In de volgende tabel worden de budgettaire gevolgen van beleid weergegeven.
| Provinciefonds | Realisatie | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Verschil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2 015 | 2015 | |
| Verplichtingen: | 1.268.294 | 1.686.341 | 1.552.656 | 1.295.704 | 1.114.507 | 952.181 | 162.326 |
| Uitgaven: | 1.268.084 | 1.686.017 | 1.553.052 | 1.295.743 | 1.114.540 | 952.181 | 162.359 |
| Opdracht | |||||||
| 1.5. Kosten Financiële-verhoudingswet | 99 | 0 | 21 | 0 | 0 | 100 | – 100 |
| Bijdragen aan medeoverheden | |||||||
| 1.3. Algemene uitkering | 726.650 | 487.263 | 508.465 | 347.342 | 309.431 | 262.088 | 47.343 |
| 1.4. Integratie-uitkeringen | 42.202 | 308.410 | 393.570 | 40.330 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Decentralisatie-uitkeringen | 499.133 | 890.344 | 650.996 | 908.071 | 805.108 | 689.993 | 115.115 |
| Ontvangsten: | 1.268.084 | 1.686.017 | 1.553.052 | 1.295.743 | 1.114.540 | 952.181 | 162.359 |
Toelichting op de instrumenten
Onderdeel verplichtingen
Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting zijn de verplichtingen met € 162.326.000 bijgesteld. Dit bedrag is het saldo van de mutaties die bij 1e suppletoire begroting (€ 51.058.000), 2e suppletoire begroting (€ 111.468.000) en in de slotwet (€ – 200.000) zijn aangebracht. Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2014–2015, 34 210 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2015–2016, 34 350 C, nr. 2) en in de slotwet.
Onderdeel uitgaven
Kosten Financiële-verhoudingswet
Het gerealiseerde bedrag komt € 100.000 lager uit dan in de ontwerpbegroting 2015 werd geraamd. Het gerealiseerde bedrag voor kosten Financiële-verhoudingswet komt hiermee op € 0. Een toelichting is te vinden in de slotwet.
Algemene uitkering
De uitgaven van de algemene uitkering van het provinciefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting gemuteerd met € 47.343.000 en komen daarmee in totaal op € 309.431.000.
Bij de 1e en 2e suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € – 33.445.000 en € 65.290.000. In de slotwet vindt een mutatie plaats van € 15.498.000. Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2014–2015, 34 210 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2015–2016, 34 350 C, nr. 2) en in de slotwet.
Decentralisatie-uitkeringen
De uitgaven van de decentralisatie-uitkeringen van het provinciefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting gemuteerd met € 115.115.000 en komen daarmee in totaal op € 805.108.000. Bij de 1e en 2e suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € 84.290.000 en € 46.178.000 en in de slotwet van € – 15.352.000. Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2014–2015, 34 210 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2015–2016, 34 350 C, nr. 2) en in de slotwet.
Onderdeel ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2015 worden de ontvangsten ex artikel 4 van de Financiële-verhoudingswet, analoog aan de uitgaven, met € 162.359.000 gemuteerd tot € 1.114.540.000.