A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2008 te wijzigen.
De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).
In het Coalitieakkoord is afgesproken dat het Fes een vaste voeding krijgt die niet meer fluctueert als gevolg van mutaties in de gasbaten. Daarom wordt in dit artikel, conform de oorspronkelijk vastgestelde begrotingswet, bepaald dat – vooruitlopend op een wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking, Stb. 1996, 51 en 51 (Feswet) – in het jaar 2008 de gasbatenvoeding van het fonds wordt gevormd door de niet-belastingontvangsten van de staat uit aardgasbaten voor het bedrag dat daarvoor in de begrotingsstaat is opgenomen. Het in de begrotingsstaat opgenomen bedrag komt overeen met de totale uitgaven in de begroting 2008 met daarop in mindering gebracht de ontvangsten uit artikel 22 (rentebaten). De voeding uit aardgasbaten wordt derhalve niet meer berekend als een percentage van de gasbaten.
Door de onder wetsartikel 2 toegelichte manier van vaststellen van de gasbatenvoeding van het fonds is het niet meer nodig om de gevolgen van een batig of nadelig eindsaldo van het fonds van het jaar 2007 toe te voegen aan het beginsaldo van het begrotingsjaar 2008.
| 1. Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota 2008 | 632 553 |
| 2. Mutatie onderhavig wetsvoorstel | 632 553 |
| Verschil | 0 |
Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de uitgavenbegroting 2008 van het Fes er als volgt uit te zien:
| Vastgestelde begroting 2008 | 6 292 892 | ||
| bij: Eerste suppletore begroting 2008 | 632 553 | ||
| Totaal beschikbaar | 6 925 445 | ||
| waarvan: | – bijdragen aan andere ministeries | 3 342 528 | |
| – voordelig eindsaldo | 3 582 917 | ||
Ontvangsten (bedragen in € mln)
| 1. Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota 2008 | 632 553 |
| 2. Mutatie onderhavig wetsvoorstel | 632 553 |
| Verschil | 0 |
Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de ontvangstenbegroting 2008 van het Fes er als volgt uit te zien:
| Vastgestelde begroting 2008 | 6 292 892 | ||
| Bij: Eerste suppletore begroting 2008 | 632 553 | ||
| Totaal beschikbaar | 6 925 445 | ||
| waarvan: | – ontvangsten | 3 342 528 | |
| – voordelig beginsaldo | 3 582 917 | ||
TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL
Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen
Artikel 11 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van verkeer en vervoer
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2008 | 1 231 634 | 1 274 893 | 1 398 060 | 425 259 | 478 876 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2008 | 59 563 | 49 000 | 39 000 | 38 000 | 31 890 |
| Stand na 1e suppletore begroting 2008 | 1 291 197 | 1 323 893 | 1 437 060 | 463 259 | 510 766 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
De mutatie op dit artikel betreft in de eerste plaats de doorwerking van de bij Najaarsnota 2007 vermeldde lagere uitgaven ten behoeve van de projecten Programma filevermindering en Dynamisch verkeersmanagement van het Infrastructuurfonds.
Daarnaast betreft de mutatie de doorwerking van de bij Slotwet 2007 vermeldde lagere uitgaven ten behoeve van het versneld aanpakken van zwakke schakels in de Nederlandse kust en dijkversterking van het Infrastructuurfonds (amendement van het lid Snijder-Hazelhoff van november 2005, Kamerstukken II 2005–2006, 30 300, nr. 9).
Ten slotte betreft de mutatie de meerjarige overboeking van de middelen, gereserveerd voor de projecten Quick Wins wegen/aanpak knooppunten, Praktijkproef doorstroming A10 Amsterdam en Quick Wins vaarwegen van het Infrastructuurfonds vanuit artikel 15/Projecten in voorbereiding. Deze middelen zijn onderdeel van de enveloppe Infra en (vaar)wegen, investeren in (vaar)wegen.
Specificatie mutatie artikel 11 (x € 1 000)
| Departement | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendement Snijder-Hazelhoff | IF | 2 391 | 11 890 | |||
| Vitale Infrastructuur-Bescherming OV tegen terroristiche aanslagen | VenW | 300 | ||||
| Programma filevermingering | IF | 27 872 | ||||
| Dynamisch verkeersmanagement | IF | 20 000 | ||||
| Quick Wins wegen/Aanpak knooppunten | IF | 4 000 | 4 000 | 9 000 | 13 000 | 20 000 |
| Praktijkproef verbetering doorstroming A10 Amsterdam | IF | 5 000 | 30 000 | 10 000 | 5 000 | |
| Quick Wins vaarwegen | IF | 15 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Totaal | 59 563 | 49 000 | 39 000 | 38 000 | 31 890 |
Artikel 12 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2008 | 256 946 | 208 350 | 224 510 | 243 540 | 212 458 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2008 | 57 940 | 17 740 | 11 190 | 4 700 | – |
| Stand na 1e suppletore begroting 2008 | 314 886 | 226 090 | 235 700 | 248 240 | 212 458 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
De mutatie betreft in de eerste plaats de doorwerking van de bij Slotwet 2007 verwerkte kasversnelling van het project Luchtkwaliteit van het Ministerie van VROM.
Daarnaast wordt de mutatie veroorzaakt door de doorwerking van de bij Slotwet 2007 vermeldde lagere uitgaven voor diverse projecten. Reden hiervoor is dat de kasuitgaven voor deze projecten minder snel verlopen dan aanvankelijk geraamd. Het gaat voornamelijk om de projecten MEP, Milieutechnologie IS, UKR en Energiebesparingtender UKR van het Ministerie van EZ en de projecten Milieutechnologie PromT en Bodemsanering van het Ministerie van VROM.
Ten slotte betreft de mutatie de meerjarige overboeking van middelen van artikel 15/Projecten in voorbereiding naar artikel 12/Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid voor diverse projecten uit de duurzaamheidsenveloppe van het Ministerie van EZ.
Specificatie mutatie artikel 12 (x € 1 000)
| Departement | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milieutechnologie IS | EZ | 3 141 | ||||
| Milieutechnologie PromT | VROM | 5 333 | ||||
| Bodemsanering | VROM | 3 696 | ||||
| Luchtkwaliteit | VROM | – 20 997 | ||||
| Luchtkwaliteit | LNV | – 94 | ||||
| Duurzaamheid-Biobrandstoffen | VenW | – 236 | ||||
| Duurzaamheid-UKR | EZ | 3 080 | ||||
| Duurzaamheid-Europese aanbestedingsregeling CO2-opslag | VROM | 47 | ||||
| Duurzaamheid-Energiebesparingstender UKR | EZ | 7 000 | 2 000 | 1 000 | ||
| Duurzaamheid-Ophogen budget EOS Demo-tender | EZ | 1 170 | 1 040 | 390 | ||
| Duurzaamheid-Verhoging budget 4e tender UKR | EZ | 10 000 | 7 500 | 5 000 | 2 500 | |
| Duurzaamheid-UKR CO2-afvangtechnologie | EZ | 8 000 | 6 000 | 4 000 | 2 000 | |
| Duurzaamheid-Verhoging budget besparingstender UKR | EZ | 1 900 | 1 200 | 800 | 200 | |
| MEP | EZ | 35 900 | ||||
| Totaal | 57 940 | 17 740 | 11 190 | 4 700 | – |
Artikel 13 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2008 | 590 887 | 524 481 | 303 237 | 131 186 | 78 424 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2008 | 168 674 | 10 674 | 74 929 | 40 622 | 25 810 |
| Stand na 1e suppletore begroting 2008 | 759 561 | 535 155 | 378 166 | 171 808 | 104 234 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
In de eerste plaats wordt de mutatie veroorzaakt door de doorwerking in 2008 en latere jaren van de bij Najaarsnota 2007 en Slotwet 2007 vermeldde lagere uitgaven voor diverse projecten. Reden hiervoor is dat de kasuitgaven voor deze projecten minder snel verlopen dan aanvankelijk geraamd. Het gaat voornamelijk om de diverse projecten in het kader van ICES/KIS-3 (BSIK) en diverse projecten uit de enveloppe Innovatieprogramma’s en toponderzoek, de enveloppe Vitale infrastructuur en de enveloppe Maatschappelijke sectoren en ICT (diverse departementen). Daarnaast betreft de mutatie onder andere de volgende projecten:
• VMBO/funderend onderwijs, Investeringsagenda bèta en techniek, Leren door te experimenteren, Leerwerktrajecten voor jongeren op maat en Beelden voor de toekomst van het Ministerie van OCW;
• de projecten Innovatievouchers, Technostarters, Sleutelgebieden, Centre for Translational Molecular Medicine, Onderwijs en ondernemerschap en Fonds versterking beroepsonderwijs-bedrijfsleven van het Ministerie van EZ;
• het project RSV van het Ministerie van VWS;
Ten tweede betreft de mutatie het doorschuiven van middelen naar latere jaren als gevolg van gewijzigde inzichten in het verloop van onder andere de projecten TTI Pharma van het Ministerie van VWS en Centre for Translational Molecular Medicine van het Ministerie van EZ.
Ten slotte betreft de mutatie de (meerjarige) overboeking van middelen van artikel 15/Projecten in voorbereiding naar artikel 13/Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie voor diverse projecten uit de enveloppe Beroepsonderwijs in bedrijf van het Ministerie van OCW en het Ministerie van EZ, het project NICIS van de Minister voor WWI en diverse projecten uit de Enveloppe Maatschappelijke Sectoren en ICT (diverse departementen).
Specificatie mutatie artikel 13 (x € 1 000)
| Departement | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenniswijk | EZ | 1 208 | ||||
| Kennis BSIK | VenW/IF | 468 | – 997 | |||
| Kennis BSIK | VWS | 2 560 | 1 757 | |||
| Kennis BSIK | EZ | 3 001 | 3 017 | 23 779 | ||
| Kennis BSIK | OCW | 17 413 | ||||
| Kennis BSIK | VROM | 5 769 | ||||
| Kennis BSIK | LNV | 738 | 903 | 1 626 | 236 | |
| Kennis Technocentra | OCW | 212 | ||||
| Kennis, onderzoek en innovatie | OCW | – 6 | ||||
| VMBO/funderend onderwijs | OCW | 26 690 | 1 000 | 800 | ||
| VVE | OCW | 865 | ||||
| Innovatievouchers | EZ | 2 | 6 435 | 11 750 | ||
| Holst center | EZ | 1 000 | ||||
| Technostarters | EZ | 4 505 | ||||
| Plantkundig onderzoek | LNV | 981 | ||||
| Sleutelgebieden | EZ | 4 127 | 1 360 | 1 360 | 360 | |
| Topinstituut Farma | VWS | – 5 760 | – 1 091 | 1 854 | 5 232 | |
| Transgene gewassen | VROM | 365 | ||||
| Inn. progr. en toponderzoek-Haaglanden | IF | 241 | 759 | |||
| Inn. progr. en toponderzoek-WCFS+ | EZ | 1 750 | ||||
| Inn. progr. en toponderzoek-Scheidingstechnologie PPS | EZ | – 1 159 | 6 999 | |||
| Inn. progr. en toponderzoek-technostarters in de creative industrie | EZ | 192 | ||||
| Inn. progr. en toponderzoek-Potato genoom sequensing | LNV | 350 | 620 | |||
| Inn. progr. en toponderzoek-TTI Groene Genetica | LNV | – 600 | – 600 | 5 632 | ||
| Inn. progr. en toponderzoek-VIA (ICT schil CT infobox) | BZK | 1 900 | ||||
| Inn. progr. en toponderzoek-VIA | Just | – 600 | 1 000 | 20 | ||
| Vit. Infra-Compartimentering dijken | IF | 1 305 | ||||
| Vit. Infra-Cybercrime | EZ | 189 | ||||
| Vit. Infra-Bescherming tegen elektronische aanvallen | BZK | 900 | 300 | |||
| Vit. Infra-NAVI | BZK | 1 987 | ||||
| Vit. Infra-XIRAF | BZK | 218 | ||||
| Vit. Infra-Reconstructie 3D camerabeelden | Just | 273 | 19 | |||
| Vit. Infra-CBRN-security | Just | 643 | ||||
| Vit. Infra-Cameratoezicht sensoring en triggering | Just | 1 007 | ||||
| MS&ICT-diverse projecten | Divers | 3 944 | 1 173 | 201 | ||
| Impuls veterinaire aviaire influenza | LNV | 4 300 | ||||
| TTI Watertechnologie | EZ | 1 600 | 1 600 | 921 | ||
| NICIS | VROM/WWI | 4 462 | 2 700 | 3 600 | 3 400 | |
| CTMM | EZ | – 29 786 | – 15 189 | 6 672 | 17 222 | 17 100 |
| RSV | VWS | 4 500 | ||||
| Investeringsagenda beta en techniek | OCW | 298 | 675 | 8 750 | ||
| Leren door te experimenteren | OCW | 6 553 | ||||
| Leerwerktrajecten voor jongeren op maat | OCW | 26 250 | ||||
| Fonds versterking beroepsonderwijs-bedrijfsleven | EZ | 3 891 | 4 110 | 5 570 | 8 040 | 6 710 |
| EVC trajecten en procedures | OCW | 10 799 | ||||
| Docentstages in het bedrijfsleven | OCW | 16 000 | ||||
| Leermateriaal en examenmateriaal | OCW | 29 500 | ||||
| Beelden voor de toekomst | OCW | 12 350 | ||||
| Onderwijs en ondernemerschap | EZ | 1 250 | 2 000 | 1 250 | 500 | |
| VVE (Versnalling) | OCW | 25 | ||||
| Beroepsonderwijs in bedrijf-Leren en werken | OCW | 5 000 | ||||
| Biomedical materials | EZ | – 1 096 | – 3 000 | – 2 000 | 2 000 | |
| Totaal | 168 674 | 10 674 | 74 929 | 40 622 | 25 810 |
Artikel 14 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2008 | 165 099 | 35 023 | 16 237 | 20 130 | 500 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2008 | 293 437 | – | – | – | – |
| Stand na 1e suppletore begroting 2008 | 458 536 | 35 023 | 16 237 | 20 130 | 500 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
De mutatie betreft de doorwerking in het jaar 2008 van de bij Najaarsnota 2007 en Slotwet 2007 vermeldde lagere uitgaven voor de Sleutelprojecten (NSP) en het BIRK&Saneringsconcept van het Ministerie van VROM en het project Malta van het Ministerie van OCW.
Specificatie mutatie artikel 14 (x € 1 000)
| Departement | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutelprojecten | VROM | 242 374 | ||||
| BIRK&Saneringsconcept | VROM | 43 961 | ||||
| Malta | OCW | 7 102 | ||||
| Totaal | 293 437 | – | – | – | – |
Artikel 15 Projecten in voorbereiding
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2008 | 465 409 | 658 473 | 717 512 | 1 298 567 | 1 496 721 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2008 | 52 939 | – 119 096 | – 63 525 | – 41 400 | – 20 000 |
| Stand na 1e suppletore begroting 2008 | 518 348 | 539 377 | 653 987 | 1 257 167 | 1 476 721 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
Deze mutatie wordt in de eerste plaats veroorzaakt door het doorschuiven naar 2008 van de middelen voor projecten in voorbereiding die in 2007 niet daadwerkelijk zijn toegezegd aan de uitvoerende departementen of die wel zijn toegezegd, maar nog niet zijn overgeheveld naar de desbetreffende departementale begrotingen. Het doorschuiven naar 2008 betreft voornamelijk de reserveringen voor het project Bijdrage systeemkosten tolheffing van het Infrastructuurfonds (€ 70,5 mln), de enveloppe integrale gebiedsopgaven (€ 25,1 mln, diverse departementen), de enveloppe Maatschappelijke Sectoren en ICT (€ 23,3 mln, diverse departementen), het BIRK-project Nationale Landschappen van het Ministerie van LNV (€ 15,0 mln), de Duurzaamheidsenveloppe (€ 8,5 mln, diverse departementen) en het project Milieutechnologie (€ 4,6 mln, diverse departementen).
Daarnaast betreft de mutatie de meerjarige overboeking van middelen van artikel 15/Projecten in voorbereiding naar de desbetreffende uitgavenartikelen voor diverse projecten. Het gaat onder andere om projecten in het kader van de Duurzaamheidsenveloppe, de enveloppe Maatschappelijke Sectoren en ICT en de enveloppe Infra en (vaar)wegen, investeren in (vaar)wegen. Daarnaast gaat het om diverse projecten in het kader van Beroepsonderwijs in bedrijf van het Ministerie van OCW en het Ministerie van EZ en het project NICIS van de Minister voor WWI.
Specificatie mutatie artikel 15 (x € 1 000)
| Departement | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milieutechnologie | divers | 4 597 | ||||
| Kennis, onderzoek en innovatie | OCW | – 6 | ||||
| Kennis en Technocentra | divers | 2 384 | ||||
| BIRK | LNV | 15 000 | ||||
| BSIK | VWS | 30 | ||||
| Innovatieprogramma’s en toponderzoek | divers | 122 | ||||
| Luchtkwaliteit | VROM | 2 500 | ||||
| Duurzaamheid | divers | – 15 211 | – 17 740 | – 15 890 | ||
| Bijdrage systeemkosten tolheffing | IF | 70 462 | ||||
| Bescherming Vitale Infrastructuur | divers | |||||
| Maatschappelijke sectoren en ICT | divers | 19 745 | ||||
| Beroepsonderwijs in bedrijf | divers | – 50 094 | – 64 656 | |||
| Integrale gebiedsopgaven | Divers | 25 110 | ||||
| NICIS | VROM/WWI | – 2 700 | – 2 700 | – 3 600 | – 3 400 | |
| Infra en (vaar)wegen, investeren in wegen | divers | – 14 000 | – 24 000 | – 24 000 | – 18 000 | – 20 000 |
| Infra en (vaar)wegen, investeren in (vaar)wegen | divers | – 5 000 | – 10 000 | – 20 000 | – 20 000 | |
| Totaal | 52 939 | – 119 096 | – 63 525 | – 41 400 | – 20 000 |
Artikel 21 Ontvangsten uit aardgasbaten
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2008 | 2 120 245 | 2 095 128 | 2 024 616 | 1 567 842 | 1 716 139 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2008 | 632 553 | – 41 682 | 61 594 | 41 922 | 37 700 |
| Stand na 1e suppletore begroting 2008 | 2 752 798 | 2 053 446 | 2 086 210 | 1 609 764 | 1 753 839 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
Conform de Fes-begrotingswet 2008 is voor het jaar 2008 en in de ramingen voor latere jaren sprake van een vaste Fes-voeding uit gasbaten. De mutatie betreft de aanpassing van de raming die nodig is om de voorziene Fes-uitgaven te dekken.
Artikel 31 Voordelig eindsaldo/beginsaldo
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2008 | 3 582 917 | 3 582 917 | 3 582 917 | 3 582 917 | 3 582 917 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2008 | |||||
| Stand na 1e suppletore begroting 2008 | 3 582 917 | 3 582 917 | 3 582 917 | 3 582 917 | 3 582 917 |
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2008 | 3 582 917 | 3 582 917 | 3 582 917 | 3 582 917 | 3 582 917 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2008 | |||||
| Stand na 1e suppletore begroting 2008 | 3 582 917 | 3 582 917 | 3 582 917 | 3 582 917 | 3 582 917 |
Omdat de ontvangsten uit aardgasbaten in het jaar 2008 en later zo zijn vastgesteld dat de uitgaven in enig jaar gedekt kunnen worden is het niet meer nodig om de gevolgen van een batig of nadelig eindsaldo van het fonds van het jaar 2007 toe te voegen aan het beginsaldo van het begrotingsjaar 2008 en blijft het voordeling begin/eindsaldo constant.