Pag:
A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel 2
B. Begrotingstoelichting 3
1. Algemeen 3
2. Het beleid 3
Artikelsgewijze toelichting 6
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) 6
2.2. De beleidsartikelen 6
Artikel 1. Optimalisering van de ruimtelijke afweging 6
Artikel 2. Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur 7
Artikel 3. Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging 11
Artikel 4. Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem 13
Artikel 5. Verbeteren milieukwaliteit in de bebouwde leefomgeving 15
Artikel 6. Verminderen van risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s 17
Artikel 7. Versterken van het (inter)nationale milieubeleid 19
Artikel 8. Vergroten van de externe veiligheid 22
Artikel 9. Handhaving en toezicht 23
2.3. De niet-beleidsartikelen 24
Artikel 91. Algemeen 24
Artikel 92. Nominaal en onvoorzien 30
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Bij een wetsvoorstel tot een begrotingswijziging wordt geen algemene toelichting opgenomen. De beleidsinhoudelijke toelichting bij de begroting(sstaat) wordt opgenomen in onderdeel B van de memorie van toelichting (de begrotingstoelichting).
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in:
a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI);
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. De suppletore begroting is bedoeld om (tussentijds) afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting voor te leggen aan de Staten-Generaal. Door onder andere inzicht te verschaffen in de financiële consequenties van beleidsvoornemens wordt aan de allocatie- en autorisatiefunctie van de Tweede Kamer tegemoet gekomen.
In de artikelsgewijze toelichting worden alle mutaties in de volgorde van de begrotingsartikelen van de begrotingsstaat opgenomen. Technische mutaties en beleidsmatig niet relevante mutaties worden slechts cijfermatig gepresenteerd. Alleen indien er sprake is van een grote omvang worden ook technische mutaties nader toegelicht. De beleidsmatig relevante mutaties worden nader omschreven in de toelichting waarbij het bijbehorende mutatiebedrag wordt genoemd. Een beleidsmatige mutatie is het gevolg van gevoerd beleid en is dus te beïnvloeden (b.v. beleidsintensivering enextensivering, beleidswijzigingen met financiële gevolgen, afwijkingen uit hoofde van behoorlijk bestuur).
De stand 1e suppletore begroting samenhangende met de Voorjaarsnota, wordt opgebouwd door middel van mutaties op de stand ontwerpbegroting. De mutaties worden in de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» op instrumentniveau gesaldeerd opgenomen. Indien mutaties worden toegelicht op instrumenten waarbij sprake is van een saldering, worden deze afzonderlijk zichtbaar gemaakt.
In de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» is allereerst een nadere uitsplitsing van de uitgaven naar «apparaat-» en «programmagelden» gemaakt. Het artikelonderdeel «programma» wordt vervolgens uitgesplitst naar operationele doelen welke weer zijn opgebouwd uit (financiële) beleidsinstrumenten. Dit biedt de Tweede Kamer beleidsmatig relevante en duidelijke aangrijpingspunten om de begrotingsuitvoering kritisch te volgen en eventueel wijzigingen aan te brengen.
Volledigheidshalve wordt vermeld dat in de tabellen een kolom is opgenomen met daarin mutaties die voortvloeien uit een amendement of Nota van Wijziging waardoor de oorspronkelijke begrotingsstand is gewijzigd.
Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties
In onderstaande tabel worden de belangrijkste suppletore mutaties weergegeven gevolgd door een korte toelichting.
| (x € 1000) | Uitgaven | Artikelnr: |
|---|---|---|
| Stand Begroting 2008* | 1 302 124 | |
| 1. FES Realisatie 2007 BSIK Klimaat voor Ruimte | 5 257 | 1 |
| 2. FES Realisatie 2007 BIRK | 38 961 | 2 |
| 3. FES Realisatie 2007 NSP | 242 374 | 2 |
| 4. Clean Development Mechanism | 9 585 | 3 |
| 5. Structurele budgetten Toekomstagenda Milieu | – 10 800 | 4 |
| 6. FES Realisatie 2007 luchtkwaliteit verkeer | – 27 175 | 5 |
| 7. Van diverse directies bijdrage kosten SenterNovem 2008 | – 7 648 | 6 |
| 8. Van diverse directies bijdrage kosten SenterNovem 2008 | 13 071 | 7 |
| 9. Van diverse directies bijdrage RIVM 2008 | 8 181 | 7 |
| 10. FES Realisatie 2007 ProMT | 5 333 | 7 |
| 11. FES Realisatie 2007 BIRK LPG stations | 5 000 | 8 |
| 12. Loonbijstelling | 7 785 | 92 |
| 13. Prijsbijstelling | 5 897 | 92 |
| 14. Overige mutaties | 34 617 | |
| Stand 1e suppletore begroting 2008 | 1 632 562 |
Ad 1.
De eerder berekende kasverwachting voor het FES-project Klimaat voor Ruimte is bijgesteld.
Ad 2.
De kasverwachting voor het leeuwendeel van de BIRK-projecten is bijgesteld. De grootste bijstellingen deden zich voor bij de projecten Amsterdam Zuidas, Rotterdam Zuidplein en de Spoorzone Haarlem.
Ad 3.
De kasverwachting voor de Nieuwe Sleutel Projecten (NSP) is bijgesteld. De grootste bijstellingen deden zich voor bij de projecten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Ad 4.
De betalingen voor Clean Development Mechanism vinden later plaats dan geraamd (HGIS-budget).
Ad 5.
Een overboeking van budgetten ter verdeling van budgetten voor de uitvoering van projecten uit de Toekomstagenda Milieu.
Ad 6.
Een kas- en verplichtingenschuif voor het FES-project Luchtkwaliteit Verkeer van 2008 naar 2007 als gevolg van overschrijding in 2007.
Ad 7.
Een interne overboeking ten behoeve van de dekking van de uitvoering door SenterNovem.
Ad 8.
Een opboeking naar aanleiding van de interne overboekingen ter dekking van de uitvoering door SenterNovem.
Ad 9.
Een opboeking naar aanleiding van interne overboekingen ter dekking van de jaarlijkse onderzoeksopdracht aan het RIVM.
Ad 10.
De eerder geraamde kasverwachting voor het FES-project ProMT is bijgesteld.
Ad 11.
De eerder geraamde kasverwachting voor het FES-project Sanering van LPG-stations is bijgesteld.
Ad 12.
Door het ministerie van Financiën is de jaarlijkse loonbijstelling uitgekeerd.
Ad 13.
Het ministerie van VROM heeft via de stroppenpot prijsbijstelling ontvangen van het ministerie van Financiën.
| (x € 1000) | Ontvangsten | Artikelnr: |
|---|---|---|
| Stand Begroting 2008 | 372 611 | |
| 1. FES Realisatie 2007 BSIK Klimaat voor Ruimte | 5 257 | 1 |
| 2. FES Realisatie 2007 BIRK | 38 961 | 2 |
| 3. FES Realisatie 2007 NSP | 242 374 | 2 |
| 4. FES Realisatie 2007 Luchtkwaliteit Verkeer | – 27 175 | 5 |
| 5. FES Realisatie 2007 ProMT | 5 333 | 7 |
| 6. FES Realisatie 2007 BIRK LPG stations | 5 000 | 8 |
| 7. Overige mutaties | 13 173 | |
| Stand 1e suppletore begroting 2008 | 655 534 |
Ad 1.
Zie mutatie 1, alsmede de toelichting op deze mutatie, in bovenstaande uitgaventabel.
Ad 2.
Zie mutatie 2, alsmede de toelichting op deze mutatie, in bovenstaande uitgaventabel.
Ad 3.
Zie mutatie 3, alsmede de toelichting op deze mutatie, in bovenstaande uitgaventabel.
Ad 4.
Zie mutatie 6, alsmede de toelichting op deze mutatie, in bovenstaande uitgaventabel.
Ad 5.
Zie mutatie 10, alsmede de toelichting op deze mutatie, in bovenstaande uitgaventabel.
Ad 6.
Zie mutatie 11, alsmede de toelichting op deze mutatie, in bovenstaande uitgaventabel.
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
Artikel 1. Optimalisering van de ruimtelijke afweging
| (x € 1000) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2008 | Mutaties via NvW en amen-dement | Mutaties 1e supple-tore be-groting 2008 | Stand 1e suppletore begroting 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | |
| Verplichtingen: | 11 224 | 0 | 872 | 12 096 | – 990 | 1 721 | 346 | – 254 |
| Uitgaven: | 21 817 | 0 | 5 284 | 27 101 | 2 510 | 988 | 1 346 | – 3 254 |
| Programma: | 21 817 | 0 | 5 284 | 27 101 | 2 510 | 988 | 1 346 | – 3 254 |
| Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren: | 21 817 | 0 | 5 284 | 27 101 | 2 510 | 988 | 1 346 | – 3 254 |
| FES-projecten | 13 026 | 0 | 5 450 | 18 476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monitoring Nota Ruimte | 1 347 | 0 | 0 | 1 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies algemeen | 769 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | – 137 | 0 |
| Overige instrumenten algemeen | 3 161 | 0 | – 916 | 2 245 | – 240 | – 262 | – 267 | – 254 |
| Interreg | 3 514 | 0 | 750 | 4 264 | 2 750 | 1 250 | 1 750 | – 3 000 |
| Ontvangsten: | 13 000 | 0 | 5 257 | 18 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting relevante mutaties:
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. FES Realisatie 2007 BSIK Klimaat voor Ruimte | 0 | 5 257 |
| 2. Overige mutaties | 457 | 193 |
| Totaal | 457 | 5 450 |
Ad 1.
De eerder berekende kasverwachting voor het project Klimaat voor Ruimte is bijgesteld. Een bedrag van € 5,3 mln zal naar verwachting in 2008 tot betaling komen in plaats van in 2007.
Ontvangsten instrument: FES-projecten
Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Ontvangsten | |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. FES Realisatie 2007 BSIK Klimaat voor Ruimte | 5 257 | |
| Totaal | 5 257 |
Ad 1.
Dit betreft het via de FES-begroting doorgeschoven bedrag uit 2007, zoals toegelicht bij de uitgaven.
Artikel 2. Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur
| (x € 1000) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2008 | Mutaties via NvW en amen-dement | Mutaties 1e supple-tore be-groting 2008 | Stand 1e suppletore begroting 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | |
| Verplichtingen: | 46 226 | 0 | 11 586 | 57 812 | 5 491 | 5 425 | 5 402 | 5 155 |
| Uitgaven: | 194 104 | 0 | 280 644 | 474 748 | 5 491 | 5 425 | 5 402 | 5 155 |
| Programma: | 194 104 | 0 | 280 644 | 474 748 | 5 491 | 5 425 | 5 402 | 5 155 |
| Stedelijke gebieden van nationaal belang verder ontwikkelen: | 151 077 | 0 | 278 895 | 429 972 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| FES-projecten gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FES BIRK | 100 609 | 0 | 38 961 | 139 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FES nieuwe sleutelprojecten | 35 332 | 0 | 242 374 | 277 706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderzoek stedelijk gebied | 100 | 0 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Subsidies stedelijk gebied | 14 024 | 0 | – 1 800 | 12 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige instrumenten stedelijk gebied | 1 012 | 0 | – 1 140 | – 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landelijke gebieden van nationaal belang verder ontwikkelen: | 43 027 | 0 | 55 | 43 082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FES BIRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderzoek landelijk gebied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies landelijk gebied | 522 | 0 | 55 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige instrumenten landelijk gebied | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bufferzones | 6 099 | 0 | 0 | 6 099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belvedere | 2 126 | 0 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Het Waddenfonds | 33 878 | 0 | 0 | 33 878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid: | 0 | 0 | 1 694 | 1 694 | 4 991 | 4 925 | 4 902 | 4 655 |
| Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid | 0 | 0 | 1 694 | 1 694 | 4 991 | 4 925 | 4 902 | 4 655 |
| Ontvangsten: | 138 141 | 0 | 283 728 | 421 869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting relevante mutaties:
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. FES Realisatie 2007 BIRK project Amsterdam Zuidas | 8 000 | |
| 2. FES Realisatie 2007 BIRK project Rotterdam Zuidplein | 7 120 | |
| 3. FES Realisatie 2007 BIRK project Leeuwarden Nieuw Zaailand | 4 740 | |
| 4. FES Realisatie 2007 BIRK Hart voor Dieren | 1 099 | 2 822 |
| 5. FES Realisatie 2007 BIRK Spoorzone Tilburg | 1 162 | |
| 6. FES Realisatie 2007 BIRK Groningen Europapark | 5 600 | |
| 7. FES Realisatie 2007 BIRK Spoorzone Haarlem | 6 320 | |
| 8. FES Realisatie 2007 BIRK Groene Hart Ankeveense plassen | 1 040 | |
| 9. FES Realisatie 2007 BIRK Breda Markoevers | 2 240 | |
| 10. Overige FES Realisatie 2007 BIRK projecten | 10 182 | – 83 |
| Totaal | 11 281 | 38 961 |
Ad 1 t/m 10.
De kasverwachting voor bovenstaande BIRK-projecten is bijgesteld. De hiermee gemoeide kasbedragen zijn via de FES-begroting van 2007 naar 2008 doorgeschoven. In totaal is € 39 mln FES-budget doorgeschoven van 2007 naar 2008.
De verhoging van de verplichtingen met € 10 mln wordt veroorzaakt door een aangepaste prognose conform de planning van SenterNovem 2008.
Instrument: FES nieuwe sleutelprojecten
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. FES Realisatie 2007 NSP project Amsterdam | 1 439 | |
| 2. FES Realisatie 2007 NSP project Utrecht | 24 525 | |
| 3. FES Realisatie 2007 NSP project Breda | 7 632 | |
| 4. FES Realisatie 2007 NSP project Den Haag | 17 000 | |
| 5. FES Realisatie 2007 NSP project Amsterdam | 129 100 | |
| 6. FES Realisatie 2007 NSP project Rotterdam | 57 478 | |
| 7. FES Realisatie 2007 NSP project Arnhem | 5 200 | |
| 8. Overige mutaties | – 804 | |
| Totaal | – 804 | 242 374 |
Ad 1 t/m 7
De kasverwachting voor bovengenoemde Nieuwe Sleutel Projecten (NSP) is bijgesteld. De hiermee gemoeide kasbedragen zijn via de FES-begroting van 2007 naar 2008 doorgeschoven. In totaal is € 242 mln FES-budget doorgeschoven van 2007 naar 2008.
Instrument: Subsidies stedelijk gebied
Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Kasschuif Hart voor Dieren | – 1 800 | |
| Totaal | – 1 800 |
Ad 1.
Er heeft zich in 2007 een versnelling voorgedaan voor Hart voor Dieren. Dit is in 2007 gecompenseerd met vertragingen elders op de VROM-begroting. Dit wordt per eerste suppletore 2008 gecorrigeerd.
Instrument: Overige instrumenten stedelijk gebied
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Kasschuif project Zuidas | – 1 200 | – 1 200 |
| 2. Overige mutaties | 60 | 60 |
| Totaal | – 1 140 | – 1 140 |
Ad 1.
Er heeft zich in 2007 een versnelling voorgedaan voor project Zuidas. Dit is in 2007 gecompenseerd met vertragingen elders op de VROM-begroting. Dit wordt per eerste suppletore 2008 gecorrigeerd.
Instrument: Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Van de Rijksgebouwendienst, architectonische kwaliteit | 2 642 | 2 642 |
| 2. Overige mutaties | – 948 | – 948 |
| Totaal | 1 694 | 1 694 |
Ad 1.
Bij het aantreden van de ministers Cramer en Vogelaar is afgesproken dat minister Cramer verantwoordelijk is voor het ruimtelijk beleid inclusief het architectuurbeleid. Om deze reden is dit instrument van de WWI-begroting naar de VROM-begroting overgeheveld.
Ontvangsten instrument: FES BIRK
Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Ontvangsten |
|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | |
| 1. Realisatie 2007 diverse BIRK projecten (doorschuif van 2007 naar 2008) | 38 961 |
| Totaal | 38 961 |
Ad 1.
Het betreft het doorschuiven van FES-budget van in 2007 vertraagde FES BIRK projecten (zie toelichting bij uitgaven FES BIRK).
Ontvangsten instrument: FES nieuwe sleutelprojecten
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Ontvangsten |
|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | |
| 1. Diverse FES Realisatie 2007 NSP-projecten | 242 374 |
| 2. Overige mutaties | 193 |
| 242 567 |
Ad 1.
Het betreft het doorschuiven van FES-budget van in 2007 vertraagde FES NSP projecten (zie toelichting bij uitgaven FES Nieuwe SleutelProjecten).
Ontvangsten instrument: Bufferzones
Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Ontvangsten |
|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | |
| 1. Vertraging ontvangsten Bufferzones | 2 200 |
| 2 200 |
Ad 1.
De ontvangsten voor de Bufferzones worden pas in 2008 verwacht (eindafrekening Dienst Landelijk Gebied).
Artikel 3. Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging
| (x € 1000) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2008 | Mutaties via NvW en amen-dement | Mutaties 1e supple-tore be-groting 2008 | Stand 1e suppletore begroting 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | |
| Verplichtingen: | 90 368 | 0 | 6 495 | 96 863 | – 1 327 | – 935 | – 1 316 | – 1 072 |
| Uitgaven: | 94 189 | 0 | 2 736 | 96 925 | – 1 910 | – 1 135 | – 1 316 | 18 928 |
| Programma: | 94 189 | 0 | 2 736 | 96 925 | – 1 910 | – 1 135 | – 1 316 | 18 928 |
| Realisatie Kyoto klimaatverplichtingen: | 83 197 | 0 | 5 548 | 88 745 | – 556 | – 505 | – 886 | 19 358 |
| Binnenlandse klimaatinstrumenten | 21 167 | 0 | – 3 610 | 17 557 | – 536 | – 505 | – 886 | – 642 |
| Clean Development Mechanism | 62 030 | 0 | 9 158 | 71 188 | – 20 | 0 | 0 | 20 000 |
| Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken: | 4 246 | 0 | – 1 650 | 2 596 | – 504 | – 300 | – 300 | – 300 |
| Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken | 4 246 | 0 | – 1 650 | 2 596 | – 504 | – 300 | – 300 | – 300 |
| Beperken aantasting van de ozonlaag: | 250 | 0 | – 142 | 108 | – 64 | – 60 | – 60 | – 60 |
| Beperken aantasting van de ozonlaag | 250 | 0 | – 142 | 108 | – 64 | – 60 | – 60 | – 60 |
| Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging: | 6 496 | 0 | – 1 020 | 5 476 | – 786 | – 270 | – 70 | – 70 |
| Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging | 6 496 | 0 | – 1 020 | 5 476 | – 786 | – 270 | – 70 | – 70 |
| Ontvangsten: | 250 | 0 | 47 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Binnenlandse klimaatinstrumenten
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Van diverse directies, bijdrage kosten SenterNovem 2008 | – 2 648 | |
| 2. Overige mutaties | – 163 | – 962 |
| Totaal | – 163 | – 3 610 |
Ad 1.
Het betreft een interne overboeking naar artikel 7 ten behoeve van dekking van de uitvoering door SenterNovem.
Instrument: Clean Development Mechanism
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Clean Development Mechanism | 9 585 | 9 585 |
| 2. Overige mutaties | – 427 | |
| Totaal | 9 585 | 9 158 |
Ad 1.
Het betreft het doorschuiven van HGIS-budget voor Clean Development Mechanism van 2007 naar 2008, omdat de betalingen later plaatsvinden dan geraamd.
Instrument: Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Overige mutaties | – 1 854 | – 1 650 |
| Totaal | – 1 854 | – 1 650 |
Instrument: Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Overige mutaties | – 1 013 | – 1 020 |
| Totaal | – 1 013 | – 1 020 |
Artikel 4. Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem
| (x € 1000) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2008 | Mutaties via NvW en amen-dement | Mutaties 1e supple-tore be-groting 2008 | Stand 1e suppletore begroting 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | |
| Verplichtingen: | 103 892 | 0 | 10 412 | 114 304 | – 19 964 | – 16 023 | – 17 457 | – 7 845 |
| Uitgaven: | 171 362 | 0 | 2 866 | 174 228 | – 11 032 | – 7 086 | – 7 857 | – 7 845 |
| Programma: | 171 362 | 0 | 2 866 | 174 228 | – 11 032 | – 7 086 | – 7 857 | – 7 845 |
| Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem: | 1 634 | 0 | 2 661 | 4 295 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem | 1 634 | 0 | 2 661 | 4 295 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Saneren van verontreinigde bodems: | 142 359 | 0 | 7 186 | 149 545 | – 57 | – 115 | – 230 | 230 |
| Saneren van verontreinigde bodems | 142 359 | 0 | 7 186 | 149 545 | – 57 | – 115 | – 230 | – 230 |
| Verbeteren van de milieukwaliteit van water: | 13 164 | 0 | – 10 899 | 2 265 | – 11 000 | – 11 000 | – 11 100 | – 11 100 |
| Verbeteren van de milieukwaliteit van water | 13 164 | 0 | – 10 899 | 2 265 | – 11 000 | – 11 000 | – 11 100 | – 11 100 |
| Bevorderen van gebiedsspeci- fieke milieumaatregelen in het landelijke gebied: | 9 872 | 0 | 1 250 | 11 122 | – 2 017 | 2 037 | 1 588 | 1 600 |
| Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijke gebied | 9 872 | 0 | 1 250 | 11 122 | – 2 017 | 2 037 | 1 588 | 1 600 |
| Bevorderen van duurzame landbouw: | 4 333 | 0 | 2 668 | 7 001 | – 58 | – 108 | – 215 | – 215 |
| Bevorderen van duurzame landbouw | 4 333 | 0 | 2 668 | 7 001 | – 58 | – 108 | – 215 | – 215 |
| Ontvangsten: | 23 200 | 0 | 7 752 | 30 952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Structurele budgetten Toekomstagenda Milieu | 2 100 | 2 100 |
| 2. Overige mutaties | 561 | 561 |
| Totaal | 2 661 | 2 661 |
Ad 1.
Een overboeking binnen artikel 4 ter verdeling van middelen voor de uitvoering van projecten uit de Toekomstagenda Milieu.
Instrument: Saneren van verontreinigde bodems
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. FES Realisatie 2007 bodemsanering | 3 696 | |
| 2. Realisatie kostenverhaal bodem 2007 | 4 585 | 4 585 |
| 3. Overige mutaties | 10 017 | – 1 095 |
| Totaal | 14 602 | 7 186 |
Ad 1.
Een overboeking van FES middelen voor bodemsanering naar 2008 in verband met kas onderuitputting in 2007.
Ad 2.
Een toevoeging van opbrengsten uit 2007 uit het kostenverhaal bodemsanering aan het budget voor bodemsanering 2008.
Ad 3.
De verhoging van de verplichtingen hangt samen met een meerjarige verplichtingenschuif voor de toekenning Bodemcentrum en een verplichtingenschuif uit 2007 als gevolg van de realisatie 2007 van FES bodemmiddelen.
Instrument: Verbeteren van de milieukwaliteit van water
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Structurele budgetten Toekomstagenda Milieu | – 10 800 | – 10 800 |
| 2. Overige mutaties | – 99 | – 99 |
| Totaal | – 10 899 | – 10 899 |
Ad 1.
Een overboeking van budgetten ter verdeling van budgetten voor de uitvoering van projecten uit de Toekomstagenda Milieu binnen artikel 4 en naar artikel 5, 6 en 7.
Instrument: Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijke gebied
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Structurele budgetten Toekomstagenda Milieu | 1 300 | 1 300 |
| 2. Overige mutaties | – 50 | |
| Totaal | 1 300 | 1 250 |
Ad 1.
Een overboeking van budgetten binnen artikel 4 ter verdeling van budgetten voor de uitvoering van projecten uit de Toekomstagenda Milieu.
Instrument: Bevorderen van duurzame landbouw
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| 1. Naar LNV voor biodiversiteit, fijn stof, luchtwassers | – 1 259 | |
| 2. FES Realisatie 2007 luchtwassers | 2 778 | 4 056 |
| 3. Overige mutaties | – 30 | – 129 |
| Totaal | 2 748 | 2 668 |
Ad 1.
Een bijdrage vanuit het ministerie van VROM aan het ministerie van LNV ten behoeve van biodiversiteit, fijn stof en luchtwassers.
Ad 2.
Een overboeking van FES middelen voor luchtkwaliteit van 2007 naar 2008 in verband met kas- en verplichtingen onderuitputting in 2007.
Artikel 5. Verbeteren milieukwaliteit in de bebouwde leefomgeving
| (x € 1000) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2008 | Mutaties via NvW en amen-dement | Mutaties 1e supple-tore be-groting 2008 | Stand 1e suppletore begroting 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | |
| Verplichtingen: | 93 378 | 0 | 110 834 | 204 212 | – 836 | – 1 336 | – 2 336 | – 2 336 |
| Uitgaven: | 171 504 | 0 | – 25 771 | 145 733 | 1 488 | 1 020 | 20 | 20 |
| Programma: | 171 504 | 0 | – 25 771 | 145 733 | 1 488 | 1 020 | 20 | 20 |
| Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit: | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verminderen van geluidhinder: | 27 110 | 0 | – 267 | 26 843 | – 69 | – 74 | – 80 | – 80 |
| Verminderen van geluidhinder | 27 110 | 0 | – 267 | 26 843 | – 69 | – 74 | – 80 | – 80 |
| Bevorderen van duurzame mobiliteit: | 100 100 | 0 | – 27 175 | 72 925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevorderen van duurzame mobiliteit | 100 100 | 0 | – 27 175 | 72 925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden: | 4 294 | 0 | 1 671 | 5 965 | 1 557 | 1 094 | 100 | 100 |
| Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden | 4 294 | 0 | 1 671 | 5 965 | 1 557 | 1 094 | 100 | 100 |
| Ontvangsten: | 140 100 | 0 | – 25 053 | 115 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit
Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Verplichtingenschuif uit 2007 voor latere toekenningen | 146 000 | |
| Totaal | 146 000 |
Ad1.
De verplichtingen voor de lokale maatregelen luchtkwaliteit worden pas aangegaan als de subsidieregeling is gepubliceerd; dit is naar verwachting in het jaar 2008. De verplichtingenschuif van € 146 mln hier het gevolg van.
Instrument: Bevorderen van duurzame mobiliteit
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. FES Realisatie 2007 luchtkwaliteit verkeer | – 27 175 | – 27 175 |
| 2. Overige mutaties | – 5 983 | |
| Totaal | – 33 158 | – 27 175 |
Ad1.
Een kas- en verplichtingenschuif voor het FES-project Luchtkwaliteit Verkeer van 2008 naar 2007 als gevolg van overschrijding in 2007.
Ad 2.
De verlaging van de verplichtingen wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif van 2008 naar 2007 voor het bevorderen van duurzame mobiliteit.
Instrument: Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Structurele budgetten Toekomstagenda Milieu | 1 500 | 1 500 |
| 2. FES Realisatie 2007 Luchtkwaliteit | 2 122 | |
| 3. Van diverse directies bijdrage RIVM 2008 | – 1 725 | – 1 725 |
| 4. Overige mutaties | – 1 516 | – 226 |
| Totaal | – 1 741 | 1 671 |
Ad 1.
Een overboeking van artikel 4 naar artikel 5 ter verdeling van budgetten voor de uitvoering van projecten uit de Toekomstagenda Milieu.
Ad 2.
Een overboeking van FES middelen voor luchtkwaliteit van 2007 naar 2008 in verband met kas- en verplichtingenonderuitputting in 2007.
Ad 3.
Een interne overboeking naar artikel 7 ter dekking van de jaarlijkse onderzoeksopdracht aan het RIVM.
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Ontvangsten |
|---|---|
| 1. FES Realisatie 2007 Luchtkwaliteit Verkeersmaatregelen | – 27 175 |
| 2. FES Realisatie 2007 Luchtkwaliteit | 2 122 |
| Totaal | – 25 053 |
Ad 1 en 2.
Beide ontvangstenmutaties hangen samen met de uitgavenmutaties voor FES Luchtkwaliteit en FES Luchtkwaliteit Verkeersmaatregelen (zie de betreffende toelichtingen bij de uitgaveninstrumenten Bevorderen duurzame mobiliteit en Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden).
Artikel 6. Verminderen van risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s
| (x € 1000) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2008 | Mutaties via NvW en amen-dement | Mutaties 1e supple-tore be-groting 2008 | Stand 1e suppletore begroting 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | |
| Verplichtingen: | 135 597 | 0 | – 4 173 | 131 424 | 714 | – 172 | – 344 | – 344 |
| Uitgaven: | 146 624 | 0 | – 6 324 | 140 300 | 311 | – 172 | – 344 | – 344 |
| Programma: | 146 624 | 0 | – 6 324 | 140 300 | 311 | – 172 | – 344 | – 344 |
| Veilig gebruik van chemische stoffen: | 7 582 | 0 | 3 111 | 10 693 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Veilig gebruik van chemische stoffen | 7 582 | 0 | 3 111 | 10 693 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Reductie van milieubelasting door afvalstoffen: | 128 428 | 0 | – 7 877 | 120 551 | – 489 | – 172 | – 344 | – 344 |
| Reductie van milieubelasting door afvalstoffen | 128 428 | 0 | – 7 877 | 120 551 | – 489 | – 172 | – 344 | – 344 |
| Bescherming tegen straling: | 5 954 | 0 | – 126 | 5 828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bescherming tegen straling | 5 954 | 0 | – 126 | 5 828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verantwoorde toepassing van ggo’s: | 4 660 | 0 | – 1 432 | 3 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verantwoorde toepassing van ggo’s | 4 660 | 0 | – 1 432 | 3 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten: | 2 400 | 0 | 365 | 2 765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Veilig gebruik van chemische stoffen
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Vertraging asbestsaneringen | 3 093 | |
| 2. Structurele budgetten Toekomstagenda Milieu | 2 000 | 2 000 |
| 3. Bijdrage RIVM 2008 | – 1 709 | |
| 4. Overige mutaties | – 77 | – 273 |
| Totaal | 1 923 | 3 111 |
Ad 1.
Uitgaven voor asbestsanering gepland in 2007 zijn vertraagd als gevolg van langere doorlooptijd van aanbesteding bij provincies en worden doorgeschoven naar 2008.
Ad 2.
Een overboeking van artikel 4 naar artikel 6 ter verdeling van middelen voor de uitvoering van projecten uit de Toekomstagenda Milieu.
Ad 3.
Een interne overboeking naar artikel 7 ter dekking van de jaarlijkse onderzoeksopdracht aan het RIVM.
Instrument: Reductie van milieubelasting door afvalstoffen
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Verplichtingenschuif van 2008 naar 2007 kosten SenterNovem | – 6 020 | |
| 2. Van diverse directies, bijdrage kosten SenterNovem 2008 | – 7 648 | |
| 3. Overige mutaties | – 285 | – 229 |
| Totaal | – 6 305 | – 7 877 |
Ad 1.
Een verplichtingenschuif van 2008 naar 2007 ten behoeve van een verplichting met SenterNovem met betrekking tot 2008.
Ad 2.
Een interne overboeking naar artikel 7 ter dekking van de uitvoering door SenterNovem.
Instrument: Verantwoorde toepassing van ggo’s
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Van diverse directies bijdrage RIVM 2008 | – 1 767 | |
| 2. Overige mutaties | 335 | 335 |
| Totaal | 335 | – 1 432 |
Ad 1.
Een interne overboeking naar artikel 7 ter dekking van de jaarlijkse onderzoeksopdracht aan het RIVM.
Artikel 7. Versterken van het (inter)nationale milieubeleid
| (x € 1000) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2008 | Mutaties via NvW en amen-dement | Mutaties 1e supple-tore be-groting 2008 | Stand 1e suppletore begroting 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | |
| Verplichtingen: | 44 807 | 0 | 9 791 | 54 598 | 3 957 | 2 288 | 6 044 | 6 694 |
| Uitgaven: | 78 463 | 0 | 35 149 | 113 612 | 7 804 | 3 343 | 6 044 | 6 694 |
| Programma: | 78 463 | 0 | 35 149 | 113 612 | 7 804 | 3 343 | 6 044 | 6 694 |
| Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium: | 65 525 | 0 | 33 216 | 98 741 | 3 289 | 2 752 | 4 734 | 5 384 |
| Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium | 65 525 | 0 | 33 216 | 98 741 | 3 289 | 2 752 | 4 734 | 5 384 |
| Internationaal milieubeleid: | 5 662 | 0 | 614 | 6 276 | 424 | 430 | 430 | 430 |
| Internationaal milieubeleid (HGIS-deel) | 3 813 | 0 | – 117 | 3 696 | – 6 | 0 | 0 | 0 |
| Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel) | 1 849 | 0 | 731 | 2 580 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB: | 7 276 | 0 | 1 319 | 8 595 | 4 091 | 161 | 880 | 880 |
| Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB | 7 276 | 0 | 1 319 | 8 595 | 4 091 | 161 | 880 | 880 |
| Ontvangsten: | 2 000 | 0 | 5 652 | 7 652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Van diverse directies naar artikel 7 bijdrage kosten SenterNovem 2008 | 13 071 | |
| 2. Van diverse directies naar artikel 7 bijdrage RIVM 2008 | 8 181 | |
| 3. FES Realisatie 2007 ProMT | 5 333 | 5 333 |
| 4. Structurele budgetten Toekomstagenda Milieu | 2 900 | 2 900 |
| 5. Van diverse directies bijdrage RIVM 2008 | 2 297 | 2 297 |
| 6. Naar EZ bijdrage aan IPE | – 1 712 | – 1 712 |
| 7. Van diverse directies naar artikel 7 bijdrage Infomil 2008 | 1 351 | |
| 8. Naar LNV bijdrage prijzen innovatie en duurzaamheid | – 4 780 | – 1 195 |
| 9. Overige mutaties | 1 094 | 2 990 |
| Totaal | 5 132 | 33 216 |
Ad 1.
Een opboeking naar aanleiding van de interne overboekingen ter dekking van de uitvoering door SenterNovem.
Ad 2.
Een opboeking naar aanleiding van interne overboekingen ter dekking van de jaarlijkse onderzoeksopdracht aan het RIVM.
Ad 3.
De eerder geraamde kasverwachting voor het FES-project ProMT is bijgesteld. Een overboeking van FES-budgetten voor ProMT naar 2008 in verband met vertraging in 2007.
Ad 4.
Overboeking van artikel 4 naar artikel 7 ter verdeling van middelen voor de uitvoering van projecten uit de Toekomstagenda Milieu.
Ad 5.
Een overboeking van artikel 5 naar aanleiding van de dekking van de jaarlijkse onderzoeksopdracht aan het RIVM.
Ad 6.
Een overboeking naar het ministerie van EZ voor de bijdrage aan de interdepartementale projectdirectie energietransitie.
Ad 7.
Een interne overboeking voor de bijdrage aan de jaarlijkse Infomil-opdrachten.
Ad 8.
Een overboeking naar het ministerie van LNV voor de bijdrage aan «leren voor duurzame ontwikkeling».
Instrument: Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Van diverse directies, bijdrage kosten SenterNovem 2008 | – 1 898 | |
| 2. Claim project Duurzaam Inkopen | 4 000 | 4 000 |
| 3. Overige mutaties | – 72 | – 783 |
| Totaal | 3 928 | 1 319 |
Ad 1.
Een interne overboeking naar artikel 7 ter dekking van de uitvoering door SenterNovem.
Ad 2.
Ten behoeve van het in het beleidsprogramma genoemde thema «Duurzaam Inkopen» wordt voor de ontwikkeling van duurzaamheidscriteria € 4 mln aan de VROM begroting toegevoegd in 2008.
Instrument: Ontvangsten FES (art. 7)
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Ontvangsten |
|---|---|
| 1. FES Realisatie 2007 ProMT | 5 333 |
| 2. Overige mutaties | 319 |
| Totaal | 5 652 |
Ad 1.
Een overboeking van FES middelen voor ProMT naar 2008 in verband met vertraging in 2007 (zie ook uitgaveninstrument Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium).
Artikel 8. Vergroten van de externe veiligheid
| (x € 1000) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2008 | Mutaties via NvW en amen-dement | Mutaties 1e supple-tore be-groting 2008 | Stand 1e suppletore begroting 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | |
| Verplichtingen: | 24 066 | 0 | 2 307 | 26 373 | – 8 640 | – 7 260 | – 500 | 0 |
| Uitgaven: | 48 859 | 0 | 617 | 49 476 | – 9 640 | – 8 260 | – 500 | 0 |
| Programma: | 48 859 | 0 | 617 | 49 476 | – 9 640 | – 8 260 | – 500 | 0 |
| Bepalen van de aanvaardbaarheid van risicovolle situaties: | 1 307 | 0 | 227 | 1 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bepalen van de aanvaardbaarheid van risicovolle situaties | 1 307 | 0 | 227 | 1 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties: | 7 239 | 0 | 1 750 | 8 989 | – 8 640 | – 7 260 | – 500 | 0 |
| Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties | 7 239 | 0 | 1 750 | 8 989 | – 8 640 | – 7 260 | – 500 | |
| Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties: | 25 200 | 0 | – 1 460 | 23 740 | – 1 000 | – 1 000 | 0 | 0 |
| Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties | 25 200 | 0 | – 1 460 | 23 740 | – 1 000 | – 1 000 | 0 | |
| Milieu en veiligheidsaspecten in ruimtelijke planvorming betrekken: | 15 113 | 0 | 100 | 15 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FES Kennis voor Klimaat | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige instrumenten en milieu en veiligheid | 5 113 | 0 | 100 | 5 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderzoek externe veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schadeclaims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten: | 10 000 | 0 | 5 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. FES Realisatie 2007 BIRK LPG stations | 5 000 | 5 000 |
| 2. Van DG Milieu bijdrage in Security | – 2 000 | – 2 000 |
| 3. Overige mutaties | – 1 476 | – 1 250 |
| Totaal | 1 524 | 1 750 |
Ad 1.
De eerder geraamde kasverwachting voor het FES-project Sanering van LPG-stations is bijgesteld. De budgetten voor dit project zijn van 2007 naar 2008 overgeheveld.
Ad 2.
Een bijdrage aan VROM-brede inspanningen op het gebied van veiligheid.
Instrument: Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Overige mutaties | 983 | – 1 460 |
| Totaal | 983 | – 1 460 |
Instrument: Ontvangsten FES (art. 8)
Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Ontvangsten |
|---|---|
| 1. FES Realisatie 2007 BIRK LPG stations | 5 000 |
| Totaal | 5 000 |
Ad 1.
Een overboeking van FES-budgetten voor LPG sanering naar 2008 in verband met de vertraging uit 2007 (zie uitgaveninstrument Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties).
Artikel 9. Handhaving en toezicht
| (x € 1000) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2008 | Mutaties via NvW en amen-dement | Mutaties 1e supple-tore be-groting 2008 | Stand 1e suppletore begroting 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | |
| Verplichtingen: | 62 491 | 0 | 1 693 | 64 184 | 1 556 | 904 | 194 | – 296 |
| Uitgaven: | 62 459 | 0 | 1 795 | 64 254 | 1 556 | 904 | 191 | – 296 |
| Programma: | 20 878 | 0 | 1 795 | 22 673 | 1 556 | 904 | 191 | – 296 |
| Bevorderen naleving wetgeving voor Wonen, Wijken en Integratie: | 731 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevorderen naleving wetgeving voor Wonen, Wijken en Integratie | 731 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte: | 8 517 | 0 | 2 054 | 10 571 | 1 626 | 1 044 | 471 | – 16 |
| Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte | 8 517 | 0 | 2 054 | 10 571 | 1 626 | 1 044 | 471 | – 16 |
| Bevorderen samenwerking methodiek en strategie: | 2 683 | 0 | – 119 | 2 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevorderen samenwerking methodiek en strategie | 2 683 | 0 | – 119 | 2 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crisismanagement organiseren: | 7 768 | 0 | – 101 | 7 667 | – 70 | – 140 | – 280 | – 280 |
| Crisismanagement organiseren | 7 768 | 0 | – 101 | 7 667 | – 70 | – 140 | – 280 | 280 |
| Opsporen en bestrijden van fraude: | 1 179 | 0 | – 39 | 1 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opsporen en bestrijden van fraude | 1 179 | 0 | – 39 | 1 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaat: | 41 581 | 0 | 0 | 41 581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaat artikel 9 | 41 581 | 0 | 0 | 41 581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten: | 882 | 0 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting relevante mutaties:
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Van DG Milieu bijdrage in Security | 2 000 | 2 000 |
| 2. Overige mutaties | – 101 | 54 |
| Totaal | 1 899 | 2 054 |
Ad 1.
Een bijdrage aan VROM-brede inspanningen op het gebied van veiligheid.
| (x € 1000) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2008 | Mutaties via NvW en amen-dement | Mutaties 1e supple-tore be-groting 2008 | Stand 1e suppletore begroting 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | |
| Verplichtingen: | 293 640 | 0 | 8 773 | 302 413 | – 228 | 1 673 | 2 122 | 2 619 |
| Uitgaven: | 311 941 | 0 | 18 571 | 330 512 | 4 820 | 4 952 | 2 881 | 1 819 |
| Programma: | 34 120 | 0 | 1 001 | 35 121 | 2 449 | 1 348 | – 3 395 | – 3 395 |
| Communicatie-instrumenten | 7 431 | 0 | 20 | 7 451 | – 1 155 | – 2 004 | – 3 395 | – 3 395 |
| Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB) | 5 017 | 0 | 0 | 5 017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige vastgoedinformatievoorziening | 16 223 | 0 | – 2 456 | 13 767 | – 896 | 3 352 | 0 | 0 |
| Ruimtelijk Planbureau | 1 279 | 0 | 0 | 1 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma/onderzoek Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma/onderzoek Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB) | 4 170 | 0 | 3 437 | 7 607 | 4 500 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaat: | 277 821 | 0 | 17 570 | 295 391 | 2 371 | 3 604 | 6 276 | 5 214 |
| Beleidsartikelen begroting XI-VROM: | 46 010 | 0 | 845 | 46 855 | 750 | 750 | 0 | 0 |
| Apparaat artikel 1 (DGR) | 8 849 | 0 | – 110 | 8 739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaat artikel 2 (DGR) | 2 905 | 0 | 0 | 2 905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaat artikel 3 (DGM/KvL) | 4 556 | 0 | 257 | 4 813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaat artikel 4 (DGM/BWL) | 4 804 | 0 | 0 | 4 804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaat artikel 5 (DGM/LMV) | 4 766 | 0 | 0 | 4 766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaat artikel 6 (DGM/SAS) | 5 421 | 0 | 0 | 5 421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaat artikel 7 (DGM/SB) | 5 275 | 0 | 0 | 5 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaat internationale Zaken artikel 7 (IZ) | 5 945 | 0 | 0 | 5 945 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaat artikel 8 (DGR) | 798 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaat artikel 8 (DGM) | 2 691 | 0 | 698 | 3 389 | 750 | 750 | 0 | 0 |
| Beleidsartikelen begroting XVIII-WWI: | 39 575 | 0 | 2 854 | 42 429 | – 4 137 | – 3 686 | – 3 382 | – 4 507 |
| Apparaat artikel 1 (DGWWI) | 1 495 | 0 | 2 256 | 3 751 | 3 651 | 3 648 | 3 648 | 3 648 |
| Apparaat artikel 2 (DGWWI) | 9 932 | 0 | – 7 937 | 1 995 | – 5 888 | – 5 892 | – 5 879 | – 5 923 |
| Apparaat artikel 3 (DGWWI) | 18 112 | 0 | 3 659 | 21 771 | – 3 787 | – 3 398 | – 3 376 | – 3 375 |
| Uitvoering huursubsidie | 2 300 | 0 | 3 502 | 5 802 | 39 | 16 | 282 | – 800 |
| Apparaat artikel 4 (DGWWI) | 5 745 | 0 | – 1 604 | 4 141 | – 1 455 | – 1 359 | 1 359 | – 1 359 |
| Apparaat artikel 5 (DGWWI) | 1 991 | 0 | 2 978 | 4 969 | 3 303 | 3 299 | 3 302 | 3 302 |
| Departementsleiding, control, expertdiensten en overige staf: | 62 210 | 0 | 4 812 | 67 022 | 1 967 | – 156 | – 1 311 | – 1 248 |
| Apparaat projecten VROM | 0 | 0 | 429 | 429 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| Apparaat DGWWI | 0 | 0 | 1 680 | 1 680 | 2 249 | 1 994 | 1 956 | 1 999 |
| Apparaat DGR | 3 826 | 0 | – 23 | 3 803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaat DGM | 2 103 | 0 | – 10 | 2 093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaat departementsleiding, control en overige staf | 19 436 | 0 | – 43 | 19 393 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| Apparaat Ruimtelijk Planbureau (RPB) | 5 486 | 0 | – 136 | 5 350 | – 412 | – 688 | 824 | – 824 |
| Apparaat Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) | 31 359 | 0 | 2 915 | 34 274 | – 816 | – 2 408 | – 3 119 | – 3 099 |
| Raden: | 6 631 | 0 | 1 055 | 7 686 | – 233 | – 432 | – 531 | – 531 |
| VROM-Raad | 2 118 | 0 | – 31 | 2 087 | – 95 | – 159 | – 191 | – 191 |
| Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek | 531 | 0 | 78 | 609 | 30 | – 50 | – 60 | – 60 |
| Waddenadviesraad (WAR) | 628 | 0 | 57 | 685 | 42 | 27 | 20 | 20 |
| Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technische Commissie Bodembescherming (TCB) | 636 | 0 | – 7 | 629 | – 22 | – 36 | – 43 | – 43 |
| Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB) | 2 718 | 0 | – 42 | 2 676 | – 128 | – 214 | – 257 | – 257 |
| Postactieven: | 10 531 | 0 | 0 | 10 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Postactieven DGWWI | 3 034 | 0 | 0 | 3 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Postactieven DGR | 389 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Postactieven DGM | 1 311 | 0 | 0 | 1 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Postactieven Inspectie | 1 546 | 0 | 0 | 1 546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Postactieven RPB | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Postactieven GD/CSt | 4 188 | 0 | 0 | 4 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemeenschappelijke voorzieningen: | 118 735 | 0 | 6 335 | 125 070 | – 84 | – 340 | – 413 | 413 |
| Gemeenschappelijke voorzie- ningen | 93 587 | 0 | 7 118 | 100 705 | 716 | 496 | 493 | 493 |
| Huurbijdrage aan Rgd | 25 148 | 0 | – 783 | 24 365 | – 800 | – 836 | – 906 | – 906 |
| Taakstellingen: | – 5 871 | 0 | 1 669 | – 4 202 | 4 108 | 7 468 | 11 913 | 11 913 |
| Rijksbrede taakstelling apparaat | – 5 871 | 0 | 1 669 | – 4 202 | 4 108 | 7 468 | 11 913 | 11 913 |
| Ontvangsten: | 42 638 | 0 | 175 | 42 813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Overige vastgoedinformatievoorziening
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. BAG verschuiving in kas en verplichtingen | – 1 566 | – 2 456 |
| 2. Correctie bijdrage FES BSIK-project GEO t/m 2009 | – 3 138 | |
| Totaal | – 4 704 | – 2 456 |
Ad 1.
De nieuwste ramingen van het project BAG geven aanleiding tot het verschuiven van kas- en verplichtingen in de tijd.
Ad 2.
De verplichting is reeds in 2005 in één keer aangegaan voor € 20 mln. De resterende verplichting is onterecht verspreid over de jaren en wordt gecorrigeerd.
Instrument: Programma/onderzoek Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB)
Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf | 1 990 | 3 437 |
| Totaal | 1 990 | 3 437 |
Ad 1.
Het budget voor de plankosten, noodzakelijk om de planvorming in de diverse projecten waar het GOB aan werkt (mede) te bekostigen, wordt in geval deze kosten op termijn kunnen worden terugverdiend, door het ministerie van Financiën ter beschikking gesteld uit de algemene middelen. De raming van de kosten voor 2008 is geactualiseerd en heeft betrekking op zowel de lopende als de nieuwe projecten die het GOB in uitvoering heeft. Een deel van de mutatie is het gevolg van vertraging in de kasuitgaven in 2007.
Instrument: Apparaat artikel 1 (DGWWI)
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Herschikking Meerjarenplanning 2008–2013 | 2 605 | 2 605 |
| 2. Overige mutaties | – 394 | – 394 |
| Totaal | 2 256 | 2 256 |
Ad 1.
Het betreft een herschikking van budgetten, zodat de begrotingsbudgetten en de jaarplanbudgetten van WWI meerjarig in overeenstemming met elkaar worden gebracht.
Instrument: Apparaat artikel 2 (DGWWI)
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Bijdrage aan Claim SHC | – 3 879 | – 3 879 |
| 2. Herschikking Meerjarenplanning 2008–2013 | – 4 104 | – 4 058 |
| Totaal | – 7 983 | – 7 937 |
Ad 1.
De bijdrage van WWI aan het Secretariaat Huurcommissies.
Ad 2.
Het betreft een herschikking van budgetten, zodat de begrotingsbudgetten en de jaarplanbudgetten van WWI meerjarig in overeenstemming met elkaar worden gebracht.
Instrument: Apparaat artikel 3 (DGWWI)
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Aanpassing raming ZBO Huurcommissies/SHC | 4 900 | 4 900 |
| 2. Herschikking Meerjarenplanning 2008–2013 | – 3 904 | – 3 664 |
| 3. Aanpassing fasering investeringsbudget SHC | 2 640 | 2 682 |
| 4. Overige mutaties | – 240 | – 259 |
| Totaal | – 3 396 | 3 659 |
Ad 1.
Een opboeking voor de overgang naar één ZBO Huurcommissies en het daarmee samenhangende investeringsplan.
Ad 2.
Het betreft een herschikking van budgetten, zodat de begrotingsbudgetten en de jaarplanbudgetten van WWI meerjarig in overeenstemming met elkaar worden gebracht.
Ad 3.
In verband met uitstel van ZBO-investeringen wordt budget voor SHC doorgeschoven van 2007 naar 2008.
Instrument: Uitvoering huursubsidie
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Resterende uitvoeringskosten huursubsidie | 2 616 | 3 502 |
| 2. Verlaging raming opdracht CJIB 2007 | – 2 300 | |
| Totaal | 316 | 3 502 |
Ad 1.
Voor de toelichting en onderbouwing van deze technische mutatie wordt verwezen naar de Ramingsnota Huurtoeslag 2009 (mutatie maakt ook deel uit van de autonome ontwikkeling huurtoeslag uit het Besluitvormingsmemorandum).
Ad 2.
Als gevolg van in 2007 verleende meerjarige opdracht aan CJIB kan de verplichtingenraming met ingang van 2008 worden verlaagd.
Instrument: Apparaat artikel 4 (DGWWI)
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Verdeling apparaatsbudgetten GSB en I&I | – 1 359 | – 1 359 |
| 2. Overige mutaties | – 245 | |
| Totaal | 1 359 | – 1 604 |
Ad 1.
Een herschikking binnen de VROM-begroting van de apparaatsbudgetten voor Inburgering en Integratie.
Instrument: Apparaat artikel 5 (DGWWI)
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Meerjarenraming Herschikking 2008–2013 | 3 111 | 3 111 |
| 2. Overige mutaties | – 133 | |
| Totaal | 3 111 | 2 978 |
Ad 1.
Het betreft een herschikking van apparaatsbudgetten, zodat de budgetten in de begroting en de jaarplanbudgetten van WWI meerjarig in overeenstemming met elkaar worden gebracht.
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Meerjarenraming Herschikking 2008–2013 | 2 292 | 2 006 |
| 2. Overige mutaties | – 326 | – 326 |
| Totaal | 1 966 | 2 978 |
Ad 1.
Het betreft een herschikking van budgetten, zodat de begrotingsbudgetten en de jaarplanbudgetten van WWI meerjarig in overeenstemming met elkaar worden gebracht.
Instrument: Apparaat Milieu- en Natuurplanbureau (MNP)
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Vertraging vernieuwing van ICT architectuur | 2 500 | |
| 2. Overige mutaties | 523 | 415 |
| Totaal | 523 | 2 915 |
Ad 1.
Het project ICT-architectuur en de programma’s IPCC en het Nationaal Vervolgonderzoek Klimaat Onderzoek (NVKO) zijn vertraagd. De verplichtingen zijn in 2007 aangegaan, maar de uitgaven komen pas in 2008 tot betaling.
Instrument: Gemeenschappelijke voorzieningen
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Vertraging projecten wo P-Direkt, MD, VIDI | 4 100 | 4 100 |
| 2. Beheer MD en GOR | 1 015 | 1 015 |
| 3. Overige mutaties | 1 426 | 2 003 |
| Totaal | 6 541 | 7 118 |
Ad 1.
Er zijn vertragingen opgetreden, zoals op de bedrijfsvoeringsprojecten P-direkt, Management Development, de interne verhuizingen, onderhoud gebouw en enkele overige investeringsprojecten in de bedrijfsvoering. Het budget is van 2007 overgeboekt naar 2008.
Ad 2.
Het programma Management Development wordt uitgevoerd op het instrument Gemeenschappelijke Voorzieningen.
Instrument: Rijksbrede taakstelling apparaat
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Overige mutaties | 1 669 | 1 669 |
| Totaal | 1 669 | 1 669 |
Artikel 92. Nominaal en onvoorzien
| (x € 1000) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2008 | Mutaties via NvW en amen-dement | Mutaties 1e supple-tore be-groting 2008 | Stand 1e suppletore begroting 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | |
| Verplichtingen: | 802 | 0 | 14 793 | 15 595 | 12 045 | 8 607 | 7 975 | 7 892 |
| Uitgaven: | 802 | 0 | 14 871 | 15 673 | 12 221 | 8 367 | 7 975 | 7 892 |
| Loonbijstelling: | 0 | 0 | 7 785 | 7 785 | 7 532 | 7 030 | 6 128 | 6 045 |
| Loonbijstelling | 0 | 0 | 7 785 | 7 785 | 7 532 | 7 030 | 6 128 | 6 045 |
| Prijsbijstelling: | 0 | 0 | 5 897 | 5 897 | 2 949 | 0 | 0 | 0 |
| Prijsbijstelling | 0 | 0 | 5 897 | 5 897 | 2 949 | 0 | 0 | 0 |
| Onvoorzien: | 2 142 | 0 | – 457 | 1 685 | – 214 | – 616 | – 106 | – 106 |
| Onvoorzien | 2 142 | 0 | – 457 | 1 685 | – 214 | – 616 | – 106 | – 106 |
| Nog nader te verdelen: | – 1 340 | 0 | 1 646 | 306 | 1 954 | 1 953 | 1 953 | 1 953 |
| Nog nader te verdelen taakstellingen | – 1 340 | 0 | 1 340 | 0 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1 340 |
| Nog nader te verdelen overig | 0 | 0 | 306 | 306 | 614 | 613 | 613 | 613 |
Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Loonbijstelling | 7 785 | 7 785 |
| Totaal | 7 785 | 7 785 |
Ad 1.
Door het ministerie van Financiën is de jaarlijkse loonbijstelling uitgekeerd.
Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Prijsbijstelling | 5 897 | 5 897 |
| Totaal | 5 897 | 5 897 |
Ad 1.
Het ministerie van VROM heeft via de stroppenpot prijsbijstelling ontvangen van het ministerie van Financiën.
Instrument: Nog nader te verdelen taakstellingen
Op dit instrument hebben onder andere de volgende mutaties plaatsgevonden:
| (x € 1000) | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Uitboeking taakstelling rijkshuisvesting (Coalitieakkoord) | 1 187 | 1 187 |
| 2. Overige mutaties | 153 | 153 |
| Totaal | 1 340 | 1 340 |
Ad 1.
De geparkeerde taakstelling met betrekking tot de Rijkshuisvesting is uitgeboekt.