In miljoenen euro | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Basisstand Miljoenennota | 1.723 | 2.132 | 2.108 | 1.851 | 1.736 | 1.829 |
Kasschuiven investeringsplafond | 20 | ‒ 255 | 90 | 50 | ‒ 60 | |
Kasschuiven investeringsplafond | 20 | ‒ 255 | 90 | 50 | ‒ 60 | |
Overboekingen met andere begrotingen | ‒ 2 | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 1 | 0 | |
Overboekingen met andere begrotingen | ‒ 2 | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 1 | 0 | |
Eindejaarsmarge | 11 | |||||
Eindejaarsmarge | 11 | |||||
Extrapolatie | ||||||
Extrapolatie | ||||||
Technisch | ‒ 8 | ‒ 2 | ‒ 1 | ‒ 3 | ‒ 14 | 9 |
Technisch | ‒ 8 | ‒ 2 | ‒ 1 | ‒ 3 | ‒ 14 | 9 |
Stand Voorjaarsnota | 1.745 | 1.875 | 2.196 | 1.897 | 1.722 | 1.778 |
In miljoenen euro | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Basisstand Miljoenennota | 1.827 | 1.843 | 1.868 | 1.870 | 1.934 | 1.988 | 1.976 | 1.967 | 0 |
Kasschuiven investeringsplafond | 70 | 55 | 15 | 15 | |||||
Kasschuiven investeringsplafond | 70 | 55 | 15 | 15 | |||||
Overboekingen met andere begrotingen | 0 | 0 | 0 | ||||||
Overboekingen met andere begrotingen | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eindejaarsmarge | |||||||||
Eindejaarsmarge | |||||||||
Extrapolatie | 1.931 | ||||||||
Extrapolatie | 1.931 | ||||||||
Technisch | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 |
Technisch | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 |
Stand Voorjaarsnota | 1.892 | 1.893 | 1.878 | 1.880 | 1.930 | 1.984 | 1.971 | 1.962 | 1.927 |
In miljoenen euro | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Basisstand Miljoenennota | 1.723 | 2.132 | 2.108 | 1.851 | 1.736 | 1.829 |
Eindejaarsmarge | 28 | |||||
Eindejaarsmarge | 28 | |||||
Extrapolatie | ||||||
Extrapolatie | ||||||
Technisch | ‒ 6 | ‒ 258 | 88 | 46 | ‒ 14 | ‒ 51 |
Mutaties met Infrastructuur en Waterstaat | 1 | ‒ 259 | 87 | 45 | ‒ 5 | ‒ 65 |
Overig technisch | ‒ 7 | 2 | 0 | 1 | ‒ 9 | 14 |
Stand Voorjaarsnota | 1.745 | 1.875 | 2.196 | 1.897 | 1.722 | 1.778 |
In miljoenen euro | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Basisstand Miljoenennota | 1.827 | 1.843 | 1.868 | 1.870 | 1.934 | 1.988 | 1.976 | 1.967 | 0 |
Eindejaarsmarge | |||||||||
Eindejaarsmarge | |||||||||
Extrapolatie | 1.931 | ||||||||
Extrapolatie | 1.931 | ||||||||
Technisch | 65 | 50 | 10 | 10 | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 |
Mutaties met Infrastructuur en Waterstaat | 65 | 50 | 10 | 10 | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 |
Overig technisch | |||||||||
Stand Voorjaarsnota | 1.892 | 1.893 | 1.878 | 1.880 | 1.930 | 1.984 | 1.971 | 1.962 | 1.927 |
Uitgaven
Kasschuif investeringsplafonds
Binnen het Deltafonds wordt in 2026 circa 255 miljoen euro geschoven naar latere jaren (2031 en verder). In de jaren 2027 ‒ 2030 wordt 80 miljoen euro per saldo naar deze periode geschoven. Er wordt circa 20 miljoen euro naar het jaar 2025 geschoven. De kasschuif naar het jaar 2025 is om het beschikbare budget aan te laten sluiten bij de programmering. In totaal wordt in de periode 2025 tot en met 2030 per saldo 155 miljoen euro kasbudget geschoven naar de jaren 2031 en verder. De schuiven op de programmering vinden plaats op verschillende projecten binnen het Deltafonds. De budgetten ten behoeve van o.a waterkwaliteit worden op basis van actuele prognoses naar voren gehaald en programmering voor onder andere het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de Afsluitdijk wordt naar latere jaren geschoven. In de eerste suppletoire begroting van het Deltafonds wordt dit verder toegelicht. Met de kasschuiven zijn kasbudgetten in deze jaren in een zo’n realistisch mogelijk ritme gezet. Hiermee wordt het advies van de expertgroep realistisch ramen (commissie de Jong) opgevolgd.
Overboekingen met andere begroting
Deze post bevat diverse overboekingen van en naar andere departementen in het kader van het Deltafonds. Onder ander een overboeking van circa 0,3 miljoen euro (2025 t/m 2028) naar KGG voor een bijdrage aan de Technical Support Unit (TSU) van Werkgroep II van het Intergouvernemental Panel on Climate Change (IPCC). En daarnaast een 4-jaarlijkse bijdrage van circa 0,2 miljoen euro aan SIA voor programma Praktijkkennis Water en Bodem.
Eindejaarsmarge
Conform de begrotingsregels voor fondsen worden alle niet uitgegeven middelen van 2024 toegevoegd aan de begroting van 2025.
Extrapolatie
Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2039 (t+14 jaar) toegevoegd aan het Deltafonds.
Technisch
Dit betreft overige herschikkingen.
Ontvangsten
Eindejaarsmarge
Conform de begrotingsregels voor fondsen worden alle niet uitgegeven middelen van 2024 toegevoegd aan de begroting van 2025.
Extrapolatie
Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2039 (t+14 jaar) toegevoegd aan het Deltafonds.
Technisch
Mutaties met Infrastructuur en Waterstaat
Deze mutaties zijn technisch nodig om het fonds in evenwicht te houden. De inhoudelijke mutaties zijn toegelicht bij de uitgaven.
Overig technisch
Dit betreft overige herschikkingen.