Stand ontwerpbegroting 2022 incl. ISB's, NvW en amendementen | Stand 1e suppletoire begroting incl. ISB | Mutaties 9e ISB | Stand 9e ISB | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 13.075.972 | 18.366.965 | 2.600.000 | 20.966.965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 4.983.223 | 7.329.610 | 2.600.000 | 9.929.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | 4.582.452 | 4.656.721 | 2.600.000 | 7.256.721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Missiegedraven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) | 60.135 | 61.280 | 61.280 | |||||
Hernieuwbare Energietransitie (HER+) | 42.140 | 42.140 | 42.140 | |||||
Energie-efficiëntie | 2.368 | 2.187 | 2.187 | |||||
Green Deals | 500 | 500 | 500 | |||||
Demonstratieregeling Klimaat- en Energie-innovatie (DEI+) | 75.963 | 100.298 | 100.298 | |||||
Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) | 7.075 | 2.475 | 2.475 | |||||
Projecten Klimaat en Energieakkoord | 3.981 | 2.231 | 2.231 | |||||
SDE | 687.400 | 598.000 | 598.000 | |||||
SDE+ | 2.585.508 | 2.651.783 | 2.651.783 | |||||
SDE++ | 76.855 | 662.359 | 662.359 | |||||
Aardwarmte | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |||||
ISDE-regeling | 258.000 | 256.700 | 256.700 | |||||
Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS) | 0 | 0 | 0 | |||||
Carbon Capture and Storage (CCS) | 4.080 | 2.780 | 2.780 | |||||
Hoge Flux Reactor | 6.401 | 6.401 | 6.401 | |||||
Caribisch Nederland | 6.144 | 10.404 | 10.404 | |||||
Overige subsidies | 50.000 | 71.600 | 71.600 | |||||
Opschalingsinstrument waterstof | 4.000 | 138.600 | 138.600 | |||||
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) | 42.519 | 2.200 | 2.200 | |||||
Subsidie ondersteuning verduurzaming MKB | 25.633 | 24.283 | 24.283 | |||||
IPCEI waterstof | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||
Vulmaatregelen gasopslag | 623.250 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tijdelijk prijsplafond kleinverbruikers energie 2022 | 0 | 0 | 2.600.000 | 2.600.000 | ||||
Leningen | 61.400 | 2.361.400 | 0 | 2.361.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lening EBN | 61.400 | 61.400 | 61.400 | |||||
Lening Gasunie | 0 | 0 | 0 | |||||
Lening EBN voor vullen Bergermeer | 0 | 2.300.000 | 2.300.000 | |||||
Garanties | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Verliesdeclaratie aardwarmte | 0 | 0 | 0 | |||||
Opdrachten | 36.953 | 36.853 | 0 | 36.853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoek mijnbouwbodembeweging | 1.986 | 1.647 | 1.647 | |||||
SodM onderzoek | 2.425 | 2.194 | 2.194 | |||||
Uitvoeringsagenda Klimaat | 623 | 473 | 473 | |||||
Klimaat mondiaal | 335 | 890 | 890 | |||||
Onderzoek en opdrachten | 31.584 | 31.649 | 31.649 | |||||
Bijdrage aan agentschappen | 81.435 | 114.632 | 0 | 114.632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan RVO.nl | 64.746 | 92.042 | 92.042 | |||||
Bijdrage aan Agentschap Telecom | 4.103 | 4.103 | 4.103 | |||||
Bijdrage aan NEa | 7.536 | 11.700 | 11.700 | |||||
Bijdrage aan KNMI | 1.264 | 1.925 | 1.925 | |||||
Bijdrage aan NVWA | 886 | 886 | 886 | |||||
Bijdrage aan RIVM | 1.600 | 1.001 | 1.001 | |||||
Bijdrage aan RWS | 1.300 | 2.975 | 2.975 | |||||
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s | 142.417 | 145.907 | 0 | 145.907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorsluis COVA-heffing | 111.000 | 111.000 | 111.000 | |||||
TNO kerndepartement | 29.690 | 33.180 | 33.180 | |||||
TNO-SodM | 1.727 | 1.727 | 1.727 | |||||
Bijdrage aan medeoverheden | 1.340 | 1.340 | 0 | 1.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitkoopregeling | 1.340 | 1.340 | 1.340 | |||||
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 10.893 | 12.200 | 0 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan Nuclear Research Group (NRG) | 8.259 | 8.259 | 8.259 | |||||
Internationale contributies | 1.624 | 2.050 | 2.050 | |||||
PBL Rekenmeesterfunctie | 1.010 | 1.891 | 1.891 | |||||
Stortingen begrotingsreserve | 66.333 | 557 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storting in begrotingsreserve duurzame energie en klimaattransitie | 66.333 | 0 | 0 | |||||
Storting in begrotingsreserve aardwarmte | 0 | 557 | 557 | |||||
Ontvangsten | 3.720.277 | 5.911.419 | 0 | 5.911.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten COVA | 111.000 | 111.000 | 111.000 | |||||
Opbrengst heffing ODE (SDE++) | 2.692.000 | 2.906.000 | 2.906.000 | |||||
Ontvangsten zoutwinning | 2.511 | 2.511 | 2.511 | |||||
Onttrekking reserve duurzame energie en klimaattransitie | 4.186 | 1.576.186 | 1.576.186 | |||||
ETS-ontvangsten | 900.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | |||||
Diverse ontvangsten | 10.580 | 15.722 | 15.722 | |||||
Heffing gasleveringszekerheid | 0 | 0 | 0 | |||||
Ontvangsten lening EBN Bergermeer | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2022 incl. ISB's, NvW en amendementen | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 9e ISB | Stand 9e ISB | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 13.075.972 | 18.366.965 | 2.600.000 | 20.966.965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan garantieverplichtingen | 44.200 | 44.200 | 44.200 | |||||
waarvan overige verplichtingen | 13.031.772 | 18.322.765 | 2.600.000 | 20.922.765 |
Budgetflexibiliteit
De budgetflexibiliteit bij 1e suppletoire begroting 2022 was ongeveer 17%, ofwel 83% van het beschikbare kasbudget 2022 was al juridisch verplicht. Hierna is met de 8e Incidentele Suppletoire begroting € 2,3 mld aan artikel 4 toegevoegd ten behoeve van de financiering van het vullen van de gasopslag in Bergermeer. Daarmee is het beschikbare kasbudget sinds de 1e suppletoire begroting toegenomen tot € 7.330 mln. De € 2,3 mld voor de gasopslag Bergermeer is inmiddels juridisch verplicht. Hiermee is het percentage juridisch verplicht met 5% naar ruim 88% gestegen.
Met de onderhavige ISB wordt € 2,6 mld aan de EZK-begroting toegevoegd. Hiermee daalt het percentage juridisch verlicht weer naar circa 65%. De middelen die met de ISB aan de EZK-begroting worden toegevoegd zijn uiteraard nog niet juridisch verplicht, maar wel bestuurlijk gebonden.
Toelichting
In deze negende incidentele suppletoire begroting wordt het parlement om autorisatie verzocht voor het aangaan van verplichtingen en doen van uitgaven in het kader van het tijdelijke prijsplafond energie voor kleinverbruikers, zoals voorgesteld in de Kamerbrief Nadere uitwerking tijdelijk prijsplafond energie van 4 oktober 2022.
Verplichtingen en uitgaven
Subsidies
Tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers
Het kabinet heeft op 20 september 2022 (Kamerstuk 36 200, nr. 5) aangekondigd met aanvullende maatregelen voor de energierekening te komen, waaronder de instelling van een tijdelijk prijsplafond voor kleinverbruikers, zoals huishoudens, zzp’ers en kleine bedrijven.
Zoals toegelicht in de Kamerbrief Nadere uitwerking tijdelijk prijsplafond energie van 4 oktober 2022 zal het tijdelijke prijsplafond voor kleinverbruikers op 1 januari 2023 in werking treden. Voor de periode tot 1 januari, dus november en december van dit jaar, wordt gewerkt aan een tussenvariant waarbij een prijsplafond wordt gesimuleerd. Zo zien huishoudens al begin deze winter direct effect van het prijsplafond. Kleinverbruikers ontvangen in deze maanden via de energieleveranciers een tegemoetkoming van € 190 als korting op de energierekening. Voor deze tegemoetkoming ontvangen de energieleveranciers een eenmalige subsidie. De kosten van de uitvoering door RVO van de subsidieregeling moeten nog vastgesteld worden en zullen gedekt worden binnen het budget van € 2,6 mld.