Uitgaven

Toelichting

1. Definitieve eindejaarsmarge

Het defensiebudget wordt neerwaarts bijgesteld met een bedrag van – € 79,5 miljoen en het budget voor HGIS wordt verhoogd met € 56,3 miljoen. Dit betreft de definitieve eindejaarsmarge als gevolg van de gerealiseerde bedragen in 2010.

2. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

De herschikkingen bestaan uit diverse aanpassingen op de budgetten voor de investeringen en de personele- en materiële exploitatie. Het betreft de aanpassing van de gefaseerde vullingslijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand. Verder werkt de eindejaarsmarge 2010 door naar de verschillende defensieonderdelen. De investeringsbudgetten zijn verlaagd ten behoeve van de logistieke ondersteuningsbudgetten voor munitie en voorraden en ten behoeve van het onderhoud van wapensystemen. Ook zijn de investeringsbudgetten verlaagd ten behoeve van de exploitatie bij het CDC, teneinde het activiteitenniveau en het beschikbare budget in lijn te brengen.

Deze maatregelen hebben gevolgen gehad voor de operationele gereedstelling van eenheden van het Commando zeestrijdkrachten (CZSK) en het Commando luchtstrijdkrachten (CLSK). De tabel voor de operationele doelstellingen van het CZSK op pagina 39 van de begroting moet daarom als volgt worden aangepast, waarbij het oude aantal eenheden tussen haakjes is vermeld.

Ten aanzien van de operationele doelstellingen van het CLSK moet de tabel op pagina 50 van de begroting als volgt worden gewijzigd.

De operationele doelstellingen van het Commando landstrijdkrachten (CLAS) blijven ongewijzigd ten opzichte van de begroting.

De Kamer is hierover reeds geïnformeerd in de schriftelijke antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens de eerste termijn van de Kamer van de begrotingsbehandeling Defensie 2011 (Bijvoegsel van de handelingen 2010–2011, nr. 32 van 8 december 2010).

3. Overhevelingen tussen departementen

Overhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 27,5 miljoen. Van het ministerie van Buitenlandse Zaken is € 16,1 miljoen ontvangen voor de uitvoering van de bescherming van ambassadepersoneel door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van het CKmar. De BTW compensatie van € 12,1 miljoen voor de buitenlandse opleidingen als gevolg van wijziging van de onderwijsvrijstelling en de BTW compensatie van € 1,6 miljoen voor het uitbesteden van diensten wegens het PPS Kromhout. Zoals hierboven reeds uiteengezet zijn van het ministerie van Veiligheid en Justitie bijdragen ontvangen van in totaal € 4,3 miljoen voor de grensbewaking en politionele taken van het CKmar op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba en van € 5,8 miljoen als bijdrage voor de MIA. Daarnaast draagt het ministerie van Defensie € 6,3 miljoen bij aan de centrale exploitatiekosten voor het project C2000 en € 6 miljoen voor het uitvoeren civiele politiemissies door het ministerie van Veiligheid en Justitie. De overige overhevelingen tussen de departementen verlagen het defensiebudget met – € 0,1 miljoen.

4. Bijstelling ontvangsten

De uitgavenbegroting wordt bijgesteld als gevolg van de hierna toegelichte ontvangstenmutaties.

Toelichting

1. Bijstelling ontvangsten Domeinen

Dit betreft een bijstelling als gevolg van vertraagde verkoopopbrengsten voor afstotingprojecten van onroerende zaken in 2010.

2. Bijstelling programma ontvangsten

Dit betreft hogere ontvangsten die voornamelijk worden veroorzaakt door de afdracht van het positieve resultaat van de baten-lastendiensten aan het moederdepartement.