A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in:

• de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

• de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

B. BEGROTINGSTOELICHTING

INHOUD blz.

1. LEESWIJZER

De tweede suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor 2007. De tweede suppletore begroting hangt samen met de Najaarsnota 2007.

In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties gepresenteerd en voorzien van een toelichting. Vervolgens zijn per beleidsartikel de tabellen budgettaire gevolgen van beleid opgenomen. Daarbij zijn de mutaties groter dan € 1 mln. toegelicht. Indien een toelichting op de mutaties betrekking heeft op twee of meer beleidsartikelen is de toelichting weergegeven bij een beleidsartikel en wordt bij de andere beleidsartikelen verwezen naar deze toelichting.

De stand van de tweede suppletore begroting is opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de eerste suppletore begroting. De tabellen budgettaire gevolgen van beleid geven ook de stand van de juridische verplichtingen voor de programmagelden weer per 1 oktober 2007.

De reeds bij eerste suppletore begroting toegekende middelen voor loon- en prijsbijstelling 2007 zijn in de tweede suppletore begroting over de diverse beleidsartikelen verdeeld vanuit het niet-beleidsartikel nominaal en onvoorzien (artikel 13). Deze verdeling wordt weergegeven in de tabel verdeling loon- en prijsbijstelling.

2. HET BELEID

2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2007 (x € 1 000)

Toelichtingen:

1 Bijstelling raming regiokorpsen:

Een achterblijvende uitputting vanwege een verminderde bijdrage ex artikel 3 BFRP aan noodlijdende politiekorpsen.

2 KLPD helikopters:

Een verlaging van de algemene bijdrage aan het KLPD vanwege de verrekening van openstaande bijdragen op de balans van het KLPD, hetgeen is veroorzaakt door vertraging bij de levering van nieuwe helikopters.

3 DGVP:

De afwikkeling van de regeling voor de geneeskundige verzorging politie zal in 2008 plaatshebben. Het bestaande saldo zal daarom naar 2008 worden meegenomen. Op deze wijze blijft dit behouden voor de arbeidsvoorwaarden van het politiepersoneel.

4 Huisvesting AIVD:

De oplevering van de nieuwe huisvesting AIVD wordt gefaseerd, om eerdere vertragingen in te lopen. Hierdoor lopen de werkzaamheden langer door. De uitgavenraming wordt hierop aangepast. Het gereedkomen van de nieuwe huisvesting is met enkele maanden vertraagd. De fysieke verhuizing zal nu plaatsvinden aan het eind van 2007. De verwachting is dat een aanzienlijk deel (€ 6 mln.) van de kosten daarvan pas in 2008 tot betaling zal komen.

5 Bijdrage investeringsimpuls:

Uit de investeringsimpuls e-overheid worden voor de projecten Gemeenschappelijke Machtigingsvoorziening (€ 1,8 mln.), Overheidsdiensten Platform (€ 0,9 mln.) en de Persoonlijke Internet Pagina (€ 0,5 mln.) middelen toegevoegd aan de begroting van BZK.

6 Biometrie:

De invoering van het project Biometrie is na een uitspraak van de voorzieningenrechter vertraagd. Het project Biometrie betreft de bouw en implementatie van aanvraagstations voor het reisdocumentenprogramma. De Europese aanbesteding zal begin 2008 worden afgerond.

7 Duurzame verbetering gevangeniswezen Nederlandse Antillen en Aruba:

Nederland ondersteunt de Nederlandse Antillen bij een duurzame verbetering van onder meer het gevangeniswezen. Dit geschiedt in het kader van het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen (PVNA). In eerste aanleg is de uitvoering van het PVNA een verantwoordelijkheid voor de eilanden zelf.

Naar aanleiding van een recent onderzoek van de VN Commitee Against Torture (CAT) is duidelijk geworden dat de situatie binnen het gevangeniswezen op de Nederlandse Antillen niet volledig aan de internationale eisen voldoet. Onlangs heeft ook de Europese commissie voor de preventie van schending van mensenrechten (CPT) een bezoek gebracht aan de Nederlandse Antillen.

In afwachting van de uitkomsten van dat bezoek wordt er door Nederland geld gereserveerd. Daartoe wordt € 9,5 mln. overgeboekt van de begroting van BZK (VII) naar de begroting van Koninkrijksrelaties (IV). Dit geld wordt via de eindejaarsmarge (€ 9,1 mln.) Koninkrijksrelaties (IV) gereserveerd voor 2008. Op deze manier blijven de middelen beschikbaar voor een duurzame verbetering van het gevangeniswezen. De ontstane ruimte van € 0,4 mln. wordt ingezet voor het versnellen van een aantal projecten in het kader van het PVNA zodat er volgend jaar budgettaire ruimte ontstaat. Bij Voorjaarsnota 2008 wordt een nadere afweging gemaakt over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Nederland en de Nederlandse Antillen alswel interdepartementaal. De besteding kan mogelijk ingevuld worden op basis van de uitkomsten van het bezoek van het CPT en een te ontwikkelen plan van aanpak.

8 Arbeidsvoorwaarden lokaal bestuur:

Het betreft een reservering i.v.m. onderzoek naar arbeidsvoorwaarden in het lokale bestuur.

9 Herverdeeleffecten besluit doeluitkering Bestrijding van Rampen en Zware Ongevallen (BDUR)/materiele voorzieningen brandweer:

Als gevolg van een nieuwe verdeling van de BDUR zijn er brandweerregio’s die er vanaf 2008 op achteruitgaan. Deze daalregio’s worden nu al gecompenseerd ten behoeve van het eerste jaar waarin de nieuwe verdeling van kracht wordt. Daarnaast wordt er € 2 mln. herschikt voor materiële voorzieningen van de brandweer in het kader van het op orde krijgen van de rampenbestrijding.

2.2 De beleidsartikelen

Veiligheid

Artikel 2 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

2.1b Apparaat:

Diverse herschikkingen tussen artikelonderdelen omdat realisatie op ander artikelonderdeel wordt geboekt dan waar het is geraamd. Het gaat hierbij met name om technische correcties waarbij personeelskosten bij programma-uitgaven aan apparaatsbudget worden toegevoegd.

2.2b Bijstelling raming regiokorpsen:

Zie tabel belangrijkste mutaties.

2.3d KLPD helikopters:

Zie tabel belangrijkste mutaties.

2.2j/2.3p Aanhoudings- en ondersteuningseenheden (AOE-en):

Zes korpsen krijgen een bijdrage voor de AOE-en. Hiertoe wordt € 19,9 mln. overgeheveld van de algemene bijdrage (art. 2.2) naar artikel 2.3 Bekostiging Bovenregionale Voorzieningen.

2.2l/2.3s Uitvoering Wet politiegegevens (WPG):

Het budget voor de uitvoering van de Wet Persoonsgegevens is in de 1e suppletore begroting niet op het juiste artikelonderdeel geboekt. Dit wordt met deze mutatie rechtgezet.

2.3k/2.5c Tijdelijke ouderenregeling (TOR) KLPD:

Herschikking op het gebied van arbeidsvoorwaarden (TOR) omdat de realisatie op een ander artikelonderdeel wordt geboekt dan waar het is geraamd.

2.3q/2.4e Prestatiebekostiging KLPD:

De uitgangspunten voor de prestatiebekostiging van de Nederlandse Politie zijn vastgesteld in het Landelijk Kader Nederlandse Politie. De bijdrage voor het KLPD is van het totale budget voor prestatiebekostiging op artikelonderdeel 2.4 afgehaald en wordt door deze mutatie op het budget van de KLPD op artikelonderdeel 2.3 geboekt, waar deze kosten worden verantwoord.

2.3t/2.5d VUT/Prepensioen/Levensloop (VPL) KLPD:

De bijdrage voor het KLPD voor de VPL is van het totale VPL-budget op artikelonderdeel 2.5 afgehaald en wordt door deze mutaties op het budget van de KLPD op artikelonderdeel 2.3 geboekt, waar deze kosten worden verantwoord.

2.6a DGVP:

Zie tabel belangrijkste mutaties.

2.2 Extra wijkagenten en forensisch assistenten

Vanuit artikelonderdeel 2.2 worden, in afwijking van de ontwerpbegroting 2007, middelen bestemd voor een vervroegde start van de uitvoering van de ambities uit het Beleidsprogramma «Samen leven samen werken». De algemene bijdrage aan de regiokorpsen wordt in 2007 met € 7,1 mln. verhoogd, zodat vanaf 1 oktober 2007 al kan worden gestart met het traject om in 2011 500 extra wijkagenten en 500 forensisch assistenten in dienst te hebben.

Artikel 4 Partners in veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

4.2b Bijdrage financiering Centrum Criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV):

Onlangs is een besluit genomen over het werkplan 2007 van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). BZK draagt bij aan het CCV. De bijdrage wordt overgeboekt naar de begroting van Justitie.

4.2i/4.3h Preperation Camps (Prepcamps)/Programma Nationale Veiligheid (PNV):

De uitgaven voor het programma Nationale Veiligheid en de bijdrage voor de Preparation Camps waren niet begroot. Deze tegenvallers worden gedekt door de incidentele lagere uitgaven op artikel 4.3.

4.3b/ontvangsten a Medegebruik opstelpunten C2000:

In 2002 is besloten tot medegebruik van de C2000 opstelpunten (zendmasten) door commerciële providers. De dienst Domeinen van het ministerie van Financiën ontvangt deze opbrengsten, die volgens afspraak ten gunste worden gebracht aan BZK. De opbrengsten bedragen € 1 527 000.

Artikel 5 Nationale veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

5.1b Huisvesting AIVD:

Zie tabel belangrijkste mutaties.

Artikel 14 Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Artikel 15 Crisis- en rampenbeheersing

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

15.3b Bijdrage verbetering management overstromingen:

Naar aanleiding van het kabinetsstandpunt Rampenbeheersing Overstromingen (Kamerstukken II 2006/07, 27 625, nr. 77) zijn de staatssecretaris van V&W en de minister van BZK overeengekomen om te investeren in de verbetering van de regionale voorbereiding op de gevolgen van overstromingen. Om de in 2007 doorgevoerde verbeteringen in de praktijk te toetsen zal van 3 t/m 7 november 2008 een grootschalige nationale oefenweek worden gehouden.

15.3 Versterking veiligheidsregio’s

Vanuit artikelonderdeel 15.3 worden in afwijking van de ontwerpbegroting 2007, middelen (€ 0,9 mln.) bestemd voor een vervroegde start van de uitvoering van de ambities uit het Beleidsprogramma «Samen leven samen werken». In 2007 zullen bijdragen worden verstrekt aan een aantal veiligheidsregio’s, vooruitlopend op de wet Veiligheidsregio’s en de daarop betrekking hebbende AMVB’s. Op deze wijze wordt gekomen tot een versterking van de veiligheidsregio’s, de crisisbeheersing en de rampenbestrijding.

Artikel 16 Brandweer en GHOR

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

16.2b Herverdeeleffecten besluit doeluitkering Bestrijding van Rampen en Zware Ongevallen (BDUR)/ materiele voorzieningen brandweer:

Zie tabel belangrijkste mutaties.

16.2f/16.3f/16.4e Netwerk Waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS/NET3A):

Dit betreft een herschikking ten behoeve van extra zendpalen van het waarschuwingsstelsel (WAS) en de aanpassing van het waarschuwingsstelsel via het analoge netwerk (Net 3A).

16.2 Versterking veiligheidsregio’s

Vanuit artikelonderdeel 16.2 worden in afwijking van de ontwerpbegroting 2007, middelen (€ 0,7 mln.) bestemd voor een vervroegde start van de uitvoering van de ambities uit het Beleidsprogramma «Samen leven samen werken». In 2007 zullen bijdragen worden verstrekt aan een aantal veiligheidsregio’s, vooruitlopend op de wet Veiligheidsregio’s en de daarop betrekking hebbende AMVB’s. Op deze wijze wordt gekomen tot een versterking van de veiligheidsregio’s, de crisisbeheersing en de rampenbestrijding.

Bestuur en democratie

Artikel 1 Grondwet en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

1.2b Burgerforum en Nationale conventie:

De projecten Burgerforum en Nationale Conventie zijn vorig jaar versneld afgerond i.v.m. de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. De raming wordt daarom verlaagd.

Artikel 6 functioneren openbaar bestuur

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

6.3b Rechtspositie politieke ambtsdragers:

Er is in 2007 minder geld uitgegeven aan de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Dit komt doordat er minder personen aanspraak hebben gemaakt op deze regeling dan was geraamd.

Artikel 9 Grotestedenbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Met de start van het nieuwe kabinet is het Grotestedenbeleid (art. 9) overgegaan naar de begroting van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie. Deze overgang is met terugwerkende kracht in werking getreden per 1 januari 2007.

Kwaliteit openbare sector

Artikel 7 Informatiebeleid openbare sector

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

7.2c/ontvangsten a Programma implementatie agenda ICT-beleid (PRIMA):

De € 15 mln. betreft ontvangsten uit Programma Implementatie Agenda ICT-Beleid (PRIMA) van EZ/ SenterNovem ten behoeve van de volgende projecten/programma’s in het kader van het programma e-overheid: EGEM, Transparantie, Burgerthesaurus, Architectuur, I-teams, DigiD, Stroomlijning Basis Gegevens, Persoonlijke Internet Pagina, E-inspecties en Internetstemmen.

7.2e/ontvangsten b Verrekeningsreserve ICTU:

De ontvangsten betreffen de uitkering van het positieve saldo 2006 van ICTU aan de deelnemers. Dit saldo, de verrekeningsreserve, wordt volgens een vastgestelde verdeelsleutel uitgekeerd aan de deelnemers (opdrachtgevers) van ICTU.

7.2g Bijdrage investeringsimpuls e-overheid:

Zie tabel belangrijkste mutaties.

7.4b Biometrie:

Zie tabel belangrijkste mutaties.

Artikel 10 Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Artikel 11 Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

11.1e/11.6d EC/AMC:

De mutatie vindt zijn oorzaak in de lagere uitgaven betreffende het campagnebudget van de Expertisecentra/Arbeidsmobiliteitscentra (EC/AMC). De middelen worden nu bestemd voor apparaatsuitgaven in het kader van de kwaliteit rijksdienst.

11.6b/ontvangsten c Doorberekening HRM-activiteiten:

Dit betreft een bijstelling van de uitgaven- en ontvangstenramingen van de Expertisecentra/Arbeidsmobiliteitscentra (EC/AMC) vanwege een toename van de activiteiten.

11.6e Huisvesting:

In het kader van de huisvesting van de shared service centers P-direct en de Werkmaatschappij worden er middelen overgeheveld naar artikel 12 waar de apparaatuitgaven worden begroot van de beheersmatige ondersteuning door de staf.

11.7b/ontvangsten e Werkmaatschappij:

Het jaar 2007 is het startjaar van de Werkmaatschappij. De werkmaatschappij is een dienst die verschillende samenwerkingsverbanden binnen de Rijksoverheid bundelt. Deze samenwerkingsverbanden zijn voornamelijk gericht op het terrein van bedrijfsvoering. Per 1 januari 2008 wil de Werkmaatschappij gaan functioneren als een baten-lastendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de ontwerpbegroting van 2007 zijn voor het startjaar van de Werkmaatschappij geen uitgaven noch ontvangsten geraamd. In 2007 is meer inzicht verkregen in de omzet van de Werkmaatschappij. Daartoe worden nu de uitgaven- en ontvangstenramingen bijgesteld. De totale uitgaven zijn gelijk aan de totale ontvangsten.

2.3 Niet-beleidsartikelen

Artikel 12 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

12.1f/g Arbeidsvoorwaarden lokaal bestuur:

Zie tabel belangrijkste mutaties.

12.1i Trainees:

De kosten van trainees (salaris, werving en selectie) worden doorberekend aan de verschillende onderdelen.

12.1m Huisvesting:

Zie 11.6e

12.1o/p Duurzame verbeteringgevangenissen Nederlandse Antillen en Aruba:

Zie tabel belangrijkste mutaties

12.1s Ramingtechnische veronderstelling Eindejaarsmarge

Naar verwachting zal bij slotwet een onderuitputting in het specifieke beeld op treden. Hier wordt voor een deel ramingtechnisch alvast rekening mee gehouden. Indien deze zich voor doet, zal deze conform de eindejaarsmargesystematiek worden behandeld.

Artikel 13 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Artikel 17 Vutfonds

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Verdeling loon- en prijsbijstelling (x € 1 000)