De Tweede Kamer verzoekt het Kabinet om bij de verantwoording over het jaar 2023 aandacht te besteden aan resultaatbereik in relatie tot onderuitputting, als gevolg van bijvoorbeeld arbeidskrapte. In deze bijlage wordt de totale onderuitputting gepresenteerd. Daarbij worden de grootste en/of belangrijkste meevallende realisaties apart toegelicht. De overige meevallende realisaties worden in de post «overige meevallers» toegelicht.
Onderuitputting in 2023 | Als percentage van de vastgestelde ontwerpbegrotingbegroting | |
|---|---|---|
RVD | ‒ 930 | ‒ 1,1% |
TIB | ‒ 430 | ‒ 0,5% |
overige mee- en tegenvallers | 813 | 1,0% |
Totaal Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) | ‒ 547 | ‒ 0,7% |
Ministerie van Algemene Zaken (IIIA)
Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)
De onderuitputting wordt met name veroorzaakt door vertraging in de uitgaven bij de Rijksvoorlichtingsdienst voor communicatieprojecten van het VoRa-meerjarenjaarprogramma. Met name de projecten behorende bij 1overheid en diversiteit en inclusie lopen achter in de verwachte realisatie. Dit komt deels door het aanscherpen en aanpassen van uitvoeringsplannen, maar ook door personele tekorten en wisseling in de uitvoering.
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)
Nog niet alle vacatures waren vanaf het begin van het jaar ingevuld, voor 2024 wordt hierin voorzien.
Onderuitputting in 2023 | Als percentage van de vastgestelde ontwerpbegrotingbegroting | |
|---|---|---|
KvdK | ‒ 57 | ‒ 1,9% |
overige meevallers | ‒ 3 | ‒ 0,1% |
Totaal KvdK (IIIB) | ‒ 60 | ‒ 1,9% |
Kabinet van de Koning (IIIB)
Kabinet van de Koning (KvdK)
Bij het Kabinet van de Koning is sprake van een geringe onderuitputting van € 57 duizend. Deze onderuitputting is grotendeels ontstaan door het niet kunnen vervullen van vacatures.
Onderuitputting in 2023 | Als percentage van de vastgestelde ontwerpbegrotingbegroting | |
|---|---|---|
CTIVD | ‒ 1.658 | ‒ 40,6% |
Totaal CTIVD (IIIC) | ‒ 1.658 | ‒ 40,6% |
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)
De onderuitputting op het budget van de CTIVD doet zich grotendeels voor op het personele deel. De bij coalitieakkoord toegevoegde gelden komen later dan gepland tot besteding door vertraging van de desbetreffende wetgeving en de werving van extra CTIVD-personeel om de nieuwe wettelijke taken uit te voeren.