| (1) | (2) | (3=2–1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Omschrijving | Oorspronkelijke vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijke vastgestelde begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| Totaal | 14.395.464 | 14.556.514 | 174.663 | 14.487.963 | 15.192.599 | 1.011.279 | 92.499 | 636.085 | 836.616 | |
| Beleidsartikelen | 14.133.942 | 14.295.019 | 164.306 | 14.158.460 | 14.869.542 | 981.795 | 24.518 | 574.523 | 817.489 | |
| 1 | Volksgezondheid | 606.939 | 613.156 | 10.903 | 600.651 | 595.127 | 16.001 | – 6.288 | – 18.029 | 5.098 |
| 2 | Curatieve zorg | 4.098.913 | 4.188.457 | 60.955 | 3.640.438 | 4.236.316 | 152.126 | – 458.475 | 47.859 | 91.171 |
| 3 | Langdurige zorg en ondersteuning | 3.643.306 | 3.644.801 | 3.441 | 3.783.240 | 3.708.112 | 31.887 | 139.934 | 63.311 | 28.446 |
| 4 | Zorgbreed beleid | 829.432 | 871.197 | 4.858 | 937.310 | 879.449 | 11.375 | 107.878 | 8.252 | 6.517 |
| 5 | Jeugd | 126.154 | 126.154 | 82.508 | 120.532 | 97.631 | 42.192 | – 5.622 | – 28.523 | – 40.316 |
| 6 | Sport en bewegen | 106.757 | 128.813 | 740 | 58.865 | 65.225 | 312 | – 47.892 | – 63.588 | – 428 |
| 7 | Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II | 290.109 | 290.109 | 901 | 37.118 | 307.376 | 4.820 | – 252.991 | 17.267 | 3.919 |
| 8 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 4.432.332 | 4.432.332 | 0 | 4.980.306 | 4.980.306 | 723.082 | 547.974 | 547.974 | 723.082 |
| Niet-beleidsartikelen | 261.522 | 261.495 | 10.357 | 329.503 | 323.057 | 29.484 | 67.981 | 61.562 | 19.127 | |
| 9 | Algemeen | 27.336 | 27.336 | 0 | 18.689 | 21.399 | 597 | – 8.647 | – 5.937 | 597 |
| 10 | Apparaatsuitgaven | 249.153 | 249.168 | 5.357 | 310.814 | 301.658 | 28.887 | 61.661 | 52.490 | 23.530 |
| 11 | Nominaal en onvoorzien | – 14.967 | – 15.009 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 14.967 | 15.009 | – 5.000 |