Het NFI draagt bij aan het artikelonderdeel 33.2 «Het bestrijden van criminaliteit door een effectief en doelmatig instrumentarium van opsporing en vervolging» door middel van het leveren van kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek aan de partners in de strafrechtketen. De drie kernproducten daarbij zijn het uitvoeren van onderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk terrein, het doen van onderzoek naar nieuwe methoden en technieken en het overdragen van kennis op het gebied van forensisch en wetenschappelijk onderzoek.
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3 = 2 - 1) | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Omzet | 83.398 | 91.746 | 8.348 | 86.340 |
Omzet moederdepartement | 75.713 | 80.127 | 4.414 | 76.563 |
Omzet overige departementen | 1.350 | 1.762 | 412 | 2.199 |
Omzet derden | 6.335 | 9.857 | 3.522 | 7.578 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 410 | 410 | 1.047 |
Bijzondere baten | 0 | 16 | 16 | 4 |
Totaal baten | 83.398 | 92.172 | 8.774 | 87.391 |
Lasten | ||||
Apparaatkosten | 60.004 | 63.653 | 3.649 | 64.374 |
-Personele kosten | 54.712 | 58.715 | 4.003 | 58.541 |
Waarvan eigen personeel | 49.912 | 51.240 | 1.328 | 50.317 |
Waarvan inhuur externen | 4.800 | 6.555 | 1.755 | 6.789 |
Waarvan overige personele kosten | 0 | 920 | 920 | 1.435 |
-Materiële kosten | 5.292 | 4.938 | ‒ 354 | 5.833 |
Waarvan apparaat ICT | 0 | 1.788 | 1.788 | 2.629 |
Waarvan bijdrage aan SSO's | 1.587 | 400 | ‒ 1.187 | 407 |
Waarvan overige materiële kosten | 3.705 | 2.750 | ‒ 955 | 2.797 |
Materiële programma kosten | 19.747 | 22.709 | 2.962 | 22.117 |
Rentelasten | 27 | 11 | ‒ 16 | 16 |
Afschrijvingskosten | 3.620 | 3.610 | ‒ 10 | 3.202 |
-Materieel | 3.620 | 3.610 | ‒ 10 | 3.202 |
Waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 0 | 1.443 | 1.443 | 547 |
Dotaties voorzieningen | 0 | 953 | 953 | 306 |
Bijzondere lasten | 0 | 490 | 490 | 241 |
Totaal lasten | 83.398 | 91.426 | 8.028 | 90.256 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 0 | 746 | 746 | ‒ 2.865 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | ||||
Saldo van baten en lasten | 0 | 746 | 746 | ‒ 2.865 |
Het saldo van baten en lasten bedraagt € 0,7 mln. positief.
Baten
De baten zijn € 8.7 mln. meer dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere bijdrage moederdepartement, omzet OK Hansken, WVW/WMG, een looncompensatie en een vrijval op de personele voorzieningen.
Toelichting bij de omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000) | € 80.127 | |
|---|---|---|
Waarvan | ||
Direct gerelateerd aan geleverde producten / diensten | 54.504 | |
Direct gerelateerd aan geleverde research & development | 15.578 | |
Direct gerelateerd aan geleverde kennisdeling / opleiding | 3.225 | |
73.307 | ||
OneStopShop | 4.631 | |
Wegenverkeerswet (WVW/WMG) | 2.189 | |
6.820 |
Lasten
De lasten zijn € 8,0 mln. hoger dan begroot.
Dit wordt met name veroorzaakt door hogere personeelskosten van € 4,0 mln. Dit komt onder andere doordat er meer FTE's in dienst zijn dan begroot, een CAO-stijging en hogere pensioen- en sociale lasten, samen € 1,0 mln. Daarnaast is er een hogere externe inhuur van € 1,8 mln. met betrekking tot werkzaamheden voor de informatievoorziening en Hansken. Tevens zijn de overige personeelskosten € 0,9 mln. hoger dan begroot door een hogere reservering verlofuren en thuiswerkvergoeding.
Daarnaast zijn de materiele kosten en laboratoriumkosten € 2,9 mln. hoger, door extra kosten verbetering van de informatievoorziening en WVW/WMG.
De kosten van nieuwe instroom in de voorziening vaststellingsovereenkomst en wachtgelden bedraagt € 0,9 mln. Deze post was niet in de begroting opgenomen.
31-12-2021 | 31-12-2020 | |
|---|---|---|
Activa | ||
Immateriële activa | 0 | 0 |
Materiële vaste activa | 11.991 | 11.728 |
- Grond en gebouwen | 412 | 475 |
- Installaties en inventarissen | 9.138 | 10.005 |
- Overige materiële vaste activa | 2.441 | 1.248 |
Vlottende Activa | 19.470 | 14.249 |
- Voorraden en onderhanden projecten | 0 | 0 |
- Debiteuren | 438 | 1.154 |
- Overige vorderingen en overlopende activa | 2.551 | 3.701 |
- Liquide middelen | 16.481 | 9.394 |
Totaal Activa | 31.461 | 25.977 |
Passiva | ||
Eigen vermogen | 1.167 | 35 |
- Exploitatiereserve | 421 | 2.900 |
- Onverdeeld resultaat | 746 | ‒ 2.865 |
Voorzieningen | 976 | 847 |
Langlopende schulden | 9.242 | 8.227 |
- Leningen bij het Ministerie van Financiën | 9.242 | 8.227 |
Kortlopende schulden | 20.076 | 16.868 |
- Crediteuren | 1.436 | 3.849 |
- Belastingen en premies sociale lasten | 53 | 131 |
- Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën | 3.770 | 2.887 |
- Overige schulden en overlopende passiva | 14.817 | 10.001 |
Totaal Passiva | 31.461 | 25.977 |
Activa
In onderstaand overzicht is voor de posten Debiteuren, Overige vorderingen en overlopende activa aangegeven welk deel van de stand per 31 december 2021 vorderingen betreft tussen het agentschap en het moederdepartement, het agentschap en andere ministeries (inclusief agentschappen) en het agentschap en derden (buiten het Rijk).
Moeder- | Andere | Derden | ||
|---|---|---|---|---|
departement | Ministeries | (buiten het rijk) | Totaal | |
Debiteuren | 22 | 120 | 296 | 438 |
Overige vorderingen en overlopende activa | 106 | 28 | 2.417 | 2.551 |
Liquide middelen | 0 | 16.481 | 0 | 16.481 |
Totaal | 128 | 16.629 | 2.713 | 19.470 |
Passiva
In onderstaand overzicht is voor de posten Crediteuren, Overige schulden en overlopende passiva aangegeven welk deel van de stand per 31 december 2021 schulden betreft tussen: het agentschap en het moederdepartement; het agentschap en andere ministeries (inclusief agentschappen); het agentschap en derden (buiten het Rijk).
Moeder- | Andere | Derden | ||
|---|---|---|---|---|
departement | Ministeries | (buiten het rijk) | Totaal | |
Crediteuren | 0 | 177 | 1.259 | 1.436 |
Overige schulden en overlopende passiva | 2.239 | 758 | 11.820 | 14.817 |
Totaal | 2.239 | 935 | 13.079 | 16.253 |
Omschrijving voorziening | Stand per | Vrijval | Dotatie | Onttrekking | Stand per |
|---|---|---|---|---|---|
1-1-2021 | in 2021 | in 2021 | in 2021 | 31-12-2021 | |
Personele verplichtingen reorganisatie | 94 | 91 | 0 | 3 | 0 |
Vaststellingsovereenkomst en wachtgelden | 753 | 278 | 856 | 355 | 976 |
Totaal | 847 | 369 | 856 | 358 | 976 |
2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
Omzet | 91.746 | 86.340 | 83.233 |
Plafond eigen vermogen | 4.355 | 4.196 | 3.970 |
Eigen vermogen | 1.167 | 35 | 1937 |
Eigen vermogen als percentage van omzet | 1% | 0% | 2% |
Vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie envastgestelde begroting | ||
|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | 3 = (2) - (1) | ||
1 | Rekening Courant RHB 1 januari 2021 +/+ stand depositorekeningen | 13.839 | 9.392 | ‒ 4.447 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom(+/+) | 83.398 | 93.628 | 10.230 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 79.778 | ‒ 84.858 | ‒ 5.080 | |
2 | Totaal operationele kasstroom | 3.620 | 8.770 | 5.150 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 6.450 | ‒ 3.972 | 2.478 | |
Totaal boekwaarden desinvesteringen (+/+) | 0 | 6 | 6 | |
3 | Totaal investeringskasstroom | ‒ 6.450 | ‒ 3.966 | 2.484 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+/+) | 0 | 386 | 386 | |
Aflossing op leningen (-/-) | ‒ 3.536 | ‒ 2.467 | 1.069 | |
Beroep op leenfaciliteit (+/+) | 6.450 | 4.365 | ‒ 2.085 | |
4 | Totaal financieringskasstroom | 2.914 | 2.285 | ‒ 629 |
5 | Rekening-courant RHB 31 december 2021 +/+ stand depositorekeningen (=1+2+3+4) | 13.923 | 16.480 | 2.557 |
De toevoeging door het moederdepartement bestaat volledig uit de bijdrage voor de door NFI gemaakte coronakosten 2021. Dit bedrag zal dus niet verantwoord worden onder de noemer omzet moederdepartement in de Staat van baten en lasten.
Operationele kasstroom
Het verschil tussen de realisatie en de vastgestelde begroting kan met name verklaard worden door niet begrootte ontvangsten op projecten, voornamelijk Hansken.
Investeringskasstroom
In 2021 is het niet gelukt alle geplande investeringen tijdig uit te voeren, de investeringen in 2021 zijn daarom lager dan begroot. De investeringen betreffen met name laboratoriumapparatuur en ICT middelen.
Financieringskasstroom
In 2021 zijn de investeringen lager dan begroot en daarmee zijn de afgeroepen leningen en de aflossing op leningen ook lager dan begroot. Tevens is hier opgenomen de storting door het moederdepartement ter dekking van hogere kosten door de COVID-19-pandemie.
Activum | Afschrijvingstermijn | Bedrag |
|---|---|---|
Installaties en inventaris | 5-10 jaar | 1.497 |
Overige materiële vaste activa | 2-5 jaar | 2.475 |
Grond en gebouwen | 30 à 50 jaar | 0 |
Totaal | 3.972 |
Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2021
Realisatie | Realisatie | Realisatie | |
|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | |
Kerntaak 1 zaaksonderzoek – per productgroep | 0 | 0 | 0 |
Medisch onderzoek - productie (st.) | 1.555 | 1.216 | 1.067 |
- productie (uur) | 773 | ‒ | ‒ |
- productieve uren | 26.278 | 28.633 | 34.913 |
‒ | ‒ | ‒ | |
Toxicologie - productie (st.) | 1.719 | 1.488 | 1.540 |
- productieve uren | 17.678 | 18.407 | 16.485 |
‒ | ‒ | ‒ | |
Verdovende middelen - productie (st.) | 13.707 | 13.550 | 18.051 |
- productie (uur) | 646 | 6.916 | ‒ |
- productieve uren | 18.809 | 21.105 | 19.232 |
‒ | ‒ | ‒ | |
DNA-typering - productie (st.) | 53.783 | 42.199 | 44.897 |
- productie (uur) | 1.328 | ‒ | ‒ |
- productieve uren | 88.283 | 85.979 | 87.012 |
‒ | ‒ | ‒ | |
Explosieven - productie (st.) | 52 | 39 | 18 |
- productie (uur) | 4.264 | 5.598 | 4.256 |
- productieve uren | 5.824 | 5.851 | 5.486 |
‒ | ‒ | ‒ | |
Schotrestenonderzoek - productie (st.) | 167 | 233 | 155 |
- productieve uren | 10.692 | 9.239 | 8.861 |
‒ | ‒ | ‒ | |
Wapens en werktuigen - productie (st.) | 674 | 737 | 594 |
- productieve uren | 13.587 | 12.659 | 13.131 |
‒ | ‒ | ‒ | |
Digitale technologie - productieve uren | 23.620 | 27.613 | 28.915 |
‒ | ‒ | ‒ | |
Big Data Analyse - productieve uren | 7.213 | 1.518 | 8.999 |
‒ | ‒ | ‒ | |
Biometrie - productie (st.) | 703 | 809 | 766 |
- productie (uur) | 3.726 | 3.040 | 2.473 |
- productieve uren | 17.754 | 13.415 | 14.802 |
‒ | ‒ | ‒ | |
Hansken - productieve uren | 34.899 | 53.629 | 66.175 |
‒ | ‒ | ‒ | |
DNA Databank - productieve uren | 7515 | 7555 | 7512,5 |
Overige producten - productie (st.) | 1.037 | 3.472 | 793 |
- productie (uur) | 3.024 | ‒ | 3.407 |
- productieve uren | 89.940 | 81.220 | 80.120 |
Totaal aantal productieve uren K1 | 362.092 | 366.820 | 391.640 |
Aantal productieve uren NFI | |||
Kerntaak 1 zaaksonderzoek | 362.092 | 366.820 | 391.640 |
Kerntaak 2 research | 115.618 | 126.494 | 111.934 |
Kerntaak 3 onderwijs en kennis | 32.952 | 24.017 | 23.173 |
Uren, omzet en uurtarief NFI | |||
Productieve uren | 510.662 | 517.331 | 526.747 |
Totale omzet (x € 1.000) * | 84.368 | 87.391 | 92.172 |
Indicatief uurtarief (€) | 161 | 169 | 175 |
Generieke indicatoren | |||
Saldo van baten en lasten (% van baten) | 2,30% | ‒ 3,38% | 0,81% |
Aantal fte (inclulsief extern personeel) | 579 | 614 | 599 |
% op tijd | 93% | 92% | 87% |
De productiecijfers van 2018 zijn niet vergelijkbaar en derhalve niet opgenomen.