A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2004 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2005.
Daarna is onder 2. Het beleid in de begrotingstoelichting eerst de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota van het Ministerie van Financiën.
Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.
Tenslotte wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-)beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.
2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangstenmutaties
Belangrijkste suppletore mutaties 2005 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)
| Art.nr. | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2005 | 6 482,3 | 118,8 | |
| – Amendement nr. 44 | 0,0 | ||
| – Nota van Wijziging | – 8,2 | ||
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 6 474,1 | 118,8 | |
| – Belangrijkste suppletore mutaties: | |||
| 1. Luchtvaart | 5,7 | – 15,4 | |
| 2. Eindejaarsmarge 2004–2005 | 23,7 | ||
| 3. Vervolg amendementen | – 50,0 | ||
| 4. Fes-bruggetje | 42,0 | ||
| 5. Loon- en prijsbijstelling | 59,3 | ||
| 6. Diversen | – 15,0 | 4,1 | |
| Stand 1e suppletore begroting 2005 | 6 539,8 | 107,5 |
Dit wetsvoorstel sluit geheel aan bij de Voorjaarsnota 2005 van het Ministerie van Financiën. De belangrijkste voorgestelde mutaties uit de tabel worden hieronder toegelicht. Voor het overige gaat het om relatief beperkte, meer technische verschuivingen.
Met betrekking tot dit dossier is sprake van een drietal items.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| a. Afspraken met luchtvaartsector | |||||
| – Art. 11 | – 3 925 | – 3 927 | |||
| – Art. 19 | 5 685 | – 9 235 | – 8 645 | – 4 103 | – 2 654 |
| – Art. 20 | – 14 485 | ||||
| – Art. M12 | – 8 800 | – 9 235 | – 8 645 | – 8 028 | – 6 581 |
| b. GIS-saldo 2004 (via IF) | |||||
| – Art. 12 | 17 557 | 17 552 | |||
| – Art. 19 | – 17 557 | – 17 552 | |||
| c. Vertraging Luchtvaartwet | |||||
| – Art. M12 | – 6 574 | ||||
| Totaal | – 24 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ad a.: Het betreft de verwerking van de afspraken tussen de luchtvaartsector en het kabinet over de verlaging van de doorbelasting aan de sector en de geluidsisolatiekosten met betrekking tot Schiphol.
ad b.: Door kasritmeproblemen zijn in 2004 gelden voorlopig op het Infrastructuurfonds geparkeerd. Deze gelden worden nu weer aan het beleidsartikel van hoofdstuk XII toegevoegd volgens het actuele betaaltempo.
Ad c.: Door het later ingaan van de Luchtvaartwet is sprake van lagere ontvangsten. De datum van invoering was voorzien op 1 oktober 2004; dit is 4 februari 2005 geworden.
De in 2004 onbesteed gebleven gelden ad 23,7 mln op hoofdstuk XII zijn via de eindejaarsmarge 2004–2005 (1%-regel) weer aan de begroting 2005 toegevoegd (artikel 20 Onvoorzien).
Hiervan is vervolgens 14,5 mln ingezet om invulling te kunnen geven aan de overeenkomst tussen de luchtvaartsector en het kabinet over aanpassing van de doorbelasting aan de luchtvaartsector en de geluidsisolatiekosten rond Schiphol (zie hiervoor).
Een andere grotere post betreft de aanwending in 2005 voor de digitale tachograaf (4,5 mln). In europees verband is namelijk afgesproken dat de digitale tachograaf op 5 augustus 2005 zal worden ingevoerd. Hierdoor dient ondermeer het kasritme van het project te worden aangepast. Tevens is sprake van hogere exploitatie-uitgaven.
Door middel van amendement nr. 40 (Infrastructuurfonds) is artikel IF/01.02 Railwegen met 10 mln in 2005 verlaagd ten behoeve van een overboeking naar het ministerie van VWS voor de zogeheten Valys-regeling (ongedaan maken van maximum aantal te bereizen kilometers). Om deze betaling ook daadwerkelijk te kunnen verrichten wordt het bijdrage-artikel met het fonds (artikel 19) nu aangepast.
Met VWS is overigens overeengekomen dat ook in 2006 en 2007 een evenhoge bijdrage zal worden verstrekt. De verwerking zal plaatsvinden in de begroting 2006.
Verder is met amendement nr. 44 het artikel 20 Onvoorzien met 60 mln verlaagd (netto aanbestedingsresultaat). Nu wordt dit bedrag gecorrigeerd op artikel 20 en (via artikel 19 Bijdragen Infrastructuurfonds) ten laste van de juiste artikelen op het Infrastructuurfonds gebracht.
Tenslotte is voorzien in de verwerking van de besluitvorming in december 2004 met betrekking tot de inzet van de verwacht aanbestedingsresultaten (brief van 13 december 2004 met kenmerk FEZ/2004/1632). In concreto gaat het in 2005 in dit wetsvoorstel om het te leveren aandeel in de post procedures bouwbedrijven (40 mln).
De verlaging van de Vennootschapsbelasting, welke eerst werd gecorrigeerd via de Fesbrug, wordt in de aanstaande wetswijziging van het Fes gecorrigeerd via een correctie van het voedingpercentage Fes. Dit is voor het Fes een budgettair neutrale operatie. Hierdoor moet de mutatie van de Fesbrug als gevolg van de Vpb-verlaging ook worden teruggedraaid. Volgens de gebruikelijke systematiek van de Fesbrug impliceert dit een verlaging van de bijdrage van het Fes aan het Infrastructuurfonds, waarna gelijktijdig de bijdrage van VenW aan het Infrastructuurfonds met het zelfde bedrag wordt verhoogd.
Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling voor het jaar 2005. Deze gelden zijn tijdelijk op artikel 20 Nominaal en onvoorzien geparkeerd. De toedeling naar de betreffende artikelen zal plaatsvinden bij Miljoenennota 2006 (tweede suppletore begrotingswijziging).
a. Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 01 Veilig goederenvervoer | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendementen | Saldo mutaties 1e suppl.begr. | Stand 1e suppletore begroting 2005 | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
| Verplichtingen | 11 629 | – 46 | – 1 156 | 10 427 | – 302 | – 302 | – 2 457 | – 2 457 |
| Uitgaven: | 15 230 | – 46 | 322 | 15 506 | – 302 | – 302 | – 302 | – 302 |
| 01.01 Programmauitgaven | 10 014 | 0 | 322 | 10 336 | – 256 | – 256 | – 256 | – 256 |
| 01.01.01 Interne veiligheid wegverkeer | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 12 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 01.01.03 Interne veiligheid water | 6 351 | 0 | – 266 | 6 085 | – 266 | – 266 | – 266 | – 266 |
| Subsidies | 23 | 0 | 45 | 68 | ||||
| Bijdragen | 903 | 0 | 0 | 903 | ||||
| Investeringen | 2 639 | 0 | – 45 | 2 594 | ||||
| Exploitatie | 2 786 | 0 | – 266 | 2 520 | – 266 | – 266 | – 266 | – 266 |
| 01.01.04 Externe veiligheid | 1 203 | 0 | 600 | 1 803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comm.haalbaarheid en draagvlak | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Subsidies | 1 000 | 0 | 600 | 1 600 | ||||
| Exploitatie | 203 | 0 | 0 | 203 | ||||
| 01.01.08 HGIS deel | 406 | 0 | 10 | 416 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Bijdragen | 406 | 0 | 10 | 416 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 01.01.99 Onverdeeld | 2 042 | 0 | – 22 | 2 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties | 2 042 | 0 | – 22 | 2 020 | ||||
| 01.02 Apparaatsuitgaven | 5 216 | – 46 | 0 | 5 170 | – 46 | – 46 | – 46 | – 46 |
| Apparaatsuitgaven | 5 216 | – 46 | 0 | 5 170 | – 46 | – 46 | – 46 | – 46 |
| 01.03 Ontvangsten | 962 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 962 | 0 | 0 | 962 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 01 Veilig goederenvervoer | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) | 15 230 | 11 816 | 11 551 | 11 301 | 11 301 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | 276 | – 302 | – 302 | – 302 | – 302 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 15 506 | 11 514 | 11 249 | 10 999 | 10 999 | |||||
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 5 170 | 4 862 | 4 758 | 4 758 | 4 758 | |||||
| 3. Dus programma-uitgaven | 10 336 | 6 652 | 6 491 | 6 241 | 6 241 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 61% | 6 309 | 59% | 3 929 | 35% | 2 281 | 34% | 2 126 | 48% | 3 004 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 3% | 199 | 3% | 194 | 3% | 187 | 3% | 187 | |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 12% | 1 239 | 19% | 1 262 | 12% | 778 | 12% | 748 | 12% | 748 |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 20% | 2 065 | 15% | 996 | 16% | 1 037 | 14% | 872 | 12% | 748 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 7% | 723 | 4% | 266 | 34% | 2 201 | 37% | 2 308 | 25% | 1 554 |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 10 336 | 100% | 6 652 | 100% | 6 491 | 100% | 6 241 | 100% | 6 241 |
02 VERSTERKING NETWERK GOEDERENVERVOER
a. Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 02 Versterking netwerk Goederenvervoer | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendementen | Saldo mutaties 1e suppl.begr. | Stand 1e suppletore begroting 2005 | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
| Verplichtingen | 6 674 | – 37 | – 1 166 | 5 471 | – 476 | – 1 076 | – 1 136 | – 1 125 |
| Uitgaven: | 9 782 | – 37 | – 389 | 9 356 | – 426 | – 426 | – 426 | – 426 |
| 02.01 Programmauitgaven | 5 506 | 0 | 0 | 5 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01 Mainports en zeehavens | 2 997 | 0 | 0 | 2 997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communicatie, haalbaarheid en draagvlak | 514 | 0 | 0 | 514 | ||||
| Subsidies | 2 483 | 0 | 0 | 2 483 | ||||
| 02.01.03 Kwaliteit verbindingen | 1 202 | 0 | 0 | 1 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communicatie, haalbaarheid en draagvlak | 381 | 0 | 0 | 381 | ||||
| Subsidies | 821 | 0 | 0 | 821 | ||||
| Eurovignet | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 02.01.99 Onverdeeld | 1 307 | 0 | 0 | 1 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties | 1 307 | 0 | 0 | 1 307 | ||||
| 02.02 Apparaatsuitgaven | 4 276 | – 37 | – 389 | 3 850 | – 426 | – 426 | – 426 | – 426 |
| Apparaatsuitgaven | 4 276 | – 37 | – 389 | 3 850 | – 426 | – 426 | – 426 | – 426 |
| 02.03 Ontvangsten | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 02 Versterking netwerk Goederenvervoer | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) | 9 782 | 10 475 | 9 944 | 9 944 | 9 944 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | – 426 | – 426 | – 426 | – 426 | – 426 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 9 356 | 10 049 | 9 518 | 9 518 | 9 518 | |||||
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 3 850 | 3 820 | 3 715 | 3 715 | 3 715 | |||||
| 3. Dus programma-uitgaven | 5 506 | 6 229 | 5 803 | 5 803 | 5 803 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 91% | 5 010 | 41% | 2 554 | 9% | 522 | 29% | 1 683 | 0% | |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 9% | 496 | 5% | 311 | 6% | 348 | 6% | 348 | 6% | 348 |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 54% | 3 364 | 85% | 4 933 | 65% | 3 772 | 94% | 5 455 | |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 5 506 | 100% | 6 229 | 100% | 5 803 | 100% | 5 803 | 100% | 5 803 |
03 EFFICIËNT WERKEND GOEDERENVERVOERSYSTEEM
a. Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 03 Efficiënt werkend goederenvervoersysteem | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendementen | Saldo mutaties 1e suppl.begr. | Stand 1e suppletore begroting 2005 | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
| Verplichtingen | 15 077 | – 42 | – 100 | 14 935 | – 242 | – 42 | – 42 | – 42 |
| Uitgaven: | 18 664 | – 42 | – 20 | 18 602 | – 42 | – 42 | – 42 | – 42 |
| 03.01 Programmauitgaven | 14 121 | 0 | – 20 | 14 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01 Marktwerking en markttoegang | 8 310 | 0 | 0 | 8 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communicatie, haalbaarheid en draagvlak | 1 288 | 0 | – 68 | 1 220 | ||||
| Subsidies | 7 022 | 0 | 68 | 7 090 | ||||
| 03.01.02 Gezonde vervoerssectoren | 4 275 | 0 | 0 | 4 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communicatie, haalbaarheid en draagvlak | 237 | 0 | 0 | 237 | ||||
| Subsidies | 3 980 | 0 | 0 | 3 980 | ||||
| Garanties | 58 | 0 | 0 | 58 | ||||
| 03.01.03 Logistieke efficiency | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communicatie, haalbaarheid en draagvlak | 139 | 0 | 0 | 139 | ||||
| Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 03.01.99 Overige programmauitgaven | 1 397 | 0 | – 20 | 1 377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties | 1 397 | 0 | – 20 | 1 377 | ||||
| 03.02 Apparaatsuitgaven | 4 543 | – 42 | 0 | 4 501 | – 42 | – 42 | – 42 | – 42 |
| Apparaatsuitgaven | 4 543 | – 42 | 0 | 4 501 | – 42 | – 42 | – 42 | – 42 |
| 03.03 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 03 Efficiënt werkend goederenvervoersysteem | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) | 18 664 | 17 290 | 17 607 | 17 584 | 17 584 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | – 62 | – 42 | – 42 | – 42 | – 42 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 18 602 | 17 248 | 17 565 | 17 542 | 17 542 | |||||
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 4 501 | 4 668 | 4 558 | 4 558 | 4 558 | |||||
| 3. Dus programma-uitgaven | 14 101 | 12 580 | 13 007 | 12 984 | 12 984 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 38% | 5 359 | 5% | 629 | 1% | 130 | 0% | 0% | ||
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 45% | 6 345 | 62% | 7 800 | 72% | 9 365 | 72% | 9 349 | 71% | 9 219 |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 13% | 1 833 | 12% | 1 510 | 11% | 1 431 | 11% | 1 428 | 11% | 1 428 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 4% | 564 | 21% | 2 641 | 16% | 2 081 | 17% | 2 207 | 18% | 2 337 |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 14 101 | 100% | 12 580 | 100% | 13 007 | 100% | 12 984 | 100% | 12 984 |
a. Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 04 Duurzaam Goederenvervoer | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendementen | Saldo mutaties 1e suppl.begr. | Stand 1e suppletore begroting 2005 | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
| Verplichtingen | 7 991 | – 13 | – 380 | 7 598 | – 1 446 | – 906 | – 376 | – 376 |
| Uitgaven: | 12 288 | – 13 | – 363 | 11 912 | – 376 | – 376 | – 376 | – 376 |
| 04.01 Programmauitgaven | 10 703 | 0 | – 363 | 10 340 | – 363 | – 363 | – 363 | – 363 |
| 04.01.01 Transportpreventie | 3 046 | 0 | 0 | 3 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communicatie, haalbaarheid en draagvlak | 369 | 0 | 0 | 369 | ||||
| Subsidies | 2 677 | 0 | 0 | 2 677 | ||||
| 04.01.02 Stil en schoon vervoer | 5 043 | 0 | – 363 | 4 680 | – 363 | – 363 | – 363 | – 363 |
| Subsidies | 4 645 | 0 | 0 | 4 645 | ||||
| Exploitatie | 398 | 0 | – 363 | 35 | – 363 | – 363 | – 363 | – 363 |
| 04.01.04 Verantwoord ondernemen | 1 792 | 0 | 0 | 1 792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communicatie, haalbaarheid en draagvlak | 1 623 | 0 | 0 | 1 623 | ||||
| Subsidies | 169 | 0 | 0 | 169 | ||||
| 04.01.99 Overige programmauitgaven | 822 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties | 822 | 0 | 0 | 822 | ||||
| 04.02 Apparaatsuitgaven | 1 585 | – 13 | 0 | 1 572 | – 13 | – 13 | – 13 | – 13 |
| Apparaatsuitgaven | 1 585 | – 13 | 0 | 1 572 | – 13 | – 13 | – 13 | – 13 |
| 04.03 Ontvangsten | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 04 Duurzaam Goederenvervoer | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) | 12 288 | 10 989 | 10 058 | 10 558 | 10 558 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | – 376 | – 376 | – 376 | – 376 | – 376 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 11 912 | 10 613 | 9 682 | 10 182 | 10 182 | |||||
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 1 572 | 1 373 | 1 291 | 1 291 | 1 291 | |||||
| 3. Dus programma-uitgaven | 10 340 | 9 240 | 8 391 | 8 891 | 8 891 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 63% | 6 515 | 27% | 2 495 | 12% | 1 007 | 11% | 978 | 0% | |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 3% | 310 | 4% | 370 | 4% | 336 | 4% | 356 | 4% | 356 |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 28% | 2 895 | 47% | 4 343 | 61% | 5 119 | 50% | 4 450 | 42% | 3 734 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 6% | 620 | 22% | 2 032 | 23% | 1 929 | 35% | 3 107 | 54% | 4 801 |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 10 340 | 100% | 9 240 | 100% | 8 391 | 100% | 8 891 | 100% | 8 891 |
a. Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 05 Veilig Personenvervoer | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendementen | Saldo mutaties 1e suppl.begr. | Stand 1e suppletore begroting 2005 | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
| Verplichtingen | 49 256 | – 219 | – 695 | 48 342 | – 621 | – 234 | – 234 | – 234 |
| Uitgaven: | 38 845 | – 219 | – 280 | 38 346 | – 499 | – 134 | – 134 | – 134 |
| 05.01 Programmauitgaven | 36 679 | – 200 | – 365 | 36 114 | – 565 | – 200 | – 200 | – 200 |
| 05.01.01 Reductie verkeersslachtoffers weg | 24 583 | – 200 | – 365 | 24 018 | – 565 | – 200 | – 200 | – 200 |
| Bijdragen aan lagere overheden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Subsidies | 24 583 | – 200 | – 365 | 24 018 | – 565 | – 200 | – 200 | – 200 |
| 05.01.02 Reductie verkeersslachtoffers spoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03 Verbeteren sociale veiligheid OV | 11 870 | 0 | 0 | 11 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan lagere overheden | 11 870 | 0 | 0 | 11 870 | ||||
| 05.01.99 Algemene programmauitgaven | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsvoorbereiding en -evaluatie | 226 | 0 | 0 | 226 | ||||
| 05.02 Apparaatsuitgaven | 2 166 | – 19 | 85 | 2 232 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 05.02.01 Overige apparaatsuitgaven | 2 166 | – 19 | 85 | 2 232 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 05.03 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 05 Veilig Personenvervoer | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) | 38 845 | 26 572 | 26 917 | 27 317 | 27 317 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | – 499 | – 499 | – 134 | – 134 | – 134 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 38 346 | 26 073 | 26 783 | 27 183 | 27 183 | |||||
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 2 232 | 2 090 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | |||||
| 3. Dus programma-uitgaven | 36 114 | 23 983 | 24 739 | 25 139 | 25 139 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 76% | 27 357 | 24% | 5 676 | 2% | 406 | 1% | 188 | 0% | 11 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 24% | 8 694 | 75% | 18 076 | 97% | 24 102 | 98% | 24 720 | 99% | 24 897 |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | 63 | 1% | 231 | 1% | 231 | 1% | 231 | 1% | 231 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 36 114 | 100% | 23 983 | 100% | 24 739 | 100% | 25 139 | 100% | 25 139 |
06 VERSTERKING NETWERK PERSONENVERVOER
a. Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 06 Versterking netwerk | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendementen | Saldo mutaties 1e suppl.begr. | Stand 1e suppletore begroting 2005 | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
| Verplichtingen | 12 569 | – 39 | – 948 | 11 582 | – 607 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven: | 12 569 | – 39 | 39 | 12 569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01 Programmauitgaven | 8 150 | 0 | 0 | 8 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01 Onderhoud infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 06.01.02 Gebruiker betaalt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 06.01.03 Bewuste vervoerswijzekeuze | 6 166 | 0 | 0 | 6 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan lagere overheden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Subsidies | 6 166 | 0 | 0 | 6 166 | ||||
| 06.01.04 Cap.vergroting infrastuct. 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 06.01.99 Algemene programmauitgaven | 1 984 | 0 | 0 | 1 984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsvoorbereiding en evaluatie | 1 984 | 0 | 0 | 1 984 | ||||
| 06.02 Apparaatsuitgaven | 4 419 | – 39 | 39 | 4 419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 4 419 | – 39 | 39 | 4 419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03 Ontvangsten | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 06 Versterking netwerk | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) | 12 569 | 12 124 | 12 034 | 11 834 | 11 834 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 12 569 | 12 124 | 12 034 | 11 834 | 11 834 | |||||
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 4 419 | 4 041 | 3 951 | 3 951 | 3 951 | |||||
| 3. Dus programma-uitgaven | 8 150 | 8 083 | 8 083 | 7 883 | 7 883 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 95% | 7 781 | 31% | 2 546 | 14% | 1 112 | 4% | 286 | 0% | |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 2% | 197 | 48% | 3 908 | 61% | 4 939 | 73% | 5 765 | 77% | 6 051 |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 2% | 172 | 20% | 1 629 | 25% | 2 032 | 23% | 1 832 | 23% | 1 832 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 8 150 | 100% | 8 083 | 100% | 8 083 | 100% | 7 883 | 100% | 7 883 |
07 KLANTGERICHTE PERSONENVERVOERMARKT
a. Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 07 Klantgericht personenvervoermarkt | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendementen | Saldo mutaties 1e suppl.begr. | Stand 1e suppletore begroting 2005 | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
| Verplichtingen | 221 459 | – 26 | – 18 374 | 203 059 | – 710 | – 710 | – 707 | – 4 070 |
| Uitgaven: | 201 568 | – 26 | – 519 | 201 023 | – 545 | – 545 | – 545 | – 545 |
| 07.01 Programmauitgaven | 199 325 | 0 | – 545 | 198 780 | – 545 | – 545 | – 545 | – 545 |
| 07.01.01 Spoorvervoer | 101 182 | 0 | – 545 | 100 637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 101 182 | 0 | – 545 | 100 637 | ||||
| 07.01.02 Regionaal openbaar vervoer | 94 665 | 0 | 0 | 94 665 | – 545 | – 545 | – 545 | – 545 |
| Bijdr.aan lagere overheden | 87 464 | 0 | 0 | 87 464 | -545 | – 545 | – 545 | – 545 |
| Bijdr.aan intern.organisaties | 47 | 0 | 47 | |||||
| Exploitatie | 7 154 | 0 | 0 | 7 154 | ||||
| 07.01.03 Taxi | 820 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communicatie en draagvlak | 820 | 0 | 0 | 820 | ||||
| 07.01.99 Algemene programma-uitgaven | 2 658 | 0 | 0 | 2 658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsvoorbereiding en -evaluatie | 2 653 | 0 | 0 | 2 653 | ||||
| Voorlichting | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 07.02 Apparaatsuitgaven | 2 243 | – 26 | 26 | 2 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 2 243 | – 26 | 26 | 2 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03 Ontvangsten | 643 | 0 | – 545 | 98 | – 545 | – 545 | – 545 | – 545 |
| 07.03.01 Dividenden NS en VSN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 07.03.02 Overige ontvangsten DGP | 643 | 0 | – 545 | 98 | – 545 | – 545 | – 545 | – 545 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 07 Klantgericht personenvervoermarkt | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) | 201 568 | 237 494 | 216 089 | 180 197 | 172 813 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | – 545 | – 545 | – 545 | – 545 | – 545 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 201 023 | 236 949 | 215 544 | 179 652 | 172 268 | |||||
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 2 243 | 2 150 | 1 933 | 1 802 | 1 802 | |||||
| 3. Dus programma-uitgaven | 198 780 | 234 799 | 213 611 | 177 850 | 170 466 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 91% | 180 371 | 35% | 81 119 | 18% | 38 066 | 3% | 5 953 | 3% | 5 903 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 42% | 98 572 | 47% | 101 259 | 57% | 101 259 | 59% | 101 259 | |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 9% | 18 409 | 23% | 55 108 | 35% | 74 286 | 40% | 70 638 | 37% | 63 304 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 198 780 | 100% | 234 799 | 100% | 213 611 | 100% | 177 850 | 100% | 170 466 |
a. Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 08 Duurzaam Personenvervoer | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendementen | Saldo mutaties 1e suppl.begr. | Stand 1e suppletore begroting 2005 | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
| Verplichtingen | 7 652 | – 20 | – 337 | 7 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven: | 25 739 | – 20 | – 1 032 | 24 687 | – 1 145 | 1 050 | 3 950 | 0 |
| 08.01 Programmauitgaven | 23 659 | 0 | – 1 052 | 22 607 | – 1 145 | 1 050 | 3 950 | 0 |
| 08.01.01 Luchtkwaliteit | 9 644 | 0 | – 162 | 9 482 | – 195 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Subsidies | 9 644 | 0 | – 162 | 9 482 | – 195 | |||
| 08.01.02 Geluid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 08.01.03 Ontsnippering (incl.Bodemsanering) | 9 076 | 0 | 0 | 9 076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies bodemsanering | 9 076 | 0 | 0 | 9 076 | ||||
| 08.01.99 Algemene progr.uitgaven | 4 939 | 0 | – 890 | 4 049 | – 950 | 1 050 | 3 950 | 0 |
| Beleidsvoorber.en eval. | 4 675 | 0 | – 890 | 3 785 | – 950 | 1 050 | 3 950 | 0 |
| – Transumo | 4 000 | 0 | – 940 | 3 060 | – 1 000 | 1 000 | 3 940 | |
| – Overig | 675 | 0 | 50 | 725 | 50 | 50 | 10 | 0 |
| Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Communicatie en draagvlak | 264 | 0 | 0 | 264 | ||||
| 08.02 Apparaatsuitgaven | 2 080 | – 20 | 20 | 2 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 2 080 | – 20 | 20 | 2 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03 Ontvangsten | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 08 Duurzaam Personenvervoer | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) | 25 739 | 22 731 | 21 475 | 19 991 | 23 591 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | – 1 052 | – 1 145 | 1 050 | 3 950 | 0 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 24 687 | 21 586 | 22 525 | 23 941 | 23 591 | |||||
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 2 080 | 1 949 | 1 839 | 1 839 | 1 839 | |||||
| 3. Dus programma-uitgaven | 22 607 | 19 637 | 20 686 | 22 102 | 21 752 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 100% | 22 607 | 48% | 9 407 | 28% | 5 863 | 19% | 4 100 | 35% | 7 700 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 6% | 1 154 | 18% | 3 758 | 18% | 4 037 | 19% | 4 037 | |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | 46% | 9 076 | 44% | 9 076 | 41% | 9 076 | 42% | 9 076 | |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | 0% | 10% | 1 989 | 22% | 4 889 | 4% | 939 | ||
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 22 607 | 100% | 19 637 | 100% | 20 686 | 100% | 22 102 | 100% | 21 752 |
a. Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 09 Veilige luchtvaart | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendementen | Saldo mutaties 1e suppl.begr. | Stand 1e suppletore begroting 2005 | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
| Verplichtingen | 10 684 | – 4 | 1 968 | 12 648 | 3 634 | 3 134 | 2 634 | 1 134 |
| Uitgaven: | 9 301 | – 4 | 1 968 | 11 265 | 3 634 | 3 134 | 2 634 | 1 134 |
| 09.01 Programmauitgaven | 8 639 | 0 | 1 830 | 10 469 | 3 500 | 3 000 | 2 500 | 1 000 |
| 09.01.01 Intern veiligheidsniv.civ.luchtvaart | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen internationale organisaties | 430 | 0 | 0 | 430 | ||||
| 09.01.02 Extern veiligheidsniv.civ.luchtvaart | 6 157 | 0 | 0 | 6 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen: | ||||||||
| Aankoop/sloop veiligheidssloopzone Schiphol | 4 657 | 0 | 0 | 4 657 | ||||
| Externe veiligheid regionale luchthavens | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | ||||
| 09.01.08 HGIS uitgaven | 1 015 | 0 | 330 | 1 345 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 000 |
| Bijdragen internationale organisatie (ICAO) | 1 015 | 0 | 330 | 1 345 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 000 |
| 09.01.99 Overige programmauitgaven | 1 037 | 0 | 1 500 | 2 537 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 0 |
| Anticiperend onderzoek | 1 037 | 0 | 1 500 | 2 537 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | |
| 09.02 Apparaatsuitgaven | 662 | – 4 | 138 | 796 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Overige apparaatsuitgaven | 662 | – 4 | 138 | 796 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 09.03 Ontvangsten | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 09 Veilige luchtvaart | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) | 9 301 | 9 204 | 7 656 | 7 656 | 6 762 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | 1 964 | 3 634 | 3 134 | 2 634 | 1 134 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 11 265 | ##### | 10 790 | ##### | 7 896 | |||||
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 796 | 699 | 651 | 651 | 651 | |||||
| 3. Dus programma-uitgaven | 10 469 | ##### | 10 139 | 9 639 | 7 245 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 92% | 9 657 | 87% | ##### | 91% | 9 207 | 87% | 8 372 | 83% | 5 978 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 8% | 812 | 13% | 1 604 | 7% | 700 | 7% | 700 | 10% | 700 |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | 0% | 2% | 232 | 6% | 567 | 8% | 567 | ||
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 10 469 | 100% | ##### | 100% | 10 139 | 100% | 9 639 | 100% | 7 245 |
10 FACILITEREN LUCHTVAARTNETWERK
a. Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 10 Faciliteren luchtvaartnetwerk | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendementen | Saldo mutaties 1e suppl.begr. | Stand 1e suppletore begroting 2005 | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
| Verplichtingen | 28 581 | – 10 | 654 | 29 225 | – 274 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven: | 28 581 | – 10 | 1 300 | 29 871 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 |
| 10.01 Programmauitgaven | 27 181 | 0 | 1 300 | 28 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.01 Beschikbaarheid luchthavencap. | 646 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen kostenconvenant | 646 | 0 | 0 | 646 | ||||
| 10.01.02 Beschikbaarheid luchtruimcap. | 22 673 | 0 | 1 300 | 23 973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 22 673 | 0 | 1 300 | 23 973 | ||||
| 10.01.99 Overige programmauitgaven | 3 862 | 0 | 0 | 3 862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anticiperend onderzoek | 3 844 | 0 | 0 | 3 844 | ||||
| Beleidsvoorbereiding en evaluatie | 18 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 10.02 Apparaatsuitgaven | 1 400 | – 10 | 0 | 1 390 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 |
| Apparaatsuitgaven | 1 400 | – 10 | 0 | 1 390 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 |
| 10.03 Ontvangsten | 3 306 | 0 | 0 | 3 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 10 Faciliteren luchtvaartnetwerk | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) | 28 581 | 27 280 | 25 886 | 25 886 | 25 886 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | 1 290 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 29 871 | 27 270 | 25 876 | 25 876 | 25 876 | |||||
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 1 390 | 1 339 | 1 315 | 1 315 | 1 315 | |||||
| 3. Dus programma-uitgaven | 28 481 | 25 931 | 24 561 | 24 561 | 24 561 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 91% | 25 858 | 91% | 23 481 | 92% | 22 566 | 92% | 22 526 | 92% | 22 526 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 5% | 1 323 | 4% | 1 066 | 4% | 993 | 4% | 993 | 4% | 993 |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 5% | 1 300 | 5% | 1 384 | 4% | 1 002 | 4% | 1 042 | 4% | 1 042 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 28 481 | 100% | 25 931 | 100% | 24 561 | 100% | 24 561 | 100% | 24 561 |
11 EFFECTIEF WERKEND LUCHTVAARTBESTEL
a. Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 11 Effectief werkend luchtvaart | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendementen | Saldo mutaties 1e suppl.begr. | Stand 1e suppletore begroting 2005 | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
| Verplichtingen | 5 936 | – 11 | – 367 | 5 558 | – 11 | – 11 | – 3 936 | – 3 938 |
| Uitgaven: | 5 936 | – 11 | – 345 | 5 580 | – 11 | – 11 | – 3 936 | – 3 938 |
| 11.01 Programmauitgaven | 4 435 | 0 | – 345 | 4 090 | 0 | 0 | – 3 925 | – 3 927 |
| 11.01.01 Aansl.mondiale luchtvaartnetwerk | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 90 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 11.01.02 Decentralisatie reg/kl.luchthavenst. | 824 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | 824 | 0 | 0 | 824 | ||||
| 11.01.99 Overige programmauitgaven | 3 521 | 0 | – 345 | 3 176 | 0 | 0 | – 3 925 | – 3 927 |
| Invest.behand.en uitbet.schadeclaims reg.luchth. | 2 425 | 0 | – 345 | 2 080 | – 3 925 | – 3 927 | ||
| Beleidsvoorbereiding en evaluatie | 1 096 | 0 | 0 | 1 096 | ||||
| 11.02 Apparaatsuitgaven | 1 501 | – 11 | 0 | 1 490 | – 11 | – 11 | – 11 | – 11 |
| Apparaatsuitgaven | 1 501 | – 11 | 0 | 1 490 | – 11 | – 11 | – 11 | – 11 |
| 11.03 Ontvangsten | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personeel en materieel | 25 | 0 | 0 | 25 | ||||
| Aflossing lening MAA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dividend KLM/AAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 11 Effectief werkend luchtvaart | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) | 5 936 | 5 893 | 5 883 | 7 406 | 7 406 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | – 356 | – 11 | – 11 | – 3 936 | – 3 938 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 5 580 | 5 882 | 5 872 | 3 470 | 3 468 | |||||
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 1 490 | 1 435 | 1 408 | 1 408 | 1 408 | |||||
| 3. Dus programma-uitgaven | 4 090 | 4 447 | 4 464 | 2 062 | 2 060 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 88% | 3 619 | 72% | 3 192 | 68% | 3 025 | 15% | 300 | 14% | 298 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 2% | 73 | 11% | 500 | 11% | 500 | 24% | 500 | 24% | 500 |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 10% | 398 | 17% | 755 | 21% | 939 | 61% | 1 262 | 61% | 1 262 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 4 090 | 100% | 4 447 | 100% | 4 464 | 100% | 2 062 | 100% | 2 060 |
a. Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 12 Duurzame luchtvaart | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendementen | Saldo mutaties 1e suppl.begr. | Stand 1e suppletore begroting 2005 | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
| Verplichtingen | 56 073 | – 6 | – 1 155 | 54 912 | – 1 506 | – 1 506 | – 1 006 | – 6 |
| Uitgaven: | 56 073 | – 6 | 16 402 | 72 469 | 16 046 | – 1 506 | – 1 006 | – 6 |
| 12.01 Programmauitgaven | 55 176 | 0 | 16 402 | 71 578 | 16 052 | – 1 500 | – 1 000 | 0 |
| 12.01.01 Beperken uitstoot, geur, stoffen en gassen luchtvaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02 Beperken geluidshinder luchtvaart | 51 934 | 0 | 17 902 | 69 836 | 17 552 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen: | ||||||||
| Geluidsisolatie Schiphol fase 1 (GIS I) | ||||||||
| incl.klachtenafhandeling | 10 391 | 0 | 0 | 10 391 | ||||
| Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS II) | 24 370 | 0 | 13 430 | 37 800 | 17 729 | |||
| Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS III) | 5 000 | 0 | 841 | 5 841 | ||||
| Woonschepen Schiphol | 2 300 | 0 | – 1 866 | 434 | ||||
| Beh.en uitbetaling schadeclaims Schiphol | 6 354 | 0 | 2 734 | 9 088 | – 177 | |||
| Geluidsisolatie reg.luchthavens | 509 | 0 | 1 780 | 2 289 | ||||
| Aankoop/sloop geluidsloopzone Schiphol | 3 010 | 0 | 983 | 3 993 | ||||
| 12.01.99 Overige programmauitgaven | 3 242 | 0 | – 1 500 | 1 742 | – 1 500 | – 1 500 | – 1 000 | 0 |
| Beleidsvoorbereiding en evaluaties | 3 242 | 0 | – 1 500 | 1 742 | – 1 500 | – 1 500 | – 1 000 | |
| 12.02 Apparaatsuitgaven | 897 | – 6 | 0 | 891 | – 6 | – 6 | – 6 | – 6 |
| Overige apparaatsuitgaven | 897 | – 6 | 0 | 891 | – 6 | – 6 | – 6 | – 6 |
| 12.03 Ontvangsten | 63 612 | 0 | – 15 378 | 48 234 | – 9 235 | – 8 645 | – 8 028 | – 6 581 |
| Ontvangsten GIS I | 10 391 | 0 | 0 | 10 391 | ||||
| Ontvangsten GIS II | 37 946 | 0 | – 6 655 | 31 291 | – 3 104 | – 2 810 | – 2 498 | – 1 365 |
| Ontvangsten regionale luchthavens | 250 | 0 | 0 | 250 | ||||
| Ontvangsten overige Schiphol projecten | 15 000 | 0 | – 8 723 | 6 277 | – 6 131 | – 5 835 | – 5 530 | – 5 216 |
| Overige ontvangsten | 25 | 0 | 0 | 25 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 12 Duurzame luchtvaart | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) | 56 073 | 53 503 | 48 054 | 51 618 | 52 512 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | 16 396 | 16 046 | – 1 506 | – 1 006 | – 6 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 72 469 | 69 549 | 46 548 | 50 612 | 52 506 | |||||
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 891 | 778 | 767 | 767 | 767 | |||||
| 3. Dus programma-uitgaven | 71 578 | 68 771 | 45 781 | 49 845 | 51 739 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 97% | 69 127 | 95% | 65 611 | 91% | 41 636 | 91% | 45 400 | 91% | 47 294 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 1% | 984 | 1% | 684 | 1% | 500 | 1% | 500 | 1% | 500 |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 2% | 1 467 | 4% | 2 476 | 8% | 3 645 | 8% | 3 945 | 8% | 3 945 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 71 578 | 100% | 68 771 | 100% | 45 781 | 100% | 49 845 | 100% | 51 739 |
a. Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 13 Veiligheid water | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendementen | Saldo mutaties 1e suppl.begr. | Stand 1e suppletore begroting 2005 | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
| Verplichtingen | 7 589 | – 40 | – 1 609 | 5 940 | – 898 | 302 | 302 | 349 |
| Uitgaven: | 8 195 | – 40 | – 1 524 | 6 631 | – 851 | 349 | 349 | 349 |
| 13.01 Programmauitgaven | 6 544 | – 40 | – 1 913 | 4 591 | – 1 240 | – 40 | – 40 | – 40 |
| 13.01.99 Overige programma uitgaven | 6 544 | – 40 | – 1 913 | 4 591 | – 1 240 | – 40 | – 40 | – 40 |
| 13.02 Apparaatsuitgaven | 1 651 | 0 | 389 | 2 040 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| 13.03 Ontvangsten | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 13 Veiligheid water | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) | 8 195 | 7 978 | 7 844 | 7 844 | 7 844 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | – 1 564 | – 851 | 349 | 349 | 349 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 6 631 | 7 127 | 8 193 | 8 193 | 8 193 | |||||
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 2 040 | 1 974 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | |||||
| 3. Dus programma-uitgaven | 4 591 | 5 153 | 6 255 | 6 255 | 6 255 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 49% | 2 255 | 44% | 2 266 | 46% | 2 861 | 46% | 2 861 | 45% | 2 840 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 46% | 2 111 | 50% | 2 554 | 30% | 1 861 | 30% | 1 861 | 30% | 1 861 |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 5% | 225 | 4% | 225 | 4% | 225 | 4% | 225 | 4% | 225 |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | 2% | 108 | 21% | 1 308 | 21% | 1 308 | 21% | 1 329 | |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 4 591 | 100% | 5 153 | 100% | 6 255 | 100% | 6 255 | 100% | 6 255 |
a. Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 14 Waterbeheer | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendementen | Saldo mutaties 1e suppl.begr. | Stand 1e suppletore begroting 2005 | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
| Verplichtingen | 37 014 | – 105 | – 102 | 36 807 | – 1 324 | – 2 560 | – 2 310 | – 10 075 |
| Uitgaven: | 37 843 | – 105 | 2 934 | 40 672 | 2 465 | 1 225 | 755 | – 4 465 |
| 14.01 Programmauitgaven | 34 393 | – 105 | 2 934 | 37 222 | 2 465 | 1 225 | 755 | – 4 465 |
| 14.01.07 Leven met water | 2 940 | 0 | 2 499 | 5 439 | 1 670 | 1 330 | 860 | – 4 360 |
| 14.01.08 Partners voor water | 13 386 | 0 | 0 | 13 386 | 900 | |||
| 14.01.99 Overige programmauitgaven | 18 067 | – 105 | 435 | 18 397 | – 105 | – 105 | – 105 | – 105 |
| 14.02 Apparaatsuitgaven | 3 450 | 0 | 0 | 3 450 | ||||
| 14.03 Ontvangsten | 454 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 14 Waterbeheer | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) | 37 843 | 34 309 | 34 014 | 33 294 | 35 934 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | 2 829 | 2 465 | 1 225 | 755 | – 4 465 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 40 672 | 36 774 | 35 239 | 34 049 | 31 469 | |||||
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 3 450 | 3 270 | 3 169 | 3 169 | 3 169 | |||||
| 3. Dus programma-uitgaven | 37 222 | 33 504 | 32 070 | 30 880 | 28 300 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 54% | 20 209 | 46% | 15 279 | 41% | 13 124 | 36% | 11 132 | 28% | 7 788 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 27% | 10 119 | 30% | 10 004 | 30% | 9 644 | 30% | 9 301 | 32% | 8 976 |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 19% | 6 894 | 21% | 6 894 | 21% | 6 894 | 22% | 6 894 | 24% | 6 894 |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | 4% | 1 327 | 8% | 2 408 | 12% | 3 553 | 16% | 4 642 | |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 37 222 | 100% | 33 504 | 100% | 32 070 | 100% | 30 880 | 100% | 28 300 |
16 WEER, KLIMAAT EN SEISMOLOGIE
a. Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 16 Weer, klimaat en seismologie | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendementen | Saldo mutaties 1e suppl.begr. | Stand 1e suppletore begroting 2005 | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
| Verplichtingen | 30 361 | – 105 | 47 | 30 303 | – 113 | – 197 | – 317 | – 317 |
| Uitgaven: | 29 625 | – 105 | 47 | 29 567 | – 113 | – 197 | – 317 | – 317 |
| 16.01 Programmauitgaven | 816 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01 Algemene weersverwachtingen | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributies | 80 | 0 | 0 | 80 | ||||
| 16.01.08 deel HGIS | 736 | 0 | 0 | 736 | ||||
| 16.02 Apparaatsuitgaven | 28 809 | – 105 | 47 | 28 751 | – 113 | – 197 | – 317 | – 317 |
| Apparaatsuitgaven | 28 809 | – 105 | 47 | 28 751 | – 113 | – 197 | – 317 | – 317 |
| 16.03 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten KNMI | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 16 Weer, klimaat en seismologie | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) | 29 625 | 28 842 | 28 376 | 28 739 | 29 173 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | – 58 | – 113 | – 197 | – 317 | – 317 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 29 567 | 28 729 | 28 179 | 28 422 | 28 856 | |||||
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 28 751 | 27 913 | 27 363 | 27 606 | 28 040 | |||||
| 3. Dus programma-uitgaven | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 90% | 736 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 10% | 80 | 100% | 816 | 100% | 816 | 100% | 816 | 100% | 816 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 816 | 100% | 816 | 100% | 816 | 100% | 816 | 100% | 816 |
a. Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 17 Ruimtevaart | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendementen | Saldo mutaties 1e suppl.begr. | Stand 1e suppletore begroting 2005 | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
| Verplichtingen | 4 917 | 0 | 1 565 | 6 482 | ||||
| Uitgaven: | 14 865 | 0 | 1 565 | 16 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01 Programmauitgaven | 14 865 | 0 | 1 565 | 16 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01.01 (Inter)nat. Ruimtevaartprogr. | 14 865 | 0 | 1 565 | 16 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributies | 14 865 | 0 | 1 565 | 16 430 | ||||
| 17.02 Apparaatsuitgaven | 0 | 0 | ||||||
| 17.03 Ontvangsten | 454 | 0 | 0 | 454 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 17 Ruimtevaart | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) | 14 865 | 13 472 | 13 331 | 13 331 | 13 331 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | 1 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 16 430 | 13 472 | 13 331 | 13 331 | 13 331 | |||||
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. Dus programma-uitgaven | 16 430 | 13 472 | 13 331 | 13 331 | 13 331 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 100% | 16 430 | 97% | 13 034 | 99% | 13 168 | 97% | 12 884 | 61% | 8 131 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | 3% | 438 | 1% | 163 | 3% | 447 | 39% | 5 200 | |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 16 430 | 100% | 13 472 | 100% | 13 331 | 100% | 13 331 | 100% | 13 331 |
18 INSPECTIE VERKEER EN WATERSTAAT
a. Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 18 Inspectie Verkeer en Waterstaat | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendementen | Saldo mutaties 1e suppl.begr. | Stand 1e suppletore begroting 2005 | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
| Verplichtingen | 101 040 | – 500 | 627 | 101 167 | – 2 274 | – 656 | 177 | – 657 |
| Uitgaven: | 103 287 | – 500 | 4 696 | 107 483 | – 691 | – 657 | – 657 | – 657 |
| 18.01 Programmauitgaven | 20 923 | 0 | 4 498 | 25 421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspectie | 6 033 | 0 | 0 | 6 033 | ||||
| Financ.stimulering | 7 177 | 0 | 0 | 7 177 | ||||
| Digitale tachograaf | 7 713 | 0 | 4 498 | 12 211 | ||||
| 18.02 Apparaatsuitgaven | 82 364 | – 500 | 198 | 82 062 | – 691 | – 657 | – 657 | – 657 |
| Apparaatsuitgaven | 82 364 | – 500 | 198 | 82 062 | – 691 | – 657 | – 657 | – 657 |
| 18.03 Ontvangsten | 28 341 | 0 | 187 | 28 528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontv.digitale tachograaf | 6 213 | 0 | 187 | 6 400 | ||||
| Ontv. Bestuurlijke Boete | 3 400 | 0 | 0 | 3 400 | ||||
| Overige ontvangsten | 18 728 | 0 | 0 | 18 728 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 18 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) | 103 287 | 98 977 | 93 767 | 97 253 | 97 253 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | 4 196 | – 691 | – 657 | – 657 | – 657 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 107 483 | 98 286 | 93 110 | 96 596 | 96 596 | |||||
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 82 062 | 76 763 | 74 583 | 74 583 | 74 583 | |||||
| 3. Dus programma-uitgaven | 25 421 | 21 523 | 18 527 | 22 013 | 22 013 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 85% | 21 607 | 65% | 13 990 | 64% | 11 857 | 61% | 13 428 | 61% | 13 428 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 10% | 2 542 | 29% | 6 242 | 30% | 5 558 | 33% | 7 264 | 33% | 7 264 |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 5% | 1 272 | 6% | 1 291 | 6% | 1 112 | 6% | 1 321 | 6% | 1 321 |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een | ||||||||||
| wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 25 421 | 100% | 21 523 | 100% | 18 527 | 100% | 22 013 | 100% | 22 013 |
19 BIJDRAGE AAN INFRASTRUCTUURFONDS
a. Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 19 Bijdrage aan Infrastructuurfonds en B | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendementen | Saldo mutaties 1e suppl.begr. | Stand 1e suppletore begroting 2005 | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
| Verplichtingen | 6 895 487 | – 65 000 | 36 234 | 6 866 721 | 31 204 | 50 378 | 49 920 | 51 369 |
| Uitgaven: | 5 464 389 | – 65 000 | 36 234 | 5 435 623 | 31 204 | 50 378 | 49 920 | 51 369 |
| 19.01 Bijdrage aan het IF | 4 028 986 | – 65 000 | 36 234 | 4 000 220 | 31 204 | 50 378 | 49 920 | 51 369 |
| 19.02 Bijdrage aan de BDU | 1 435 403 | 0 | 0 | 1 435 403 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
De budgetflexibiliteit heeft betrekking op de productartikelen die in het Infrastructuurfonds zijn opgenomen.
a. Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 20 Nominaal en onvoorzien | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendementen | Saldo mutaties 1e suppl.begr. | Stand 1e suppletore begroting 2005 | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
| Verplichtingen | 1 799 | 60 000 | 1 270 | 63 069 | – 31 | – 62 | – 62 | – 62 |
| Uitgaven: | 1 799 | 60 000 | 1 270 | 63 069 | 40 176 | 38 151 | 37 407 | 37 352 |
| 20.01 Programmauitgaven | 1 799 | 60 000 | 1 270 | 63 069 | 40 176 | 38 151 | 37 407 | 37 352 |
| Loonbijstelling | 0 | 0 | 21 826 | 21 826 | 3 641 | 3 725 | 3 866 | 3 840 |
| Prijsbijstelling | 0 | 0 | 37 448 | 37 448 | 39 364 | 40 915 | 40 030 | 40 001 |
| Onvoorzien | 1 799 | 60 000 | – 58 004 | 3 795 | – 2 829 | – 6 489 | – 6 489 | – 6 489 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
De budgetflexibiliteit is niet op dit artikel van toepassing.
a. Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 21 Algemeen departement | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendementen | Saldo mutaties 1e suppl.begr. | Stand 1e suppletore begroting 2005 | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
| Verplichtingen | 196 243 | – 1 041 | – 6 659 | 188 543 | – 5 373 | – 6 181 | – 6 684 | – 4 248 |
| Uitgaven: | 205 930 | – 1 041 | 3 786 | 208 675 | – 2 728 | – 3 577 | – 3 457 | – 3 457 |
| 21.01 Programmauitgaven | 45 792 | – 400 | 524 | 45 916 | – 5 121 | – 6 039 | – 5 919 | – 5 919 |
| 21.01.01 Voorlichting | 5 734 | – 400 | 304 | 5 638 | – 400 | – 600 | – 600 | – 600 |
| 21.01.02 Externe oriëntatie | 1 737 | 0 | 267 | 2 004 | ||||
| 21.01.03 Dept.onderzoek en ontwikkeling | 1 276 | 0 | 0 | 1 276 | ||||
| 21.01.04 Internationale Zaken | 1 300 | 0 | – 46 | 1 254 | ||||
| 21.01.05 Bijdragen derden | 12 565 | 0 | – 3 716 | 8 849 | – 5 787 | – 5 499 | – 5 379 | – 5 379 |
| 21.01.06 Generieke informatiesystemen | 17 278 | 0 | 3 655 | 20 933 | 1 006 | |||
| 21.01.08 HGIS | 2 145 | 0 | 60 | 2 205 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 21.01.10 Regeringsvliegtuig | 3 757 | 0 | 0 | 3 757 | ||||
| 21.02 Apparaatsuitgaven | 160 138 | – 641 | 3 262 | 162 759 | 2 393 | 2 462 | 2 462 | 2 462 |
| 21.02.01 Strategisch beleids-, | ||||||||
| planning en controltaken | 80 979 | – 354 | – 389 | 80 236 | – 861 | – 608 | 608 | – 608 |
| 21.02.02 Dept. en facilitaire taken | 59 147 | – 177 | 4 263 | 63 233 | 3 919 | 3 569 | 3 569 | 3 569 |
| 21.02.03 Personeel en materieel DGP | 7 430 | – 45 | – 497 | 6 888 | – 554 | – 409 | – 409 | – 409 |
| 21.02.04 Personeel en materieel DGL | 2 956 | – 27 | – 2 929 | 0 | – 2 852 | – 2 851 | – 2 851 | – 2 852 |
| 21.02.05 Personeel en materieel DGTL | 6 130 | – 38 | 2 825 | 8 917 | 2 744 | 2 761 | 2 761 | 2 762 |
| 21.02.07 Personeel en materieel DGWater | 3 496 | 0 | – 11 | 3 485 | – 3 | |||
| 21.03 Ontvangsten | 10 033 | 0 | 2 200 | 12 233 | 670 | 2 330 | 4 800 | – 4 360 |
| 21.03.01 Ontvangsten DGP | 279 | 0 | 0 | 279 | ||||
| 21.03.02 Ontvangsten DGL | 1 040 | 0 | – 60 | 980 | – 60 | – 60 | – 60 | – 60 |
| 21.03.03 Ontvangsten DGTL | 91 | 0 | 60 | 151 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 21.03.04 Overige ontvangsten | 1 683 | 0 | 0 | 1 683 | ||||
| 21.03.05 Bijdrage FES | 6 940 | 0 | 2 200 | 9 140 | 670 | 2 330 | 4 800 | – 4 360 |
| 21.03.06 Ontvangsten DGW | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 21 Algemeen departement | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) | 205 930 | 201 808 | 195 694 | 193 260 | 192 498 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | 2 745 | – 2 728 | – 3 577 | – 3 457 | – 3 457 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 208 675 | 199 080 | 192 117 | 189 803 | 189 041 | |||||
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 162 759 | 161 259 | 153 435 | 151 067 | 150 305 | |||||
| 3. Dus programma-uitgaven | 45 916 | 37 821 | 38 682 | 38 736 | 38 736 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 86% | 39 482 | 84% | 31 837 | 79% | 30 482 | 88% | 34 132 | 88% | 34 019 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 6% | 2 683 | 8% | 2 897 | 9% | 3 650 | 0% | 0% | ||
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 8% | 3 751 | 8% | 3 087 | 12% | 4 550 | 12% | 4 604 | 12% | 4 717 |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 45 916 | 100% | 37 821 | 100% | 38 682 | 100% | 38 736 | 100% | 38 736 |
22 ALGEMEEN UITVOERINGSORGANISATIE
a. Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 22 Algemeen Uitvoeringsorganisatie | Stand ontwerp-begroting | Mutaties via NvW en amendementen | Saldo mutaties 1e suppl.begr. | Stand 1e suppletore begroting 2005 | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
| Verplichtingen | 195 810 | – 956 | 1 580 | 196 434 | – 3 193 | – 4 490 | – 4 490 | – 4 490 |
| Uitgaven: | 181 755 | – 956 | – 376 | 180 423 | – 1 337 | – 4 540 | – 4 500 | – 4 490 |
| 22.01 Programmauitgaven | 43 471 | 0 | 3 347 | 46 818 | 3 056 | – 50 | 0 | 0 |
| 22.01.01 Exploitatiebijdragen | 10 104 | 0 | 0 | 10 104 | ||||
| 22.01.02 Beleidsvoorbereiding en | ||||||||
| evaluatie | 17 843 | 0 | – 1 750 | 16 093 | – 1 000 | |||
| 22.01.03 Anticiperend onderzoek | 12 756 | 0 | 4 806 | 17 562 | 4 106 | |||
| 22.01.04 Leenovereenkomst Infra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22.01.08 Buitenlandactiviteiten RWS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22.01.99 Overige programmauitgaven | 2 768 | 0 | 291 | 3 059 | ||||
| 22.02 Apparaatsuitgaven | 138 284 | – 956 | – 3 723 | 133 605 | – 4 393 | – 4 490 | – 4 500 | – 4 490 |
| Apparaatsuitgaven | 138 284 | – 956 | – 3 723 | 133 605 | – 4 393 | – 4 490 | – 4 500 | – 4 490 |
| 22.03 Ontvangsten | 10 948 | 0 | 2 182 | 13 130 | 1 906 | 0 | 0 | 0 |
| Ontv.indirecte app.uitgaven | 8 906 | 0 | 276 | 9 182 | ||||
| Ontv.exploitatiebijdragen | 2 042 | 0 | 0 | 2 042 | ||||
| Bijdragen AO en buitenlandact. | 0 | 0 | 1 906 | 1 906 | 1906 | |||
| Leenovereenkomst Infra | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 22 Algemeen Uitvoeringsorganisatie | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005) | 181 755 | 166 859 | 166 466 | 166 466 | 166 466 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | – 1 332 | – 1 337 | – 4 540 | – 4 500 | – 4 490 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 180 423 | 165 522 | 161 926 | 161 966 | 161 976 | |||||
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 133 605 | 119 261 | 118 977 | 118 967 | 118 977 | |||||
| 3. Dus programma-uitgaven | 46 818 | 46 261 | 42 949 | 42 999 | 42 999 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 100% | 46 868 | 45% | 20 732 | 10% | 4 420 | 12% | 5 323 | 12% | 5 307 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | 16% | 7 345 | 17% | 7 310 | 18% | 7 740 | 17% | 7 310 | |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | 39% | 18 234 | 73% | 31 269 | 70% | 29 936 | 71% | 30 382 | |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 46 868 | 100% | 46 311 | 100% | 42 999 | 100% | 42 999 | 100% | 42 999 |