Inleiding
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) beheert de stelsels van de identiteitsgegevens van burgers in Nederland. De missie van BPR is het zorgen voor een betrouwbare registratie en levering van persoonsgegevens en reisdocumenten.
BPR streeft naar een hoog kwaliteitsniveau. Dat wil zeggen dat BPR betrouwbaar, professioneel en relatiegericht werkt.
Basisregistratie Personen (BRP)
Voor de financiering van het BRP stelsel is vanaf januari 2012 een nieuw model geïntroduceerd, gebaseerd op een stelsel van jaarabonnementen. De structuur van dit stelsel wordt jaarlijks door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij Ministeriële regeling vastgesteld, mede op basis van de voor dat jaar verwachte kosten en het aantal verzonden berichten.
Met het nieuwe financieringsmodel ontvangen afnemers nog maar één factuur per jaar.
Gebruikers zijn ingedeeld door middel van een staffel die gebaseerd is op het totale verbruik aan berichten in het voorafgaande jaar. Bij meer verbruik geldt automatisch een hogere staffel en ontvangen ze een aanvullende factuur. Bij een lager verbruik dan de ingedeelde staffel vindt geen restitutie plaats. Ook ontvangen de gebruikers geen restitutie als ze het abonnement voortijdig beëindigen.
Reisdocumenten
De kostprijs van de documenten is gelijk aan de leges die BPR in rekening brengt bij de uitgevende instanties, zoals gemeenten en buitenlandse posten. De gepresenteerde kostprijs is exclusief de gemeentelijke leges en eventuele spoedtoeslagen. De kostprijs van de paspoorten en de identiteitskaarten zijn in 2014 respectievelijk met ruim 10% en 15% lager dan in 2012. De oorzaak van deze daling is dat eind 2011 een gunstige prijsonderhandeling voor een nieuw contract voor de productie van de reisdocumenten heeft plaatsgevonden. De kosten van productie en distributie zijn conform het vastgestelde indexcijfer (KVGO prognose en CBS indexering respectievelijk met 2,8% en 1,6%) gestegen. Het aantal uitgegeven reisdocumenten voor 2014 is bijna 3,5 miljoen stuks. De toename van het aantal uitgegeven paspoorten ten opzichte van de begroting is vanwege de extraproductie van documenten in verband met de afschaffing van de kinderbijschrijving.
Het beheer van de beheervoorziening BSN en Caribisch Nederland wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van BZK. De kosten komen daarmee voor rekening van de begroting van BZK.
Bedrijfsvoering
De exploitatie van de BRP is in 2014 gebaseerd op een abonnementenstructuur. Binnen deze abonnementenstructuur is een onderverdeling in budgetfinanciering en tarieffinanciering. Onder de tariefgefinancierde berichten zijn 60 miljoen berichten begroot en bij de budgetgefinancierde zijn 100 miljoen berichten begroot. De realisatie van de tariefgefinancierde berichten is ruim 52% hoger ten opzichte van de begroting. Eveneens is de realisatie van de budgetgefinancierde berichten in 2014 met ruim 71% gestegen ten opzichte van de begroting. De stijging van het berichtenvolume heeft een minimaal effect op de omzet gehad, omdat deze binnen de bandbreedte van de staffel valt.
| Soort | Begroting 2014 | Realisatie 2014 | Verschil |
|---|---|---|---|
| x 1.000.000 | x 1.000.000 | x 1.000.000 | |
| Tarieffinanciering | 60 | 89,45 | 29,45 |
| Budgetfinanciering | 100 | 165,91 | 65,91 |
| Totaal | 160 | 255,36 | 95,36 |
| Soort | Begroting 2014 | Realisatie 2014 | Verschil |
|---|---|---|---|
| x 1.000.000 | x 1.000.000 | x 1.000.000 | |
| Paspoorten 5 jaar geldigheid | 0,10 | 0,18 | 0,08 |
| Paspoorten 10 jaar geldigheid | 1,80 | 1,94 | 0,14 |
| Identiteitskaarten 10 jaar geldigheid | 1,30 | 1,14 | – 0,16 |
| Identiteitskaarten 5 jaar geldigheid | 0,50 | 0,23 | – 0,27 |
| Totaal | 3,70 | 3,49 | – 0,21 |
Exploitatie
| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4) | |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie 2014 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie 2013 |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 25.121 | 25.272 | 151 | 19.468 |
| Omzet overige departementen | – | – | – | – |
| Omzet derden | 75.334 | 113.921 | 38.587 | 79.456 |
| Rente baten | 50 | 62 | 12 | 41 |
| Vrijval voorzieningen | – | – | – | – |
| Bijzondere baten | – | – | – | – |
| Totaal baten | 100.505 | 139.255 | 38.750 | 98.965 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 97.455 | 109.604 | 12.149 | 93.226 |
| * personele kosten | 11.980 | 12.293 | 313 | 9.419 |
| – waarvan eigen personeel | 9.280 | 7.939 | – 1.341 | 6.525 |
| – waarvan externe inhuur | 2.563 | 4.354 | 1.791 | 2.894 |
| – waarvan overige personele kosten | 137 | – | – 137 | – |
| * materiële kosten | 85.475 | 97.311 | 11.836 | 83.807 |
| – waarvan ICT | – | 359 | 359 | 134 |
| – waarvan bijdrage aan SSO's | 2.000 | 137 | – 1.863 | 131 |
| – waarvan overige materiële kosten | 83.475 | 96.815 | 13.340 | – |
| Afschrijvingskosten | 2.600 | 2.629 | 29 | 322 |
| * materieel | 2.600 | 2.629 | 29 | 322 |
| * immaterieel | – | – | – | – |
| Overige lasten | 450 | 21.615 | 21.165 | 1 |
| * dotaties egalisatierekening | – | 21.538 | 21.538 | – |
| * rente lasten | 450 | 77 | – 373 | 1 |
| * bijzondere lasten | – | – | – | – |
| Totaal lasten | 100.505 | 133.848 | 33.343 | 93.549 |
| voorlopige exploitatie resultaat | 5.407 | 5.407 | 5.416 | |
| waarvan te restitueren aan BRP gebruikers | 181 | 2.501 | ||
| waarvan te restitueren aan opdrachtgever Reisdoc. | 4.988 | 2.915 | ||
| saldo van baten en lasten | 238 | 0 |
Toelichting:
Omzet moederdepartement
De omzet is € 0,20 mln. hoger dan de begroting.
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
-
– De beheerkosten van Caribisch Nederland, RNI, CMI IBN BRP en Fraude worden gefinancierd door BZK en er zijn meer kosten gemaakt dan het begroot was (€ 4,8 mln.).
-
– Door de invoering van 10 jarig geldigheid van de reisdocumenten is de vergoeding van jeugdNIK vanaf 9 maart 2014 vervallen. Hierdoor heeft het moederdepartement € 4,6 mln. minder vergoed.
Omzet derden
De omzet derden bestaat uit het tariefgefinancierde BRP berichtenverkeer en de leges op verstrekte reisdocumenten. De realisatie van de opbrengst derden BRP en de opbrengst reisdocumenten is hoger dan begroot was. Dit komt doordat er meer BRP berichten zijn bevraagd en ook meer reisdocumenten zijn verstrekt dan het begroot was.
De afschrijvingskosten voor de inventaris en installaties zijn lager dan begroot.
De investering in installaties betreft de kantoorautomatisering; de investering in inventaris betreft voornamelijk het kantoormeubilair. In februari 2013 is BPR verhuisd naar de Jubitoren. De kantoorautomatisering en de inventaris wordt voornamelijk gefaciliteerd door FMHaaglanden. De uitgave voor de investering voor de nieuwe infrastructuur worden in 4 jaren afgeschreven. De investering voor de BRP wordt in 5 jaren afgeschreven.
Resultaat
Over het jaar 2014 is een positief exploitatieresultaat behaald van ruim € 0,3 mln. bij het beheer van de BRP. Conform Besluit Basisregistratie Personen (BRP) artikel 13 lid 3 wordt dit bedrag verrekend met de gebruikers van de BRP. Dit positieve resultaat is tot stand gekomen door hoge opbrengsten en minder kosten.
Bij het beheer van de reisdocumenten is een positief exploitatieresultaat van ruim € 5,1 mln. behaald. Conform de Dienstverlening overeenkomst met de opdrachtgever van de reisdocumenten wordt dit bedrag verrekend. Het positieve exploitatieresultaat komt door hogere opbrengsten uit de spoedleges (€ 2,3 mln.) en minder kosten door latere startdatum van aantal activiteiten (€ 2,8 mln.). Bij de overige producten en programma’s zijn de baten gelijk aan de lasten. Met de opdrachtgever is in DVO’s afgesproken dat de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. De baten bestaan uit de vergoeding voor de gemaakte kosten en zijn dus per definitie gelijk aan de lasten.
| Balans 2014 | Balans 2013 | |
|---|---|---|
| Activa | ||
| Immateriële activa | – | – |
| Materiële vaste activa | 10.771 | 9.391 |
| – grond en gebouwen | – | – |
| – installaties en inventarissen | 240 | 141 |
| – overige materiële vaste activa infrastructuur | 9.391 | 9.250 |
| – overige materiële vaste oBRP | 1.140 | |
| Voorraden | – | – |
| Debiteuren | 8.147 | 4.124 |
| Nog te ontvangen | 224 | 120 |
| Liquide middelen | 51.591 | 43.393 |
| Totaal activa | 70.733 | 57.028 |
| Passiva | ||
| Eigen Vermogen | 5.400 | 5.162 |
| – exploitatiereserve | 5.162 | 5.162 |
| – onverdeeld resultaat | 238 | – |
| Egalisatierekening reisdocumenten | 21.538 | – |
| Voorzieningen | – | – |
| Leningen bij het MvF | 5.000 | 7.500 |
| Crediteuren | 6.735 | 5.573 |
| Nog te betalen | 32.060 | 38.793 |
| Totaal passiva | 70.733 | 57.028 |
Toelichting:
Eigen vermogen
Er is een onverdeeld resultaat van € 238 duizend op de balans. Van de eigenaar heeft BPR toestemming gekregen om dit bedrag toe te voegen aan het eigen vermogen
Er zijn geen voorzieningen opgenomen op de balans.
De materiële vaste activa worden uit de eigen middelen gefinancierd en voor de post overige materiële vaste activa voor investering infrastructuur is in 2013 € 10 mln. geleend bij het Ministerie van Financiën. Hiervan is € 2,5 mln. reeds afgelost. Van het restant bedrag van € 7,5 mln. wordt € 2,5 mln. aangemerkt als kortlopende leningen.
Vanwege de verlenging van de geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten (reisdocumenten) voor volwassenen heeft BPR toestemming van Ministerie van Financiën een langlopend vreemd vermogen, namelijk een egalisatierekening op de balans op te voeren. Zonder deze maatregeling zou de verlenging van de geldigheidsduur leiden tot een sterke vijfjaarlijkse schommeling in de tarieven voor reisdocumenten voor volwassenen. Om dit te voorkomen is in de Rijksministerraad van 29 november 2013 besloten de tarieven voor het rijksdeel gemiddeld over 10 jaar kostendekkend te laten zijn.
Investeringen
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3)=(2)-(1) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2014 | 30.047 | 43.392 | 13.345 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 4.000 | 14.706 | 10.706 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 1.000 | – 4.008 | – 3.008 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | – | – | |
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 1.000 | – 4.008 | – 3.008 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | – | – | – | |
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | – | – | – | |
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 2.600 | – 2.500 | 100 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | – | – | – | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – 2.600 | – 2.500 | 100 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4) | 30.447 | 51.590 | 21.143 |
| N.B.: Maximale roodstand is € 0,5 mln. | ||||
Toelichting:
In 2014 heeft BPR ruim € 4 mln. geïnvesteerd. Deze bestaat uit:
| Installaties/inventaris | 0,2 | |
| Vervanging Infrastructuur | 2,6 | |
| Operatie BRP | 1,2 | |
| Totale investering 2014 | 4 |
In verband met het financieren van de nieuwe infrastructuur heeft BPR op 27 december 2013 een lening opgenomen ten bedrage van € 10 miljoen bij het Ministerie van Financiën. De aflossing over 2014 is € 2,5 mln. In 2014 is er nog geen beroep gedaan op leenfaciliteit.
| Overzicht doelmatigheidsindicatoren | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving generiek deel | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | begroting |
| Kostprijzen per product: | |||||
| * Abonnementstructuur (B) in € | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| * Reisdocumenten: Paspoort 5 jaar (in €) | 23,70 | 23,45 | 20,80 | 21,20 | 20,05 |
| * Reisdocumenten: Paspoort 10 jaar (in €) | 37,11 | ||||
| * Identiteitskaart (in €) 5 jaar | 18,34 | 18,15 | 15,35 | 5,30 | 14,21 |
| * Identiteitskaart (in €)10 jaar | 29,89 | ||||
| Omzet per productgroep: | |||||
| * BRP | 17.043 | 16.841 | 17.369 | 20.732 | 17.025 |
| * Reisdocumenten | 98.214 | 79.083 | 65.175 | 84.702 | 73.379 |
| FTE totaal (excl. externe inhuur) | 70 | 96 | 95 | 108 | 119 |
| Saldo van baten en lasten (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omschrijving specifiek deel | |||||
| ICT Diensten | |||||
| Kwaliteitsindicatoren | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 |
| Beschikbaarheid GBA | 100% | 99,9% | 100,0% | 100% | 99,9% |
| Beschikbaarheid GBA V | 99% | 100,0% | 99,9% | 100% | 99,0% |
| Responsetijd GBA V | <1 sec | <3 sec | <3 sec | <3 sec | <3 sec |
| Beschikbaarheid basisregister | 99,8% | 99,3% | 99,9% | 100% | 99,3% |
| Beschikbaarheid verificatieregister | 99,7% | 99,7% | 99,9% | 100% | 99,7% |
| Betrouwbaarheid BSN | 99,8% | 99,8% | 99,9% | 100% | 99,8% |
| Klanttevredenheid1 | 0% | 0,0% | 7,4% | 0,0% | 7,4% |
Toelichting:
-
1. Kostprijzen per product
-
– De werkelijke kosten BRP over 2014 ten opzichte van de bevragingen uit de BRP resulteren in een berichtprijs van 8 cent.
-
– De werkelijke kostprijs van de paspoorten en de identiteitskaarten zijn hoger dan de begroting. Dit komt door de indexatie van de prijzen.
-
-
2. Omzet per productgroep
-
– De omzet BRP bestaat uit in rekening gebrachte staffels aan de afnemers van de BRP berichtenverkeer.
-
– De omzet van de reisdocumenten bestaat uit in rekening gebrachte rijksleges aan de uitgevende instanties.
-
-
3. FTE
-
– Na reorganisatie is BPR bezig met de invulling van de openstaande vacatures. Van de 119 FTE’s zijn per eind 2014 108 ingevuld. De overige 11 FTE’s moeten nog ingevuld worden.
-