| Omschrijving | (1) | (2) | (3) = (2) – (1) | |
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil | Realisatie 2013 | |
| Dienst Justitiële Instellingen (DJI) | ||||
| Totale baten | 2.149.770 | 2.412.992 | 263.222 | 2.446.757 |
| Totale lasten | 2.310.870 | 2.389.337 | 78.467 | 2.528.706 |
| Saldo van baten en lasten | – 161.100 | 23.655 | 184.755 | – 81.949 |
| Totale kapitaalontvangsten | 36.300 | 56.292 | 19.992 | 54.319 |
| Totale kapitaaluitgaven | – 55.543 | – 81.184 | – 25.641 | – 48.776 |
| Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) | ||||
| Totale baten | 341.097 | 376.039 | 34.942 | 370.613 |
| Totale lasten | 341.097 | 375.121 | 34.024 | 369.124 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 918 | 918 | 1.489 |
| Totale kapitaalontvangsten | 10.200 | 14.738 | 4.538 | 13.598 |
| Totale kapitaaluitgaven | – 29.568 | – 31.575 | – 2.007 | – 34.285 |
| Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) | ||||
| Totale baten | 125.272 | 113.928 | – 11.344 | 121.990 |
| Totale lasten | 125.272 | 113.065 | – 12.207 | 120.428 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 863 | 863 | 1.562 |
| Totale kapitaalontvangsten | 16.599 | 11.647 | – 4.952 | 2.147 |
| Totale kapitaaluitgaven | – 25.271 | – 18.638 | 6.633 | – 8.899 |
| Nederlands Forensisch Instituut (NFI) | ||||
| Totale baten | 73.431 | 75.343 | 1.912 | 77.089 |
| Totale lasten | 73.431 | 75.677 | 2.246 | 76.842 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 334 | – 334 | 247 |
| Totale kapitaalontvangsten | 4.539 | 3.266 | – 1.273 | 3.141 |
| Totale kapitaaluitgaven | – 9.213 | – 8.484 | 729 | – 9.572 |
| Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis) | ||||
| Totale baten | 32.286 | 36.424 | 4.138 | 38.655 |
| Totale lasten | 32.286 | 36.435 | 4.149 | 32.154 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 11 | – 11 | 6.501 |
| Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale kapitaaluitgaven | – 5 | – 6.609 | – 6.604 | – 132 |
| Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI) | ||||
| Totale baten | 46.992 | n.v.t. | n.v.t. | 65.946 |
| Totale lasten | 46.992 | n.v.t. | n.v.t. | 63.005 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2.941 |
| Totale kapitaalontvangsten | 700 | n.v.t. | n.v.t. | 3.600 |
| Totale kapitaaluitgaven | – 4.960 | n.v.t. | n.v.t. | – 9.944 |