationale politie gaat gepaard met een personele reorganisatie, waar alle medewerkers van de voormalige 25 regionale korpsen, het KLPD en de VtSPN bij betrokken zijn. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte I is voor de kosten van deze reorganisatie voor de jaren 2013 tot en met 2016 in totaal een bedrag van 130 mln. gereserveerd op de aanvullende post bij Financiën. Van dit bedrag is voor het jaar 2013 30 mln. overgeheveld naar de begroting van Veiligheid en Justitie ter dekking van de in 2013 verwachte uitgaven. Het restant wordt nu aan de begroting van VenJ toegevoegd.
Uitkering middelen vastgoed dji
De uitvoering van het Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Voor het inpassen van de frictiekosten huisvesting Masterplan DJI is vorig jaar door Financiën een kasschuif toegepast. De in 2014 benodigde middelen worden nu via de Aanvullende Post bij Financiën aan de begroting van VenJ beschikbaar gesteld.