A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Compatibiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2006 te wijzigen.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting). Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2006.

Wetsartikel 4

In maart 2005 is door de Minister van Financiën met de Tweede Kamer overleg gevoerd over de uitkomsten van het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) regeldruk en controletoren en de naar aanleiding daarvan door het kabinet in december 2004 gedane voorstellen. Tijdens het algemeen overleg op 2 en 3 maart 2005 en in de brief van 9 maart 2005 (Kamerstukken II, 29 949 en 29 950, nr. 5) is toegezegd de getrouwbeeldverklaring van de departementale auditdiensten parallel aan de gewijzigde bedrijfsvoeringsparagraaf over het verslagjaar 2006 in te voeren. De departementen hebben sindsdien belangrijke voortgang geboekt met het treffen van de hiervoor noodzakelijke maatregelen. Om op het ingroeitraject naar met name de getrouwbeeldverklaring geen wettelijke obstakels te laten ontstaan, dienen enkele bepalingen in de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) te worden aangepast. Dat zal regulier gebeuren via het moderniseringsproject van die wet dat thans gaande is. Om de getrouwbeeldverklaring al over het jaar 2006 te kunnen toepassen is echter een tijdelijke – op het jaar 2006 gerichte – afwijking van de wet nodig. Dat gebeurt via het onderhavige wetsartikel. Het betreft concreet de aanpasing van artikel 66, vijfde en zesde lid, van de CW 2001. De gewijzigde insteek voor de bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag leidt niet tot een aanpassing van de CW 2001. De inhoud van die paragraaf wordt in de Rijksbegrotingsvoorschriften geregeld.

Samengevat komen de wijzigingen in de bedrijfsvoeringsparagraaf en in de accountantsverklaring op het volgende neer.

Over eventuele rechtmatigheidsfouten en -onzekerheden die de terzake gestelde artikelsgewijze tolerantiegrenzen te boven gaan, zal door de betrokken minister in de bedrijfsvoeringsparagraaf van zijn departementaal jaarverslag worden gerapporteerd. De departementale auditdienst verstrekt bij het aldus opgestelde jaarverslag (en saldibalans) een getrouwbeeldverklaring in plaats van een zogenaamde eisenverklaring. De getrouwbeeldverklaring heeft betrekking op de elementen die onder a tot en met d van het nieuwe zesde lid van artikel 66 in de CW 2001 zijn opgenomen. Daarbij beoordeelt de auditdienst op grond van onderdeel b of de rapportage over de rechtmatigheid van de begrotingsuitvoering klopt en op grond van onderdeel d of er in het jaarverslag eventueel sprake is van strijdigheid tussen de gepresenteerde financiële informatie en de opgenomen beleidsinformatie.

Om aan te sluiten bij de in artikel 58 gehanteerde terminologie wordt in lid 6 van artikel 66 gesproken van deugdelijke weergave in plaats van de in accountantskring gebruikelijke formulering van getrouwe weergave. Daarmee wordt echter hetzelfde bedoeld. Het is geen bezwaar dat de accountant in zijn verklaring het begrip getrouwe weergave gebruikt.

De oordeelsvorming van de Rekenkamer blijft ten opzichte van het verleden ongewijzigd.

In het oude vijfde lid van artikel 66 kan de reikwijdte van de accountantsverklaring (een verklaring omtrent de financiële informatie in het jaarverslag en de saldibalans) worden geschrapt. De reikwijdte staat thans geheel in het zesde lid.

De formulering van de aanhef van het onderhavige wetsartikel luidende: «....komt voor de accountantsdienst van het ministerie van .....voor het jaar 2007 als volgt te luiden» is zodanig gekozen, dat de accountantsdienst de gewijzigde reikwijdte van de verklaring zowel dient toe te passen met betrekking tot het departementale jaarverslag van het betrokken departement als met betrekking tot een eventueel niet-departementaal jaarverslag waarvoor de betrokken minister verantwoordelijk is (zoals bijvoorbeeld een jaarverslag van een begrotingsfonds of van een van de begrotingshoofdstukken I, II, IV of IXA).

Er wordt in de wettekst nog gesproken van accountantsdienst in plaats van auditdienst, omdat die terminologie in de Comptabiliteitswet 2001 nog wordt gehanteerd. Bij de voorziene modernisering van de Comptabiliteitswet zal accountantsdienst worden vervangen door auditdienst.

B. TOELICHTING

1. Leeswijzer

De mutaties in deze suppletore wet bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen.

De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2006, die de minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende beginselen toegepast:

1. Naast beleidsmatig relevante mutaties worden enkel de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag hoger is dan € 1 miljoen. Mutaties die afzonderlijk lager zijn dan € 1 miljoen en/of die betrekking hebben op interne verrekeningen binnen de administratie van VWS, staan gesaldeerd toegelicht met de algemene tekst Technische mutaties. Hierdoor kan het saldo uiteindelijk hoger zijn dan € 1 miljoen;

2. Bij een overheveling tussen twee artikelen is volstaan met één toelichting. Deze toelichting is opgenomen bij het artikel dat middels deze overheveling wordt verhoogd. Bij het andere artikel is de toelichting beperkt tot de algemene tekst Overheveling naar (niet-)beleidsartikel. De toelichting aangaande desalderingen wordt opgenomen bij de uitgaven;

3. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven;

4. Overhevelingen tussen operationele doelstellingen van eenzelfde artikel worden niet toegelicht.

Voor wat betreft de premie-uitgaven en -ontvangsten worden in principe alleen mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht. In enkele gevallen is van deze regel afgeweken.

In paragraaf 2 wordt het beleid met betrekking tot de begrotingsuitgaven- en ontvangsten besproken. Paragraaf 3 behandelt het beleid met betrekking tot de premie-uitgaven en premie-ontvangsten. Ten slotte volgt in paragraaf 4 de artikelsgewijze toelichting met een verdiepingsbijlage per (niet-)beleidsartikel. In de verdiepingsbijlage worden allereerst de begrotingsmutaties toegelicht en vervolgens – indien relevant – de premiemutaties.

2. Het beleid met betrekking tot de begrotingsuitgaven en -ontvangsten

In paragraaf 2.1 wordt een overzicht gegeven van de tijdens de begrotingsbehandeling aangenomen amendementen. De belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties op de begroting worden in paragraaf 2.2 toegelicht. Vervolgens volgt in paragraaf 2.3 een specificatie van de invulling van de eindejaarsmarge. In paragraaf 2.4 worden de structuurwijzigingen van de begroting toegelicht. Ten slotte worden in paragraaf 2.5 de overige onderwerpen besproken.

2.1 Amendementen

Tijdens de behandeling van de VWS-begroting 2006 zijn de volgende amendementen aangenomen:

• Kamerstukken 30 300 XVI nr. 36 van de leden Vietsch en Verbeet. Dit amendement beoogt cliëntenraden in verpleeg- en verzorgingshuizen die zijn verbonden aan het Landelijk Overleg Cliëntenraden, door middel van een eenmalige projectsubsidie in hun werk te ondersteunen. Dit voor de overbrugging van de periode totdat de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is gewijzigd waardoor een commissie van vertrouwenslieden een bindende uitspraak kan doen over de financiering van cliëntenraden. Om dit amendement goed uit te voeren, is € 1 miljoen overgeheveld van artikel 27 naar artikel 30.

• Amendement 30 300 XVI nr. 37 van de leden Vietsch en Verbeet. Dit amendement beoogt het Steunpunt Landbouw en Zorg te blijven financieren door middel van een bijdrage van zowel LNV als VWS.

• Amendement 30 300 XVI nr. 38 van de leden Vietsch en Verbeet. Dit amendement beoogt de subsidie voor de Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsgebruikers (LSOVD) en het Nationaal Actiecomité Drugsoverlast te continueren na 1 juli 2006.

• Amendement 30 300 XVI nr. 66 van het lid Heemskerk. Dit amendement beoogt middelen vrij te maken voor de subsidie voor het basisprogramma ADHD.

• Amendement 30 300 XVI nr. 93 van de leden Van der Sande en Verbeet. Binnen het sportbeleid worden middelen gericht ingezet voor samenwerking tussen naschoolse activiteiten en sport.

• Amendement 30 300 XVI nr. 97 van de leden Van Miltenburg en Van der Laan. Dit amendement heeft tot doel om voor de jaren 2006 en 2007 honderd behandelplaatsen voor chronisch heroïneverslaafden te financieren onder medefinanciering door de desbetreffende gemeenten.

De budgettaire consequenties van deze amendementen zijn in onderstaande tabel opgenomen

Tabel 1: Budgettaire consequenties amendementen (bedragen x € 1 000)

2.2 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de belangrijkste beleidsmatige mutaties. Hierbij is een ondergrens van € 5 miljoen gehanteerd.

Tabel 2: Belangrijkste begrotingsuitgavenmutaties

Onderstaand worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

1. Als gevolg van de motie Verhagen (kamerstuk 30 300 XVI, nr. 9) worden middelen beschikbaar gesteld voor preventief jeugdbeleid.

2. Er zijn generaal middelen beschikbaar gesteld voor de vroegsignalering en opvoedondersteuning van risicogezinnen. Daarnaast worden middelen uitgetrokken voor het Centrum Gezond Leven. Dit centrum richt zich op het ondersteunen van preventieprogramma’s op onder meer de terreinen overgewicht, roken en alcoholmisbruik door jeugdigen.

3. Er worden generaal middelen ingezet voor het voorkomen van infectieziekten. Het gaat hier om drie clusters, te weten de voorbereiding op de grieppandemie, «gewone» infectieziekten en SOA-bestrijding.

4. Er worden eenmalig generale middelen ingezet voor het elektronisch kinddossier in de jeugdgezondheidszorg. Naast deze € 20 miljoen wordt € 5 miljoen ingezet op artikel 33 voor het elektronisch kinddossier (In totaal wordt € 25 miljoen ingezet; zie ook punt 12).

5. Overheveling naar het ministerie van BZK in verband met een bijdrage in de exploitatiekosten van het nieuwe digitale radionetwerk voor mobiele communicatie van hulpdiensten (C2000).

6. Betreft toekenning van Fonds Economische Structuur (FES)-middelen voor vier zogenaamde Interdepartementale Commissie voor Economische Structuurversterking/Kennisinfrastructuur (ICES/KIS)-projecten.

7. Er worden middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van de zorgzwaartebekostiging in de AWBZ.

8. Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor de vergoeding aan gemeenten van de kosten die zijn veroorzaakt door centralisatie van de indicatiestelling.

9. Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor het indiceren van mensen die op dit moment zorg ontvangen zonder geldige indicatie.

10. Overheveling vanuit de premiemiddelen (artikel 25) ten behoeve van de kwaliteit in verpleeghuizen. Er wordt getracht om een groot deel van de verpleeghuizen te laten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals geformuleerd door de IGZ en de cliënten. Men doet dit door het samenstellen van consulententeams, het opstellen van zorgplannen, het opzetten van een landelijk plan dementie, het benoemen van een gezant die verpleeghuizen gaat bezoeken en het doen van onderzoek naar de kwaliteit van de verpleeghuizen.

11. Er worden generaal middelen beschikbaar gesteld in verband met de invoeringskosten van de WMO.

12. Er worden generaal middelen beschikbaar gesteld voor een zorgvuldige voorlichting aan alle burgers om ervoor te zorgen dat de implementatie van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de Zorgtoeslag zo goed mogelijk verloopt.

13. Er worden eenmalig generale middelen ingezet voor het elektronisch kinddossier in de jeugdgezondheidszorg. Naast deze € 5 miljoen wordt € 20 miljoen ingezet op artikel 21 voor het elektronisch kinddossier (In totaal wordt € 25 miljoen ingezet; zie ook punt 4).

14. Overheveling van het ministerie van Justitie in verband met de optimalisering jeugdzorg voor de realisatie van alternatief zorgaanbod voor civielrechtelijk geplaatste jeugdigen.

15. Er worden structureel generale middelen ingezet voor de terugdringing van wachtlijsten in de jeugdzorg.

16. Er worden eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsimpuls van sportaccommodaties rond scholen en buurten (kamerstuk 30 300 XVI, nr. 9.

17. Er worden eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld voor topsportfaciliteiten (kamerstuk 30 300 XVI, nr. 16.

18. Taakstellende onderuitputting ter dekking van algehele begrotingsproblematiek

2.3 Eindejaarsmarge

Volgens de regels van de systematiek van de eindejaarsmarge kan van de onderuitputting in 2005 in totaal € 30,5 miljoen naar de begroting 2006 worden overgeheveld. De specifieke invulling staat in het overzicht hieronder.

Tabel 3: Overzicht invulling eindejaarsmarge

2.4 Structuurwijzigingen

Binnen VWS hebben enkele reorganisaties plaatsgevonden. Deze reorganisaties hebben vooral consequenties voor de apparaatsuitgaven. Het betreft de volgende veranderingen:

• De directies die zorgen voor de uitvoering van artikel 25 «AWBZ-brede zorg», artikel 26 «Gehandicapten- en hulpmiddelenbeleid», artikel 27 «Verpleging, verzorging en ouderen», artikel 28 «Wet voorziening Gehandicapten» en artikel 34 «Maatschappelijke ondersteuning» zijn na een reorganisatie verdeeld over twee nieuwe directies die zich bezighouden met de «Langdurige zorg» en «Maatschappelijke ondersteuning». Alle apparaatsuitgaven van de «Langdurige zorg» worden verantwoord onder artikel 25. De apparaatsuitgaven van de «Maatschappelijke ondersteuning» worden verantwoord onder artikel 34.

• Een deel van de apparaatsuitgaven van artikel 30 «Markt, consument, innovatie, informatie en opleidingen» is als gevolg van een reorganisatie verdeeld over de artikelen 21 «Preventie en gezondheidsbescherming», artikel 22 «Curatieve zorg», artikel 23 «Geneesmiddelen en medische technologie», artikel 25 «AWBZ-brede zorg», artikel 29 «Arbeidsmarktbeleid», 34 «Maatschappelijke ondersteuning» en artikel 98 «Algemeen».

Bovengenoemde structuurwijzigingen lopen vooruit op de nieuwe artikelindeling (Begroting Nieuwe Stijl) die in de Ontwerpbegroting 2007 zal worden gepresenteerd.

2.5 Overige onderwerpen

Topinstituut Pharma

In 2005 zijn door het kabinet middelen in het FES gereserveerd voor het Topinstituut Pharma voor de periode 2005–2009. Hierbij is uitgegaan van een start van het Topinstituut op 1 januari 2006. Het Topinstituut zal pas in de loop van 2006 van start kunnen gaan, nadat de voorhangprocedure bij het parlement is doorlopen. De reservering van de middelen in het FES vindt daardoor over een langere periode plaats. Dit leidt niet tot een verhoging van de oorspronkelijke reservering.

Tabel 4: Indicatieve uitgaven aan Topinstituut Pharma Bedragen in € 1 000

De uitgaven worden gedekt door ontvangsten uit het FES.

Donorregister

Op dit moment is een wijziging van de Wet op de orgaandonatie in voorbereiding. Deze wijziging voorziet onder meer in een begrotingsfinanciering van het Donorregister en de daarmee verbonden taken. De Eerste Kamer beraadt zich op dit moment over het voorliggende wetsvoorstel. Financiering van niet-aanspraakgerelateerde taken vanuit de premie is niet wenselijk. U wordt daarom verzocht in te stemmen met financiering op basis van de begrotingswet tot het moment waarop de wetswijziging zijn beslag heeft gekregen.

Nulmeting doelmatigheidsindicatoren NVI

In de ontwerpbegroting 2006 is aangekondigd dat de nulmeting van de doelmatigheidsindicatoren in de eerste suppletore wet wordt gepresenteerd. Bij de agentschapsvorming van het NVI zijn de indicatoren geïdentificeerd aan de hand waarvan de doelmatigheidsontwikkeling bij het NVI kan worden gevolgd. Voor een goede analyse van de doelmatigheid is het van belang dat, voorafgaand aan de formele start, een nulmeting wordt uitgevoerd. De doelmatigheidsindicatoren met de waarde die in de nulmeting zijn bepaald, zijn in onderstaande tabel opgenomen.

3. Het beleid met betrekking tot de premie-uitgaven

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2006. Naast de doorwerking van de afrekening 2005 (zoals gepresenteerd in het Jaarverslag 2005, dat op de derde woensdag in mei verschijnt), geeft deze paragraaf de mutaties weer die voortkomen uit in gang gezet beleid en onvermijdelijke knelpunten, die in 2006 voorzien worden.

De netto BKZ-relevante uitgaven nemen ten opzichte van de VWS begroting 2006 af met € 30,6 miljoen. Paragraaf 3.1 geeft een nadere specificatie van de mutaties. In paragraaf 3.2 worden de mutaties in het Budgettair Kader Zorg toegelicht. Het kader wordt met € 41 miljoen verhoogd als gevolg van nominale ontwikkelingen en technische ijklijnmutaties. Tot slot worden in paragraaf 3.3 de netto BKZ relevante uitgaven geconfronteerd met het beschikbare kader, het BKZ. De netto BKZ-relevante uitgaven komen volgens de huidige stand € 277 miljoen boven het BKZ uit.

3.1 Ontwikkelingen in uitgaven en ontvangsten 2006

Tabel 5 geeft een overzicht van de mutaties in de zorguitgaven 2006. De belangrijkste mutaties worden vervolgens kort toegelicht; voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsbijlage.

Tabel 5 Mutaties in de bruto BKZ relevante uitgaven 2006 (bedragen in € miljoen)

Toelichting uitgaven- en ontvangstenmutaties

Uitgaven

Doorwerking afrekening

Op basis van gegevens van CVZ, CTG en Vektis zijn de uitgaven 2005 voorlopig afgerekend. Uit deze afrekening blijkt per saldo een structurele meevaller van € 0,3 miljoen. De afrekening 2005 leidt voor 2006 tot een (incidentele) financieringsmutatie van € 2,6 miljoen.

Meevallers deden zich voor bij de geneesmiddelen (€ 104,9 miljoen), hulpmiddelen (€ 96,9 miljoen) en kraamzorg (€ 35,6 miljoen). Tegenvallers deden zich onder andere voor bij de fysiotherapie (€ 28,6 miljoen), tandheelkundige specialistische zorg (€ 17,8 miljoen) en overig curatieve zorg (€ 16,3 miljoen), preventie (€ 3,6 miljoen) en ergotherapie (€ 0,8 miljoen).

Verder was voor het jaar 2005 al rekening gehouden met een volume-effect dat verwacht werd door de invoering van de no-claimteruggaveregeling in de zorgverzekeringswet (€ 170 miljoen). Bij de raming van dit bedrag is destijds uitgegaan van CPB-ramingen. Aangezien uit de afrekening forse meevallers zijn gebleken, is ervan uitgegaan dat het volume-effect van de no-claimteruggaveregeling is gerealiseerd. Per saldo resteert een structurele meevaller van € 0,3 miljoen.

Convenant geneesmiddelen

Dit betreft de geraamde meeropbrengst van het geneesmiddelenconvenant in 2006.

Experiment fysiotherapie

De verwachting is dat de prijzen in de fysiotherapie in 2006 zo’n 8,5% zullen stijgen, hiervan is ongeveer 3% een reguliere loonprijsstijging. Dit zorgt voor een feitelijke extra prijsstijging van 5,5% en brengt € 17 miljoen aan meerkosten met zich mee.

Ombuigingsbijdrage

Naar aanleiding van de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB), dat de (incidentele) extra korting voor de periode 1 juli 2003 tot en met 31 december 2003 in strijd is geweest met wet dan wel enig beginsel van behoorlijk bestuur, heeft CTG/ZAio besloten de incidentele korting terug te draaien. Voor de AWBZ-sectoren is dit reeds in 2005 gerealiseerd en voor de cure zal dit naar verwachting in 2006 gebeuren (€ 65 miljoen).

Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2006)

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan 2006 van het Centraal Planbureau (CPB).

Diversen

Dit betreft met name het terugdraaien van de eerder bij begroting 2006 voor de AWBZ-sectoren doorgevoerde intertemporele schuif van € 34 miljoen uit 2006 naar 2005.

IJklijnmutaties

Dit betreft een saldo van diverse mutaties tussen de verschillende uitgavenkaders en het BKZ. De grootste posten betreffen overhevelingen naar de begroting ten behoeve van kwaliteit in verpleeghuizen (€ 7 miljoen), inzet van budget voor investeringen in ICT en vermindering van de administratieve lasten (€ 7,8 miljoen) en een overboeking naar de begroting van BZK (het Gemeentefonds) in verband met gemaakte afspraken rond de onverzekerdenproblematiek (€ 5 miljoen). Daarnaast wordt uit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden € 22 miljoen toegevoegd aan het kader ten behoeve van de compensatie van de hogere werkgeverslasten voor Academische Ziekenhuizen als gevolg van de invoering van de Zorgverzekeringswet.

Ontvangsten

Er zijn geen ontvangstenmutaties ten opzichte van de begroting 2006.

Als gevolg van de bovenstaande mutaties is de raming van de netto BKZ relevante uitgaven met € 30,6 miljoen verlaagd.

Tabel 6 geeft een overzicht van de bijstellingen in de netto BKZ relevante uitgaven.

Tabel 6 Ontwikkelingen in de netto BKZ relevante uitgaven (bedragen in € miljoen)

3.2 Bijstellingen van het kader

Tabel 7 geeft een overzicht van de bijstellingen in het Budgettair Kader Zorg (het BKZ). In totaal is het BKZ met € 40,8 miljoen opwaarts bijgesteld.

Tabel 7 Mutaties in het Budgettair Kader Zorg 2006 (bedragen in € miljoen)

Bijstellingen op basis van de deflator Nationale Bestedingen

Het BKZ wordt conform de afgesproken systematiek aangepast aan de ontwikkelingen van de prijs Nationale Bestedingen (pNB). Bij de opstelling van de VWS-begroting is de Macro Economische Verkenning (MEV) 2005 als basis gebruikt. Omdat het Centraal Planbureau (CPB) in het Centraal Economisch Plan 2006 de prijsontwikkeling van de NB hoger raamt dan in de MEV is het BKZ opwaarts bijgesteld.

IJklijnmutaties begrotingsgefinancierde uitgaven

Zie de toelichting bij de uitgavenmutaties in paragraaf 3.1.

3.3 Confrontatie van de netto BKZ relevante uitgaven met het kader BKZ

De uitgavenmutaties leiden per saldo tot een verlaging van de netto BKZ-relevante uitgaven met € 30,6 miljoen. Het Budgettair Kader Zorg (het BKZ) neemt toe met € 40,8 miljoen. De geraamde meeruitgaven boven het BKZ dalen derhalve met € 72 miljoen ten opzichte van de overschrijding ten tijde van de VWS-begroting 2006. In totaal komt de overschrijding volgens de huidige stand uit op € 277 miljoen.

Tabel 8 Confrontatie netto BKZ-uitgaven met het kader BKZ (bedragen in € miljoen)

4 Artikelsgewijze toelichting

Beleidsartikel 21: Preventie en gezondheidsbescherming

Algemene doelstelling:

De volksgezondheid bevorderen en beschermen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Beleidsartikel 22: Curatieve zorg

Algemene doelstelling:

Zorgen dat er een kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare zorgverlening is ter bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheidssituatie van de Nederlandse bevolking.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Beleidsartikel 23: Geneesmiddelen en medische technologie

Algemene doelstelling:

Kwalitatief goede en veilige medische producten toegankelijk en betaalbaar maken, houden en steeds aan de eisen van de tijd laten voldoen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Beleidsartikel 25: AWBZ-brede zorg

Algemene doelstelling:

Op een doelmatige wijze van aanbodsturing naar vraagsturing in de langdurige zorg komen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)Geestelijke Gezondheidszorg

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)AWBZ-brede zorg

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Beleidsartikel 26: Gehandicapten- en hulpmiddelenbeleid

Algemene doelstelling:

Het volwaardig deelnemen van mensen met beperkingen aan de samenleving bevorderen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Beleidsartikel 27: Verzorging, verpleging en ouderen

Algemene doelstelling:

Tijdige en adequate verpleging, verzorging en dienstverlening bieden aan mensen en samenhang aanbrengen in het ouderenbeleid.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Beleidsartikel 28: Wet voorzieningen gehandicapten

Algemene doelstelling:

Voorzieningen op het gebied van wonen, vervoer en rolstoelen bieden aan ouderen en gehandicapten.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Beleidsartikel 29: Arbeidsmarktbeleid

Algemene doelstelling:

Een goed functionerende arbeidsmarkt in zorg en welzijn stimuleren en het algemene arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid implementeren.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Beleidsartikel 30: Markt, consument, kwaliteit, innovatie, informatie en opleidingen

Algemene doelstelling:

Een moderne en evenwichtige zorgmarkt door posities in de zorg te ordenen en vernieuwingen te stimuleren.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Beleidsartikel 31: Zorgverzekeringen

Algemene doelstelling:

Iedere ingezetene van Nederland is verzekerd voor geneeskundige en langdurige zorg.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Beleidsartikel 32: Rijksbijdragen Volksgezondheid

Algemene doelstelling:

De zorgverzekering mede bekostigen uit schatkistmiddelen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Beleidsartikel 33: Jeugdbeleid

Algemene doelstelling:

De ontwikkeling van jeugdigen in de samenleving bevorderen en uitval door kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare voorzieningen voor jeugd te waarborgen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Beleidsartikel 34: Maatschappelijke ondersteuning

Algemene doelstelling:

Burgers beter in staat stellen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen in het verbeteren van hun leefsituatie en leefomgeving en te participeren in de samenleving.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Beleidsartikel 35: Sportbeleid

Algemene doelstelling:

Het bevorderen van de gezondheid door sport, van meedoen door sport en van sport aan de top.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Beleidsartikel 36: Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II

Algemene doelstelling:

Materiële en immateriële hulp verlenen aan slachtoffers van WO II en levend houden van de herinnering aan deze oorlog.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Beleidsartikel 37: Inspecties

Algemene doelstellingen:

IGZ: Bijdragen aan veilige, effectieve en patiëntgerichte zorg.

IJZ: Toezicht houden op de kwaliteit van de jeugdzorg.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Beleidsartikel 38: Tegemoetkomingen in zorgkosten

Algemene doelstelling:

Het bieden van een tegemoetkoming in de kosten van zorg.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Niet-beleidsartikel 98: Algemeen

In dit niet-beleidsartikel worden de uitgaven beschreven die niet specifiek aan een van de beleidsdoelstellingen uit de voorgaande beleidsartikelen zijn toe te rekenen. Het gaat hierbij om ministeriebrede programma- en apparaatsuitgaven.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Niet-beleidsartikel 99: Nominaal en Onvoorzien

Dit is een technisch, administratief artikel.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)

Toelichting op de belangrijkste mutaties