A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in: de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

B. BEGROTINGSTOELICHTING

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De eerste suppletore begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2007 en van de budgettaire gevolgen van nieuwe beleidsplannen die het kabinet in het lopende jaar nog wil uitvoeren. De stand van de eerste suppletore begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2007 opgebouwd door middel van de beleidsmatige en niet-beleidsmatige mutaties.

De programmaministers zullen met ingang van het begrotingsjaar 2008 het beheer gaan voeren over een eigen programmabegroting. Daarvoor zal uiterlijk op de Derde dinsdag van september 2007 een voorstel van wet tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 bij de Tweede Kamer worden ingediend. Voor het begrotingsjaar 2007 is om praktische redenen besloten om nog geen afzonderlijke programmabegrotingen op te stellen. Hier speelt dat behalve de lopende afstemming tussen de verschillende bewindslieden, ook de verschillende administraties op elkaar moeten worden afgestemd, en dient de noodzakelijke wijziging van de comptabiliteitswet 2001 te worden doorgevoerd.

De programmaminister voor WWI is verantwoordelijk voor de beleidsinformatie en het begrotingsbeheer van de programma-uitgaven 2007 met betrekking tot onderdelen van artikel 9 (Grotestedenbeleid).

De programmagelden (waaronder de daarmee samenhangende apparaatgelden) van dit artikel zullen zo spoedig mogelijk formeel worden overgeheveld naar de VROM-begroting 2007. Voor de begroting 2008 zullen de programmagelden van deze artikelen worden opgenomen in de programmabegroting 2008 voor WWI. De budgetten voor regulier personeel en materieel van de overgehevelde artikelen zullen in z’n geheel worden opgenomen in de VROM-begroting 2008.

De belangrijkste uitgavenmutaties en/of mutaties groter dan € 5 miljoen worden separaat weergegeven in tabel 1 bij hoofdstuk 2, voorzien van een toelichting. Vervolgens zijn per beleidsartikel de tabellen budgettaire gevolgen van beleid opgenomen. Onder de tabellen worden alle mutaties toegelicht die groter zijn dan € 1 miljoen.

De technische wijzigingen betreffen onder andere niet-beleidsmatige verschuivingen binnen de begroting (reallocatie), bijdragen van en naar andere departementen (overboekingen) en gelijktijdige verhogingen of verlagingen van samenhangende uitgaven en ontvangsten (desalderingen). Deze worden toegelicht bij het beleidsartikel waar het geld is bijgekomen. Verder wordt in de tabellen budgettaire gevolgen van beleid een stand opgenomen van juridische verplichtingen die alleen betrekking heeft op de programmagelden, met de peildatum van 1 maart.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1: Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1 000)

Toelichtingen

1) De uitgavenraming wordt verhoogd voor de kosten verbonden aan de benodigde maatregelen (zoals het aanpassen en verzegelen van de Nedap-stemcomputers, het huren van extra stemcomputers en het inschakelen van ICT-, audit – en beveilingsexperts) bij het organiseren van de Provinciale Staten-verkiezingen en de commissie inrichting verkiezingsproces (commissie Korthals Altes).

2) In verband met de invoering van het nieuwe zorgstelsel wordt DGVP geliquideerd. De uitgavenraming wordt verhoogd voor de afwikkeling en liquidatie van de DGVP en de bekostiging van afspraken in arbeidsvoorwaardensfeer.

3) De centrale exploitatiekosten van C2000 zijn hoger dan geraamd. De politie- en de brandweersector dragen naar rato bij aan de centrale exploitatiekosten van C2000.

4) De gemeenschappelijke beheerorganisatie (GBO) beheert rijksbrede ICT voorzieningen. Voor 2007 wordt de begroting verhoogd met 26,3 mln. ten behoeve van de GBO. Deze middelen zijn nodig om de kosten die samenhangen met de explosieve groei in het gebruik van DigiD en de overheidstoegangsportal (OTP) te dekken.

5) Voor de territoriale congruentie Haarlemmermeer was in 2006 € 6 mln. onbesteed. Dit bedrag is in 2007 nodig voor de kosten die verbonden zijn aan het overgaan van de gemeente Haarlemmermeer naar de regio Kennemerland.

De 6 mln. is in 2006 beschikbaar gesteld aan de VtS voor de contractuele betaling door artikel 4 aan de beheerder van het C2000-netwerk voor de periode 2006/2007.

Aanwending eindejaarsmarge begroting VII (x € 1 000)

Stemcomputers

De uitgavenraming wordt verhoogd voor de kosten verbonden aan de benodigde maatregelen«zoals het aanpassen en verzegelen van de Nedap-stemcomputers, het huren van extra stemcomputers en het inschakelen van van ICT-, audit- en beveilingsexperts» bij het organiseren van de Provinciale Staten-verkiezingen en de commissie inrichting verkiezingsproces (commissie Korthals Altes).

Dienst geneeskundige verzorging politie

In verband met de invoering van het nieuwe zorgstelsel wordt DGVP geliquideerd. De uitgavenraming wordt verhoogd voor de afwikkeling en liquidatie van de DGVP en de bekostiging van afspraken in arbeidsvoorwaardensfeer.

Restant budget stimulering bestuurlijke initiatieven

Begin 2006 is extra geld vrijgemaakt om bestuurlijke initiatieven op het terrein van de minister voor BVK te stimuleren. Door de val van het kabinet en de lange doorlooptijd c.q. voorbereidingstijd die het kost om aan te sluiten bij (lopende) initiatieven en regelingen op dit terrein, werd dit budget niet geheel in 2006 besteed.

Burgerservicenummer (BSN)

Een deel van de middelen die de betrokken ministeries ten behoeve van BZK hebben overgeboekt is door vertraging in de operationalisering van BSN niet tot uitgave gekomen. Over de bestemming van het saldo in het kader van de e-overheid zal in overleg met de betrokken ministeries worden besloten.

Biometrie (vingerscan)

De technische specificaties voor de invoering van een vingerscan op het paspoort zijn laat door Europa bekend gemaakt. Hierdoor heeft het project vingerscan vertraging opgelopen. Een Europees aanbestedingstraject is in 2006 gestart, maar de geraamde middelen (6,5 mln.) komen op zijn vroegst pas in 2007 tot besteding.

Biometrie

In 2006 was 25,5 mln. geraamd voor investeringen in apparatuur die de biometrische chip op het paspoort kan lezen. De aanbesteding voor deze investeringen heeft in 2006 niet plaatsgevonden. In 2007 wordt het aanbestedingstraject voortgezet.

Belastingaanslag Rietkerk-uitkeringen

Binnen de uitkeringsregelingen op artikel 10.5 is sprake van een tegenvaller als gevolg van een belastingaanslag over een oud jaar.

Normalisatie ambtelijke rechtspositie

Omdat in 2006 de besluitvorming met betrekking tot de normalisatie/harmonisatie van de ambtelijke rechtspositie niet is afgerond is het budget overgeheveld naar 2007.

Arbeidsvoorwaardenmiddelen en ZVR gelden

In 2006 is de ZVR-regeling afgeschaft. Voor de eenmalige slotuitkering waren middelen vanuit de jaren 2007 tot en met 2010 naar 2006 gehaald. In 2006 is dit budget echter niet volledig uitgeput. De resterende middelen worden via de eindejaarsmarge overgeheveld naar 2007 en ingezet voor de financiering van de nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst. Bij Miljoenennota zal dit budget worden overgeheveld naar de verschillende ministeries.

400-banenplan

Tijdens het AO van 22 maart 2007 met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over arbeidsgehandicapten is, anticiperend op de wens van de Kamer om meer arbeidsgehandicapten (onder meer WAO-ers) bij het Rijk aan de slag te helpen en een dreigende taakstelling in dat verband, het 400-banenplan gelanceerd. Dit is gericht op re-integratie van herkeurde WAO-ers. De aanpak hiervoor is in een brief aan de Kamer op 5–12–2006 nog eens bevestigd. Zonder dit budget komt de doelstelling in gevaar en daarmee dreigt een toezegging van de minister aan de Kamer niet te worden nagekomen.

Budget Werkmaatschappij

Doordat er eind vorig jaar geen verrekening tussen ministeries heeft plaatsgevonden is er per saldo een meevaller ontstaan binnen de verschillende EC-taakvelden. Deze gelden zijn in 2006 door de ministeries ter beschikking gesteld voor de taakvelden van de Werkmaatschappij en zij zijn in 2007 nodig voor de verschillende taakvelden.

2.2 De beleidsartikelen

Thema Veiligheid

2. Politie

2.2a/2.3a/2.4a Bolkestein-gelden naar algemene bijdrage:

Met de herziening van het budgetverdeelsysteem (BVS) worden de Bolkestein-gelden onder de algemeen bijdrage gebracht. De Bolkestein-gelden zijn in 1998 zijn ingevoerd voor het terugdringen van jeugdcriminaliteit en geweld onder en door jongeren.

2.2b/2.3d ICT-voorzieningen tot samenwerking politie Nederland (VTS/PN):

Het betreft de overdracht van een aantal landelijke ICT-voorzieningen aan de VTS/PN. Deze taken lagen eerst bij het agentschap ITO waar ook de uitgaven waren geraamd. ITO is opgegaan in VTS/PN. De ICT-voorzieningen zijn nu ondergebracht bij VTS/PN waar nu ook het budget wordt ondergebracht.

2.3b Centrale exploitatiekosten C2000:

De centrale exploitatiekosten van C2000 zijn hoger dan geraamd. De politie- en de brandweersector dragen naar rato bij aan de centrale exploitatiekosten van C2000.

2.3f/2.4e Wet politiegegevens:

Het betreft een herschikking ten behoeve van de invoering van de Wet politiegegevens (WPG). Om de politieorganisatie goed voor te bereiden op de inwerkingtreding van de wet in 2007, wordt in 2007 een nulmeting uitgevoerd en aan de hand daarvan geanalyseerd wat de consequenties van de wet zijn voor de politie. Met de wet wordt een verbeterslag gemaakt op het gebied van privacy, kwaliteit, informatiemanagement en informatiebeveiliging.

2.3g Inrichting TBS-unit:

Voor het inrichten van een TBS-unit bij het KLPD ontvangt BZK een bijdrage van Justitie.

2.5b Programma geweld:

De toegenomen agressie en geweld in onze samenleving richten zich steeds meer tegen werknemers die publieke taken uitvoeren. Om geweld tegen overheidsdienaren aan te pakken, is een breed programma opgezet. Er worden condities geschapen waardoor werkgevers en werknemers in staat zijn op een publieke taak op een veilige en respectvolle manier uit te voeren (communicatiestrategieën, doen van onderzoek en het ontwikkelen van instrumenten zoals registratiesystemen/modellen).

2.2c/2.3h/2.5c VPL/FLO/TOR:

Per 2006 is de regelgeving betreffende VUT en prepensioen gewijzigd. De gewijzigde regelgeving leidde ertoe dat de vroegpensioenregeling Afup van de sector Politie niet paste in het nieuwe fiscale regime. In reactie hierop zijn in de sector Politie nieuwe voorzieningen getroffen die hebben geleid tot een fiscaal zuivere regeling.

Ter dekking van de extra lasten die hieruit volgen is een overboeking gedaan vanuit de gereserveerde arbeidsvoorwaardenruimte.

2.6a Dienst geneeskundige verzorging politie (DGVP):

In verband met de invoering van het nieuwe zorgstelsel wordt DGVP geliquideerd. De uitgavenraming wordt verhoogd voor de afwikkeling en liquidatie van de DGVP en de bekostiging van afspraken in arbeidsvoorwaardensfeer.

4. Partners in veiligheid

4.3b Centrale exploitatiekosten C2000:

Zie art. 2.3b

4.3c Beheerskosten C2000:

Zie art. 15.4a

4.3d Territoriale congruentie Haarlemmermeer/Schiphol:

Zie art. 16.2c

4.3e ICT-voorzieningen Voorziening tot samenwerking politie Nederland (VTS PN):

Zie art. 2.2b/2.3d

4.3f Exploitatiekosten C2000:

Bijdrage in de exploitatiekosten van C2000 uit de middelen van het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR).

4.3g Centrale exploitatiekosten C2000:

Betreft een vergoeding voor het gebruikmaken van het C2000 netwerk voor het jaar 2007. VWS draagt 8 530 mln. bij aan het netwerk.

5. Nationale veiligheid

14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid

15. Crisisbeheersing

15.2a/15.3a/15.4b/15.5a Rampenbeheersing overstromingen:

In de loop van 2006 hebben de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het kabinetsstandpunt Rampenbeheersing Overstromingen naar de Tweede kamer gestuurd (TK 2006–2007, 27 625, nr.77). Het ministerie van BZK zal in de jaren 2007 en 2008 voor in totaal 5 mln. bijdragen in de kosten van de uitvoering van het standpunt. In 2007 zal de verhoogde aandacht voor de rampencampagnes worden voortgezet. Verder zullen werkzaamheden worden uitgevoerd ter voorbereiding van een mogelijke invoering van cell broadcast.

15.3d Schade bij rampen (WTS):

Er zijn vier WTS-regelingen in uitvoering. Bij drie regelingen gaat het in hoofdzaak om de afhandeling van beroepszaken. Bij de vierde regeling (WTS-Wilnis) gaat het om de beschikking op de aanvraag van de gemeente De Ronde Venen van € 1 mln. Naast deze kosten zijn uitgaven voorzien als gevolg van de inschakeling van de Landsadvocaat.

15.4a Beheerskosten C2000:

Vanuit artikel 4.3 wordt er bijgedragen in de centrale exploitatiekosten van C2000 aan Tetraned.

16. Brandweer en GHOR

16.1d/16.4b Apparaatskosten landelijke faciliteit rampenbestrijding (LFR):

Per 1 januari 2007 is de LFR een baten-lastendienst. De exploitatiebijdrage vanuit BZK voor zowel de apparaatuitgaven als de beleidsuitgaven worden gebundeld op artikelonderdeel 16.4. Voorheen kwamen deze ten laste van artikelonderdeel 16.1

16.2a Exploitatie C2000:

Zie art. 4.3f

16.2c Territoriale congruentie Haarlemmermeer/Schiphol:

Voor de territoriale congruentie Haarlemmermeer was in 2006 € 6 mln. onbesteed. Dit bedrag is in 2007 nodig voor de kosten die verbonden zijn aan het overgaan van de gemeente Haarlemmermeer naar de regio Kennemerland.

De 6 mln. is in 2006 beschikbaar gesteld aan de VtS voor de contractuele betaling door artikel 4 aan de beheerder van het C2000-netwerk voor de periode 2006/2007.

Thema Bestuur en Democratie

1. Grondwet en democratie

1.2d Stemcomputers:

De uitgavenraming wordt verhoogd voor de kosten verbonden aan de benodigde maatregelen«zoals het aanpassen en verzegelen van de Nedap-stemcomputers, het huren van extra stemcomputers en het inschakelen van ICT-, audit- en beveilingsexperts» bij het organiseren van de Provinciale Staten-verkiezingen en de commissie inrichting verkiezingsproces (commissie Korthals Altes).

1.2e Staatscommissie Grondwet:

Conform het Coalitieakkoord wordt een staatscommissie grondwet ingesteld die advies uitbrengt over de voor- en nadelen van een preambule, de toegankelijkheid van de Grondwet voor burgers en de verhouding tussen grondrechten en rechten die voortvloeien uit internationale verdragen.

1.2f Stemmen in een willekeurig stemlokaal

In het Bestuurlijk overleg Financiële Verhoudingen in september 2006 heeft het vorige kabinet toegezegd de stimuleringsbijdrage voor het experiment Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal incidenteel voort te zetten. Dit betekent dat de bijdrage in 2007 is voortgezet voor de Provinciale Staten-verkiezingen.

6. Functioneren Openbaar Bestuur

6. Ontvangsten a/6.2c/ 6.2d (Ontvangsten) Nationale ombudsman:

De Nationale ombudsman zorgt ervoor dat klachten van aangesloten decentrale overheden (zie Wet Nationale Ombudsman en het Vergoedingenbesluit Nationale ombudsman) tegen een kostendekkende vergoeding worden afgedaan. BZK verzorgt jaarlijks (in het najaar) de facturering van deze kosten. Met deze mutatie wordt de raming van de Nationale ombudsman (begroting IIB artikel 3.2) structureel hiervoor aangepast.

9. Grotestedenbeleid

9.3a/9. Ontvangsten b Openbare geestelijke gezondheidszorg:

Voor GSB worden de uitgaven- en ontvangstenraming verhoogd voor de openbare geestelijke gezondheidszorg in de brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (BDU-SIV). Met de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) gaan de AWBZ middelen voor openbare geestelijke gezondheidszorg activiteiten over naar de specifieke uitkering maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid. Voor de GSB steden worden deze middelen vanuit VWS toegevoegd aan de BDU-SIV.

9.3b/9. Ontvangsten c Nieuwe wet inburgering:

Voor GSB worden de uitgaven- en ontvangstenraming verhoogd voor inburgering in de BDU-SIV. Deze middelen worden vanuit Justitie toegevoegd aan de GSB middelen. De steden krijgen in 2007 incidenteel meer, vanwege de toevoeging van extra middelen voor de inburgering van allochtone vrouwen op basis van de Nieuwe wet inburgering.

9.3c/9. Ontvangsten d Volwasseneneducatie:

Voor GSB worden de uitgaven- en ontvangstenraming verhoogd voor volwasseneneducatie in de BDU-SIV. Bij de inwerkingtreding van de wijziging op de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, is deze op verzoek van de gemeenten gekoppeld aan de invoeringsdatum van de Wet inburgering en gerealiseerd per 1–1-2007. De middelen worden door OCW toegevoegd aan de middelen voor GSB.

9.3d/9. Ontvangsten e Maatschappelijke opvang:

Voor GSB worden de uitgaven- en ontvangstenraming verhoogd voor maatschappelijke opvang in de BDU-SIV. De middelen zijn bedoeld voor uitbreiding van opvangcapaciteit en voor ambulante trajecten. De middelen worden door VWS toegevoegd aan de middelen voor GSB.

9.3e/9. Ontvangsten a Onderwijsachterstanden:

Voor GSB worden de uitgaven- en ontvangstenraming verhoogd voor de onderwijs achterstanden in de BDU-SIV. Op grond van de wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid draagt OCW € 121,4 mln. bij aan het GSB per schooljaar.

9.3g Afkoop specifieke uitkeringen:

Vorig jaar zijn een aantal annuïteitenregelingen voor de steden afgekocht. De in de begroting opgenomen budgetten voor de bijbehorende betalingen, worden neerwaarts bijgesteld (-/- € 1,0 mln.).

Thema Publieke Dienstverlening en Openbare Sector

7. Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector

7.2b/7.3a GBO-overheid:

DigiD zal in 2007 verder geïmplementeerd worden binnen de overheid. Niet alleen het aantal overheidsorganisaties dat DigiD gebruikt maar ook het aantal diensten waarvoor DigiD ingezet wordt, neemt toe. Dit stelt eisen aan de doorontwikkeling van DigiD. Beoogd wordt om DigiD in 2007 op het midden-niveau te krijgen en (naast de bestaande SMS authenticatie) uit te breiden met in de markt beschikbare authenticatievoorzieningen.

7.3b GBO:

De gemeenschappelijke beheerorganisatie (GBO) beheert rijksbrede ICT voorzieningen. Voor 2007 wordt de begroting verhoogd met 26,3 mln. ten behoeve van de GBO. Deze middelen zijn nodig om de kosten die samenhangen met de explosieve groei in het gebruik van DigiD en de overheidstoegangsportal (OTP) te dekken.

7.4b Meevaller Nederlandse identiteitskaart:

2007 is het laatste jaar van de prijsbevriezing van de identiteitskaart op het niveau van 2005. Omdat de invoering van de vingerscan in de paspoorten en identiteitskaarten is vertraagd, zijn de prijzen minder gestegen dan voorzien. De uitgavenraming wordt neerwaarts bijgesteld.

Verplichtingen:

Een aantal verplichtingen worden in 2007 opnieuw opgeboekt in de administratie als gevolg van een technische aanpassing van de administratie. Dit heeft geen nadere kaseffecten.

10. Arbeidszaken Overheid

10.5b Stichting administratie Indonesische pensioenen:

De ramingen worden structureel neerwaarts bijgesteld, omdat de Stichting Administratieve Indonesische Pensioenen (SAIP) al enige jaren (vanwege de in omvang kleiner wordende doelgroep) minder uitkeringen heeft verstrekt dan was geraamd.

11. Kwaliteit Rijksdienst

11.2a/11. Ontvangsten a Algemene bestuursdienst (ABD) interim:

ABD-Interim is een concernvoorziening die managers in staat stelt tijdelijk opdrachten te vervullen binnen de rijksdienst op plekken waar tijdelijk behoefte bestaat aan managers.

11.6a/11. Ontvangsten b P-Direkt:

In 2005 heeft BZK licenties Documentum aangeschaft, die thans door P-Direkt worden overgenomen. P-Direkt financiert dat als baten-lastendienst via het beroep op de leenfaciliteit bij het ministerie van Financiën en verdiend deze investering terug via de tarieven die in rekening worden gebracht bij de gebruikers.

2.3 Niet-beleidsartikelen

12. Algemeen

12.1g/12. Ontvangsten a Gemeenschappelijke Diensten/Concernstaven:

De uitgaven en ontvangsten zijn een gevolg van de gekozen financiering- en verrekensystematiek van de dienstverlening van de GD aan de dienstonderdelen van BZK en de Werkmaatschappij.

12.1h huisvesting:

Voor de investeringen in de BZK-nieuwbouw zijn in het verleden middelen gereserveerd op de begroting van BZK Nu gerechtelijke uitspraken de bouw in 2011/2012 mogelijk maken, worden de voor 2008 geraamde middelen naar voornamelijk 2011/2012 doorgeschoven.

13. Nominaal en onvoorzien

17. VUT-fonds

3. Baten-lastendiensten

3.1 Tijdelijke baten-lastendienst P-Direkt

Algemeen

P-Direkt is op 1 januari 2006 van start gegaan als tijdelijke baten-lastendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De toekenning van de tijdelijke status op 9 september 2006 is voorafgegaan door de besluitvorming over het plan Nieuwe Aanpak P-Direkt. Hierin hebben de deelnemende departementen afspraken gemaakt over de ontwikkeling, de afname en de financiering van de ontwikkeldiensten.

Exploitatie

De ontwikkeling van de dienstverlening van P-Direkt is door de beëindiging van de samenwerking met IBM op 13 oktober 2005 gewijzigd en aanleiding geweest om een nieuwe aanpak P-Direkt te ontwikkelen. In het eerste halfjaar van 2006 is het plan «Nieuwe Aanpak P-Direkt» opgesteld. De (cijfermatige) uitwerking van dit plan is opgenomen in de begroting 2007.

In het tweede halfjaar van 2006 heeft een verdere detaillering plaatsgevonden van de projectplannen voor de productontwikkeling van P-Direkt. Daarnaast zijn in aanloop naar een integrale dienstverlening verschillende productiediensten vanuit BZK en andere departementen bij P-Direkt ondergebracht. Ook heeft een uitbreiding van het aantal gebruikers in de bestaande dienstverlening plaatsgevonden. Door bovengenoemde ontwikkelingen is het volume van de kosten en opbrengsten toegenomen ten opzichte van de begroting 2007.

Exploitatieoverzicht

Overige lasten

De overige lasten betreffen de afkoop van de huisvestingsverplichtingen en financieringslasten van de investeringen in te ontwikkelen dienstverlening. De afkoop van de huisvestingsverplichtingen waren in de ontwerpbegroting over meerdere jaren verspreid maar zal in totaliteit worden afgewikkeld in 2007.

Investeringen

P-Direkt investeert in het kader van de Nieuwe Aanpak in de dienstverleningscomponenten die de basis vormen van de integrale dienstverlening. De hiervoor benodigde investeringen worden gefinancierd door gebruik te maken van de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën.

Kasstroomoverzicht per 31 december 2006

3.2 Baten-lastendienst Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR)

Concept openingsbalans ( x € 1 000)

Toelichting op de concept openingsbalans LFR per 01-01-2007:

• De materiële vaste activa bestaan uit inventaris en installaties, uit inrichting voor de bedrijfsvoering, waaronder meubilair en kantoorautomatisering en uit voertuigen.

• De post «Nog te ontvangen» betreft vorderingen die LFR ten behoeve van het moederministerie gaat incasseren.

• De post «voorzieningen» betreft de verplichting voor toekomstige jubileumuitkeringen aan het personeel.

• De post «Crediteuren» betreft schulden die LFR ten behoeve van het moederministerie zal afwikkelen.

• De post «Nog te betalen» betreft het per saldo aan het moederministerie verschuldigde vergoeding voor de materiële vaste activa en liquide middelen, alsmede overige nog ten behoeve van het moederministerie te betalen posten.

4. Extracomptabel overzicht Grotestedenbeleid

Extra-Comptabel Overzicht Grotestedenbeleid

Het is nog steeds mogelijk dat de budgetten van de BDU’s fluctueren, vanwege evt. uitkering van loon- en prijsbijstellingen en het algemeen budgettair voorbehoud.

De budgetten in categorie «B» betreffen ramingen.